Порядок согласования заказа и утверждения образцов оригинальных комплектующих деталей - Gostost.ru

Порядок согласования заказа и утверждения образцов оригинальных комплектующих деталей

1. ЦЕЛЬ

Установить порядок согласования заказа и утверждения образцов оригинальных комплектующих деталей подразделениями предприятия.

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

  • Оригинальные комплектующие детали (ОКД) -детали, изготавливаемые по разработанной на предприятии, либо заимствованной конструкторской документации, для производства которых требуется изготовление уникального, либо переналадка существующего технологического оборудования.
  • Ключевая характеристика (КХ) –характеристика, изменение которой влияет на безопасность, соответствие законодательным нормам и/или функциональные характеристики (работоспособность,надежность, собираемость детали в изделии).
  • Контрольный образец (КО) – образец,хранящийся у поставщика все время действия одобрения производства компонента. Назначение КО – представлять ОКД, получившую одобрение потребителя. В случае необходимости использования при производстве и контроле ОКД, поставщик отбирает и утверждает у потребителя контрольные образцы ОКД.
  • КД – Конструкторская документация.
  • ОГТ – Отдел Главного Технолога.
  • ДК – Дирекция по качеству.
  • ДЗ – Дирекция по закупкам.
  • ТД – Техническая дирекция.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответственность за выполнение требований настоящей инструкции на предприятии несет Технический директор.

За заказ, получение и передачу образцов на исследование в ТД и согласование одобренных контрольных образцов с Изготовителем отвечает Дирекция по закупкам.

За организацию исследований КО, оформление «Заключения о возможности применения» и проведения экспертизы КО отвечает Техническая дирекция.

За оформление, учет, хранение и использование КО (в том числе передачу КО всем заинтересованным сторонам) отвечает Дирекция по качеству.

За разработку методик и определение средств входного контроля несет ответственность ОГТ.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Рабочая инструкция действует при оформлении заказа на изготовление образцов оригинальных комплектующих деталей, исследования поступивших образцов и последующего утверждения их в качестве КО в случаях:

  • постановки на производство нового изделия;
  • изменения конструкторской документации на заказываемую деталь, которые могут повлечь за собой изменение ключевых характеристик.

5. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКАЗА И УТВЕРЖДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ

5.1 Ответственный менеджер Дирекции по закупкам (ДЗ), заполняет бланк «Заказа на изготовление оригинальных комплектующих» и сопровождает его дальнейшее продвижение.

5.2 Заполненный бланк передается на согласование начальнику профильного отдела Технической дирекции. Срок согласования — не более двух рабочих дней.

5.3 До этапа опытно-промышленной партии включительно согласованный бланк заказа утверждается руководителем проекта (в отсутствие руководителя проекта Техническим директором). Срок утверждения — не более одного рабочего дня. На этапе серийного производства графа «Утвердил» не заполняется, а при заказе образцов деталей, изменение внешнего вида, либо размеров которых вызывает изменение Габаритного чертежа или образца внешнего вида изделия, согласованного с Заказчиком, Ответственный менеджер ДЗ уведомляет об этом Дирекцию по продажам.

5.4 Утвержденный бланк заказа хранится в ДЗ. Копии бланка передаются Начальнику отдела НТД и Главному технологу для проработки методики и определения средств входного контроля.

5.5 На основании утвержденного бланка заказа, ответственный менеджер ДЗ размещает и отслеживает выполнение заказа на производство минимум десяти образцов деталей у Изготовителя (по десять образцов с каждого гнезда при многогнездовой оснастке). Все образцы должны иметь идентификационную маркировку и сопровождаться со стороны Изготовителя следующими материалами:

• результатами проверки геометрических параметров (картами замеров);

• результатами испытания материала и эксплуатационных характеристик (при постановке на производство нового изделия или замене материала);

• другими необходимыми материалами в соответствии с PPAP.

Ответственный менеджер ДЗ оповещает начальника профильного отдела ТД, Главного технолога и Директора по качеству о планируемом сроке поступления заказанных образцов не менее чем за десять рабочих дней до ожидаемой даты поставки.

5.6 Поступившие в результате выполнения заказа образцы вместе со всеми сопроводительными материалами, полученными от Изготовителя, и с подготовленным бланком «Заключения о возможности применения» передаются ответственным менеджером ДЗ начальнику профильного отдела ТД.

5.7 Ответственный специалист ТД, назначенный начальником отдела:

• определяет ключевые характеристики (в соответствии с РИ «Определение ключевых характеристик продуктов и процессов»), подлежащие контролю у изготовителя и собственном входном контроле при серийных поставках деталей;

• разрабатывает (при необходимости) план контроля образцов (указывает требования, подлежащие дополнительной проверке при исследовании образцов: по химическому составу материала, прочности, пластичности, надежности и пр.);

• согласовывает методику измерений деталей, подготовленную ОГТ (п.5.4);

• передает поступившие образцы и методику измерений в ДК, для проверки ключевых и дополнительных характеристик образцов (по геометрии);

• организует проверку негеометрических характеристик образцов в соответствии с планом контроля;

• существенного изменения технологического процесса изготовления (например, любого изменения в составе технологической оснастки и оборудования, включая: закалку, ремонт, доработку оснастки, смену составных частей; изменение места размещения производства и т.п.);

По результатам контроля оформляется карта геометрических замеров, протоколы исследования иных параметров и «Заключение о возможности применения».

Максимальный срок исследования образцов – пять рабочих дней (от момента поступления образцов в ТД до окончания оформления «Заключения о возможности применения»).

5.8 Образцы, получившие положительное заключение, передаются начальником профильного отдела ТД Директору по качеству.

5.9 Сотрудник ДК, назначенный Директором по качеству:

• Отбирает из общей массы образцов, получивших положительное заключение, детали наиболее близкие по параметрам к номиналам, указанным в КД, для дальнейшего их оформления в качестве КО. Количество КО определяется из производственной необходимости и предварительных заявок заинтересованных отделов. Минимальное количество составляет 10 штук из расчета: 5 КО – ДЗ (из них 4 отправляются Изготовителю для согласования. 2 согласованных Изготовителем возвращаются и передаются в ДК); 1 образец – ТД; 4 образца – для включения (в случае необходимости) в состав сборных изделий, используемых в качестве контрольных образцов изделий, утверждаемых Заказчиком. Все оставшиеся образцы, не утратившие свои потребительские качества при проведении исследований, передаются в ДЗ для последующей передачи на склад комплектующих и дальнейшего использования.

• Комплектует КО «Ярлыком контрольного образца». Способ крепления должен обеспечивать защиту от несанкционированного разделения ярлыка и образца.

• Оформляет «Ярлык контрольного образца» (данные из «Заключения о возможности применения», согласующие и утверждающие подписи, штампы проверяющих).

• Регистрирует утвержденные КО в «Журнале учета контрольных образцов».

• Контролирует использование и сохранность КО, переданных в ДК.

5.10 Образцы, получившие отрицательное заключение, проходят экспертизу с целью определения причины несоответствия. Экспертизу проводит Техническая дирекция с привлечением, при необходимости, ДЗ, ДК и ОГТ, либо сторонних консультантов (экспертов). Результаты экспертизы оформляются Актом, который утверждается начальником профильного отдела ТД.

5.11 При выявлении недостатков изготовления начальник профильного отдела ТД передает образцы ответственному менеджеру ДЗ (по Акту приема-передачи, с приложением карты замеров, методики измерений, протоколов исследований и Акта экспертизы).

5.12 Карты замеров, протоколы исследований и Акт экспертизы, а при необходимости – методика измерений и часть образцов, отправляются ответственным менеджером ДЗ Изготовителю с требованием устранить выявленные недостатки и повторно изготовить образцы, полностью соответствующие всем требованиям КД. Дальнейшая процедура повторяется с п.5.6. настоящей инструкции. Максимальный срок на оформление Акта экспертизы (определение причин в случае, если образцы признаны несоответствующими) – три рабочих дня.

5.13 При выявлении конструктивных недостатков, КД на деталь корректируется. О готовности КД Техническая Дирекция оповещает ДЗ. Дальнейшая процедура повторяется с п.5.1.настоящей инструкции.

5.14 В экстренных ситуациях, при предоставлении ответственным менеджером ДЗ достаточной для принятия решения технической информации в электронном виде, по особому разрешению Технического директора, с уведомлением Директора по качеству, допускается заказ партии деталей без предварительного согласования образцов. Отбор образцов производит ответственный менеджер ДЗ (методом случайной выборки). Дальнейшая процедура повторяет шаги, начиная с п. 5.6 настоящей инструкции.