Учет выполнения мероприятий, положение - Gostost.ru

Учет выполнения мероприятий, положение

Система менеджмента качества

Положение учета, выполнения и снятия с контроля мероприятий корректирующего и предупреждающего действия

 

1 Область применения

Данное положение устанавливает правила постановки на контроль, снятия с контроля, переноса установленных сроков и отчета подразделений о выполнении мероприятий корректирующего и предупреждающего действия.

Положение разработано Дирекцией по качеству.

 

2 Порядок постановки мероприятий на контроль

2.1 На контроль ставятся мероприятия указанные:

  • В документах, утвержденных Генеральным директором;
  • В протоколах заводских и цеховых комиссий, в формах 8D, ИРП (История решения проблем);
  • B картах разрешений;
  • Других документах, утвержденных на предприятии.

Документ с контролируемыми мероприятиями обозначается знаком  «К»

B верхнем правом углу или рядом со знаком указываются соответствующие пункты документа.

Ставить мероприятия на контроль имеют право Генеральный директор, Технический директор, Директор по качеству и Директор по производству.

2.2 Лицо, ответственное за составление контролируемых мероприятий, направляет их уполномоченному по организации учета и контроля в бумажной форме или электронной версии в течение двух рабочих дней с момента оформления. Допускается направлять контролируемые мероприятия по E-mail.

Для оперативной обработки данных рекомендуется дублировать контролируемые мероприятия в формате Word.

2.3 Мероприятия, поставленные на контроль, заносятся уполномоченным по организации учета и контроля в электронную таблицу, находящуюся в сетевой папке на сервере предприятия

Таблица должна содержать следующую информацию:

  • наименование документа, содержащего данное мероприятие;
  • ФИО руководителя, поставившего мероприятие на контроль;
  • краткое содержание мероприятия;
  • срок выполнения мероприятия;
  • ответственное подразделение, на которое возложено его выполнение;
  • данные о выполнении;
  • примечание (ссылка на документ, подтверждающий выполнение данного мероприятия, либо перенос срока выполнения, либо снятие с контроля).

 

3 Порядок оценки выполнения мероприятий

3.1 Ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца, подразделения, ответственные за выполнение мероприятий, направляют уполномоченному по организации учета и контроля распечатанные из таблицы карточки со сведениями о выполнении, невыполнении либо переносе сроков выполнения мероприятий.

3.2 Уполномоченный по организации учета и контроля снимает мероприятие с контроля:

  • в случае его выполнения;
  • в случае потери его актуальности на момент выполнения по согласованию с лицом, утвердившим мероприятие.

3.3 Перенос срока выполнения или нецелесообразность выполнения мероприятия подтверждается согласующей подписью руководителя, утвердившего это мероприятие, либо Генерального директора в выписке из карточки учета мероприятий в графе «примечание».

3.4 Ответственность за достоверность информации о выполнении мероприятий несет руководитель соответствующего подразделения.

3.5 Отсутствие сведений о выполнении мероприятий либо переносе сроков у уполномоченного по организации учета и контроля позднее первой половины первого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, равноценно невыполнению мероприятий.

3.6 Информацию о состоянии контроля мероприятий уполномоченный по организации учета и контроля во второй половине первого рабочего дня каждого месяца, следующего за отчетным, размещает в сетевой папке «Отчеты», размещается на сервере предприятия и сообщает по E-mail о размещении Директору по качеству для рассмотрения и принятия решения на балансовой комиссии или единоличного решения Генерального директора.

3.7 В случае:

  • предоставления ложной информации о выполнении мероприятий;
  • невыполнения мероприятия;
  • переноса сроков выполнения мероприятий;
  • не предоставления отчета;

Решение о не начислении или снижении размера премии отдельным работникам или подразделению в целом принимается на балансовой комиссии либо Генеральным директором.

3.8 В случае невыполнения мероприятия по вине другого подразделения берется подпись у руководителя подразделения — виновника и решение о не начислении или снижении размера премии отдельным работникам или подразделению в целом принимается общим решением балансовой комиссии либо единоличным решением Генерального директора.

Добавить комментарий