Образец СТП "Анализ договора" - Gostost.ru

Образец СТП «Анализ договора»

Стандарт предприятия.

«Система менеджмента качества. Анализ договора. Основные положения.»




ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный стандарт предназначен для проведения работ по анализу, согласованию Договоров с Покупателями, а также внесению в них изменений.

При разработке стандарта использованы блок-схемы, приведенные в приложениях А «Анализ Договора. Преддоговорная ситуация и заключение Договора», Б «Контроль реализации требований Договора при освоении и производстве заказанной продукции».

Стандарт разработан ДМП.

Стандарт предприятия утвержден и введен в действие приказом генерального директора № __ от «_» 20_ г.

 

СОДЕРЖАНИЕ




Предисловие

  1. Область применения.
  2. Нормативные ссылки.
  3. Определения.
  4. Обозначения и сокращения.
  5. Общие положения.
  6. Анализ возможностей производства по реализации требований Договора.
  7. Организация подготовки оформления и заключения Договора при освоении и производстве заказанной продукции.
  8. Контроль за реализацией требований Договора при освоении и производстве заказанной продукции.
  9. Изменение Договора.

Приложение А Блок-схема «Анализ Договора. Преддоговорная ситуация и заключение Договора».

Приложение Б Блок-схема «Анализ Договора. Контроль реализации требований

Договора при освоении и производстве заказанной продукции» Приложения В-Д

Подписи

Лист регистрации изменений

Лист ознакомления

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящий стандарт регламентирует требования к порядку проведения анализа требований и возможностей при разработке, освоении, производстве, поставке продукции, согласования Договора и внесения изменений в него.

1.2. СТП распространяется на Деятельность должностных лиц при анализе Договора на всех его стадиях.

1.3. В рамках этой Деятельности стандартом устанавливается ответственность и порядок взаимодействия соответствующих подразделений и должностных лиц при выполнении предусмотренных в данном СТП правил и процедур.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

СТП Управление проектированием и постановкой продукции на производство. Основные положения.

СТП Управление разработкой конструкторской документации на продукцию.

СТП Контроль и проведение испытаний. Основные положения.

СТП Управление процессами. Порядок планирования, организация производства, выдача производственных заданий и контроль их выполнения

СТП Организация контроля технологической дисциплины.

СТП Управления несоответствующей продукцией. Основные положения.

СТП Корректирующие и предупреждающие действия. Основные положения.

СТП Техническое обслуживание. Основные положения.

Инструкция «Проведение погрузочно-разгрузочных и транспортировочных работ»

Положение «Оценка и повышение удовлетворенности потребителей».

Положение Порядок ведения договорной работы

Перечень Формы типовых договоров

 

3.ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Покупатель — получатель продукции, поставляемой Поставщиком.

Продукция — результат деятельности или процессов..

Поставщик – предприятие изготовитель

Договор — письменное соглашение с Покупателем, определяющее права и обязанности договаривающихся сторон по поставке продукции Поставщиком.

Дополнительное соглашение — это документ, изменяющий или расторгающий основной договор, который подписывается при обоюдном согласии обеих сторон.

Протокол разногласий — это документ, в котором стороны фиксируют свои разногласия по условиям заключаемого договора.

Счет — фактура (инвойс) — счет на отправленный товар в оптовой или внешней торговле.

 

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

  • БУСК — бюро управления системой качества
  • ДМП — дирекция по маркетингу и продажам
  • НД — нормативная документация
  • НСИ — нестандартизованные средства измерения
  • ОТК — отдел технического контроля
  • ОГТ — отдел главного технолога
  • ОГК — отдел главного конструктора
  • ПЭО — планово-экономический отдел
  • ПДО — планово-диспетчерский отдел
  • ТЗ — техническое задание
  • ТУ — технические условия
  • ТЭО — технико-экономическое обоснование
  • ТТ — технические требования
  • ПСИ — приёмо-сдаточные испытания
  • СИ — средства измерения
  • КД — Конструкторская документация




5.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Данный стандарт регламентирует основные правила деятельности и процедуры, которыми руководствуется персонал при анализе и согласовании Договора.

5.2. СТП определяет основы проведения анализа Договоров на стадиях, предшествующих их заключению, реализации в производстве и оценки степени удовлетворенности Покупателя продукцией.

5.3. Договор, до подписания и передачи его в производство, должен быть проанализирован заинтересованными службами для того, чтобы обеспечить:

  • адекватное определение требований Покупателя и их отражение в документах;
  • разрешение любых противоречий между требованиями Договора заказа и условиями, возможностями на для реализации данного Договора/заказа;
  • уверенность в своей способности выполнять требования Договора или заказа.

5.4. Данный стандарт определяет процедуру внесения изменений в Договор и контроль за доведением этого изменения до заинтересованных служб и Покупателя.

5.5. Ответственность за организацию проведения анализа Договора и внесение изменений в него несет Директор по маркетингу и продажам.

 

6. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ДОГОВОРА

6.1. Данным стандартом устанавливается процедура анализа Договора.

6.2. Процедура анализа Договора начинается с получения заявки (заказа, предложения) от Покупателя, которая поступает в дирекцию по маркетингу и продажам. Заявка (заказ, предложение) регистрируется в журнале регистрации входящих документов предприятия. Она может поступать по почте, факсу, либо посредством электронной почты. Заявка (заказ, предложение) с резолюцией, генерального директора, технического директора либо директора по маркетингу и продажам поступает в ДМП, которая организует анализ и оценку возможности производства и согласование заявки (заказа, предложения).

При получении/направлении Договора, заявки/предложения на изготовление продукции , ДМП рассматривает несколько случаев:

Получение Договора от Покупателя со спецификацией;

Заключение Договора по типовой форме

Получение заявки/заказа/предложения на новую продукцию.

6.2.1. B случае получения Договора, предложения от Покупателя ДМП открывает «Чек-лист анализа требований и возможностей при разработке, освоении, производстве, поставке продукции» по форме согласно Приложения В и размещает его на сервере предприятия и Лист согласования по принятой форме согласно порядка ведения договорной работы.

Для проведения анализа возможности освоения и производства продукции для выполнения данного заказа в необходимом количестве и согласно требованиям по качеству, участвуют службы, указанные в графе «Ответственный». В случае наличия у согласующих отделов замечаний, предложений в графе «Мероприятия, необходимые для обеспечения и выполнения требований и снижению исключению рисков» вносится запись соответствующих мероприятий.

6.2.2. В случае заключения Договора с Покупателем по типовой форме изложенной Формы типовых договоров‚ как и в случае поступления предложения от Покупателя по изменениям Договора, не требующих анализа возможностей при освоении продукции ДМП открывает Лист согласования Договора по форме согласно Порядка ведения договорной работы и направляет вместе с Договором в заинтересованные службы.

6.3. Одним из этапов анализа и согласования Договора является процесс определения цены и согласование ее с Покупателем. Директор по маркетингу и продажам по согласованию с ПЭО сообщает ДМП проект цены для согласования с Покупателем.

6.3.1. ДМП информирует Покупателя о возможности выполнения его заказа и о цене на продукцию.

6.3.2. Если Покупатель согласен с ценой на заказываемую продукцию, ДМП оформляет Протокол согласования цены и направляет его на согласование Покупателю.

6.3.3. В случае, если Покупатель не согласен с предложенной ценой, ДМП доводит до сведения Директора по маркетингу и продажам предложение о снижении цены. Директор по маркетингу и продажам совместно с ПЭО решает вопрос о возможности снижения цены.

Если снижение цены возможно, ДМП сообщает об этом Покупателю. В случае согласия Покупателя с предлагаемой вновь ценой, ДМП организует подготовку и заключение Договора.

Если Покупатель не согласен с предложенным снижением цены, ДМП сообщает Покупателю о невозможности выполнить заказ.

6.4. В том случае если продукция новая для предприятия, требующая доработки или оценки необходимых мощностей, а требования на нее согласовываются с Покупателем, или заказ принят с комплектом КД, ТУ или ТТ, то проводится анализ и согласование требований к качеству продукции и осуществляется предварительная оценка возможностей освоения и изготовления продукции производством. Для этого ДМП открывает «Чек-лист анализа требований и возможностей при разработке, освоении, производстве, поставке продукции» по форме согласно Приложения В и размещает в сетевой папке на сервере предприятия.

Эта работа проводится руководителями служб и подразделений, указанными в графе «Ответственный» чек-листа.

6.4.1. Если продукция может быть освоена на предприятии, то технический директор, директор по производству, директор по закупкам и логистике, директор по качеству, директор по маркетингу и продажам проводят оценку объемов работ по освоению новой продукции и связанных с этим затрат.

6.4.2. В случае, если производство новой продукции рентабельно, заказ выгоден для предприятия, то директор по маркетингу и продажам передает информацию ДМП, дирекция по маркетингу и продажам в свою очередь сообщает Покупателю, что готовы принять его заказ после проведения работы по разработке и постановке продукции на производство.

Процедура разработки и постановки продукции на производство изложена в СТП «Управление проектированием и постановкой продукции на производство. Основные положения».

6.4.3. В том случае, если продукция не может быть освоена на ДМП информирует Покупателя о вариантах пересмотра требований к продукции или отказе от принятия коммерческого предложения или заказа.

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Подготовка, оформления и заключения Договоров осуществляется с учетом требований, установленных Положением Порядок ведения договорной работы.

7.2. После получения согласия от Покупателя на заключение проекта Договора на новую продукцию для ДМП заполняет бланки на заключение Договора согласно типовой формы

Формы типовых договоров, либо согласно типовой формы Покупателя с занесением в них марки продукции, количества и цены на нее, требования по качеству, другие данные, если необходимо, а также все банковские реквизиты с обеих сторон и отгрузочные реквизиты Покупателя, и другие документы необходимые для заключения договора. Порядок ведения договорной работы). После заполнения проекта Договора заводится «Дело Потребителя» (Приложение Г), B котором находится комплект документов, связанных с заказом на изготовление продукции, в том числе анкета, где представлены основные сведения о покупателе (Приложение Г), а так же документы Папка «Дело Потребителя» хранится в ДМП и B электронном виде для согласующих подразделений в сетевой папке на сервере предприятия.

7.3. По согласованию с Покупателем проект Договора может быть как типовым, так и не стандартным. Все виды Договора готовит ДМП и согласовывает с руководителями подразделений (Формы типовых договоров).

После подписания Чек-листа Договор подписывается генеральным директором.

7.4. Оригинал Договора на поставку продукции хранится ДМП. Для оперативного решения вопросов с покупателями ДМП размещает электронный вариант Договоров на поставку продукции и сопутствующих Документов в течение 5-ти дней с момента получения Договора в системной паке на сервере предприятия.

7.5. Руководители дирекций и подразделений, которые согласовывают Договор, доводят требования полученного Договора до конкретных подразделений, исполнителей.

7.6. Подписанный проект договора вместе с анкетой (Приложение Д) отправляется ДМП Покупателю для подписания. В том случае, если проект Договора Покупателем не подписывается, ДМП готовит проведение совещания с участием Покупателя с целью о оформления протокола разногласий или согласования условий Договора.

7.7. Подписанный с Покупателем Договор поступает в ДМП. ДМП на основании спецификации (заявки) вносит заказ Покупателя B «1С:УПП» B Генеральный план продаж. A ответственность за доведение до производства возлагается на ДМП.

7.8. При документальном оформлении Договора должны быть учтены требования по оформлению документов на отгрузку Продукции.

 

8.КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ТРЕБОВАНИЙ ДОГОВОРА ПРИ ОСВОЕНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ ЗАКАЗАННОЙ ПРОДУКЦИИ.

8.1. Контроль за реализацией требований Договора проводит ОТК и директор по маркетингу и продажам.

ДМП осуществляет оперативный анализ плана поставок, руководствуясь при этом, системой отслеживания и выполнения заявок — «Планер».

8.2. Организация обеспечения и выполнения (реализации) требований Договора на новую для продукцию осуществляется техническим директором и директором по производству на всех этапах: начиная от выпуска опытного образца через установочную серию и заканчивая выпуском серийной продукции, в том числе проводя испытания, если это необходимо, непосредственно у Покупателя.

8.3. Оценка удовлетворённости потребителей производится на основе данных анкет . Анкеты по опросу Покупателя доставляются любым удобным для обеих сторон Договора способом.

ДМП согласно ежеквартально запрашивает бальную оценку от Потребителей (оценка поставщика Потребителем хранится в деле потребителя).

9.ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Подготовка к внесению изменений в Договор производится по инициативе Сторон (Продавца/Поставщика, Покупателя), где в роли Продавца/Поставщика выступает предприятие- a в роли Покупателя Покупатель продукции. После возникновения потребности в изменении Договора у либо получении от Покупателя в письменном виде предложений, направленных на изменение Договора, ЦМП начинает процедуру согласования изменений Договора.

9.1.1. Если изменения вносятся по инициативе Поставщика: ДМП готовит проект Документа (дополнительное соглашение, протокол разногласий или другой документ) открывает Лист согласования по форме согласно Порядка ведения договорной работы и направляет в заинтересованные службы для согласования. Согласованный службами Документ, в двух экземплярах подписывается Генеральным директором, заверяется печатью и направляется для согласования и подписи Покупателю.

9.1.2. В случае если изменения вносятся по инициативе Покупателя:

ДМП открывает Лист согласования по форме согласно Порядок ведения договорной работы, в отдельных случаях вместе с Листом согласования оформляется Чек-лист анализа требований и возможностей при разработке, освоении, производстве, поставке продукции» по форме согласно Приложения В (п. 6.4. настоящего СТП), и направляет в заинтересованные службы для согласования. Согласованный службами Документ (Дополнительное соглашение, протокол разногласий и т.д.), подписывается Генеральным директором, заверяется печатью.

Подписанный с обеих сторон Документ направляется в адрес Покупателя, при необходимости заносится B «1С:УПП» в Генеральный план продаж.

9.2. Если внесение изменений в Договор невозможно, и Стороны не пришли к соглашению, Стороны действуют в рамках законодательства РФ.

9.3. Процедура внесения изменений в производственную программу изложена в «Порядке планирования производства, выдачи производственных заданий и контроль за их выполнением».

9.4. Все оригиналы документов, касающиеся изменений по Договору хранятся B ДМП. А в электронном виде, для согласующих подразделений на сервере предприятия.

9.5. В ходе реализации вышеописанного процесса анализа Договора обязательным является своевременность (не более двух рабочих недель) проведения анализа требований Покупателя.

СТП предприятия

анализ договора

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Перечень находящихся документов в «Деле потребителя»

  1. Анкета Покупателя.
  2. Договор материалы к договору.
  3. Чек-лист анализа договора.
  4. Протоколы согласования цены.
  5. Материалы по качеству.
  6. Ежемесячные заявки.
  7. Оценка Поставщика Покупателем.
  8. Переписка.

СТП предприятия

СТП предприятия анализ договора

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*
*