Образец СТП «Контроль и проведение испытаний» - Gostost.ru

Образец СТП «Контроль и проведение испытаний»

Система менеджмента качества

Контроль и проведение испытаний. Основные положения




ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный стандарт определяет порядок работ по контролю и проведению испытаний продукции, не требующей предъявления Военным Представителям.

Стандарт разработан ОТК.

При разработке стандарта учтены требования ИСО 9001, ISO/TS 16949.

 

СОДЕРЖАНИЕ

  1. Область применения
  2. Нормативные ссылки
  3. Определения
  4. Обозначения и сокращения
  5. Общие положения
  6. Входной контроль
  7. Контроль и испытания в процессе производства

7.1 Общие положения

7.2 Контроль исполнителем

7.3 Контроль мастером

7.4 Контроль контролером

7.4.1 Общие положения

7.4.2Контроль готовности к работе

7.4.3 Контроль выполнения технологических операций

7.4.4 Контроль предъявленной продукции

7.5 Приемо-сдаточные испытания готовой продукции

7.6 Самоконтроль

8 Периодические и типовые испытания изделий и их составных частей

9 Ежемесячный отчет по качеству ОТК

Приложение А Форма Реестра контроля в процессе производства

Приложение Б Форма Журнала Учета выдачи штампов и клейм

Приложение В Форма Журнала Проверка знаний работающих на самоконтроле и качества изготавливаемой продукции

 

1 Область применения

Настоящий стандарт предприятия распространяется на изделия серийного и массового производства, изготовленные предприятии для поставки потребителю.

Стандарт определяет порядок осуществления контроля качества продукции, поставляемой по договорам на стадиях:

  • испытания в процессе производства;
  • приемо-сдаточные испытания;
  • периодические и типовые испытания.

Стандарт распространяется на деятельность всех служб участвующих в процессе контроля и испытаний.

 

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

  • ISO 9001 :2008 Системы менеджмента качества. Требования.
  • ISO /TS 16949z2009 Проектирование и производство электрических, электромеханических и электронных компонентов для автомобильной промышленности.
  • Стандарт организации. СМК. Система обучения и развития персонала.
  • Стандарт предприятия. СМК. Закупки. Порядок приема закупленной продукции на склады предприятия, проведения ее входного контроля, хранения и выдачи в производство».
  • Стандарт предприятия. СМК. Закупки. Порядок проведения входного контроля закупленной продукции.
  • Стандарт предприятия. СМК. Организация контроля технологической дисциплины на производстве.
  • Стандарт предприятия. СМК. Управление контролем и проведением испытаний. Периодические и типовые испытания изделий и их составных элементов. Организация проведения и оценка результатов.
  • Стандарт предприятия. СМК. Обеспечение производства технологической оснасткой средствами измерения и контроля.
  • Стандарт предприятия. СМК. Управление несоответствующей продукцией. Основные положения.
  • СМК Руководящий документ. Алгоритм проведения приемосдаточных испытаний готовой продукции
  • Система качества. Методика. Порядок идентификации и обеспечения прослеживаемости в производстве
  • CMK. Инструкция предприятия. Система оповещения в случае возникновения проблем на предприятии.
  • Инструкция. СМК. Выбор плана контроля, вида контроля и принятие решения при выполнении процедуры выборочного приемочного контроля по альтернативному признаку.
  • СМК. Положение о комиссии по принятию решений.
  • CMK. Положение о премировании основных рабочих предприятия
  • СМК Положение о премировании работников.

 

3 Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины:

3.1 Контрольный образец — единица продукции, утвержденная в установленном порядке и принятая за основу при изготовлении и контроле такой же продукции.

3.2 Эталон — образец изделия, утвержденный в установленном порядке и предназначенный для сравнения с ним идентичных изделий при их изготовлении, испытаниях, приемке и поставке.

Примечание — Образец-эталон является частным случаем контрольного образца и представляет собой реальный экземпляр выпускаемых изделий, применяемый в качестве дополнения к технической документации при невозможности установления в ней всех требований, характеризующих, как правило, внешний вид этого изделия.

3.3 Несоответствие — невыполнение требования нормативно-технической документации.

3.4 Предприятие — потребитель (потребитель) — предприятие, по заказу которого производится подготовка производства и производство продукции.

3.5 Готовая продукция — изделия (заготовки, детали, узлы и т. д.) с вполне законченной обработкой и доведенные до норм требований технических условий в объеме установленного техпроцесса для данного участка или цеха.

3.6 Приемка продукции — проверка и документальное подтверждение соответствия продукции требованиям технической документации (условиям контракта) и годности этой продукции к поставке и (или) использованию, осуществляемое при положительных результатах контроля ее качества.

3.8 Приемо-сдаточные испытания — контрольные испытания изготовленной продукции, по результатам которых принимается решение о ее пригодности к поставкам и (или) использованию.

3.9 8Д — Процедура решения проблем по качеству, которая направлена на быстрое рассмотрение несоответствий в команде для исключения их повторного возникновения в краткосрочном и долгосрочном периоде.

 

4 Обозначения и сокращения

  • БУСК — бюро управления системой качества
  • ГОСТ — государственный стандарт
  • И — инструкция
  • КД — конструкторская документация
  • КИ — комплектующие изделия
  • КТД — конструкторско-технологическая документация
  • ЛВК— лаборатория входного контроля
  • НД— нормативная документация
  • НТД— нормативно-техническая документация
  • ОГК — отдел главного конструктора
  • ОГМетр — отдел главного метролога
  • ОГМ — отдел главного механика
  • ОГТ — отдел главного технолога.
  • ОГЭ — отдел главного энергетика
  • ОМТС — отдел материально-технического снабжения
  • ОТК— отдел технического контроля
  • П — положение
  • ПДО — планово-диспетчерский отдел
  • ПСИ — приемно-сдаточные испытания
  • СМК — система менеджмента качества
  • СТП — стандарт предприятия
  • ТД — техническая документация
  • ТМЦ — товарно-материальные ценности
  • ТП — технологический процесс
  • ТУ — технические условия
  • ЦЗЛ — центральная заводская лаборатория
  • ЦС — центральный склад




5 Общие положения

5.1 Контроль и проведение испытаний выполняется с целью:

  • определения соответствия сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, готовой продукции, технологических процессов требованиям, установленным в НД;
  • предотвращения использования в производстве несоответствующих этим требованиям сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий;
  • предотвращения отправки потребителю готовой продукции, не соответствующей требованиям НД;
  • внесение оперативных корректировок в НД.

5.2 Методы контроля качества и проведения испытаний оговорены в НТД (ГОСТ, ТУ, КД, ТД и др.). Особые требования потребителя к продукции указанные в договорах, контрактах, заказах реализуются в КД, и ТД.

5.3 Результаты контроля испытаний подлежат обязательной регистрации в сопроводительных документах. По желанию потребителя данные по результатам контроля и испытаний предоставляются ему беспрепятственно.

5.4 Исходное сырье и материалы, продукция в стадии производства и готовая продукция, признанные по результатам контроля и испытаний несоответствующими, идентифицируются и изолируются.

5.5 Ответственность за управление состоянием контроля и проведения испытаний возложена на директора по качеству.

5.6 Окончательное решение о соответствии исходного сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции, установленным в НД требованиям, принимает директор по качеству.

 

6 Входной контроль

Входной контроль ТМЦ проводят согласно действующих СТП на предприятии.

 

7 Контроль и испытания в процессе производства

7.1 Общие положения

Основные направления при проведении контроля в процессе производства:

  • оценка соответствия изготовленной продукции требованиям НД;
  • проверка соответствия выполняемых исполнителем работ требованиям, установленным НТД;
  • проверка соответствия фактических режимов и параметров технологического процесса требованиям КТД;
  • проверка соответствия контрольно-измерительного оборудования и пределов их измерения, оснастки установленным требованиям НТД;
  • идентификация и изоляция несоответствующей продукции.

Контроль и испытания в процессе производства осуществляются в соответствии с КД и ТД.

Результаты контроля испытаний в процессе производства регистрируются в сопроводительных документах.

Контроль и испытания в процессе производства выполняют:

  • персонал производственных цехов;
  • персонал ОТК.

При возникновении необходимости проведения замеров деталей для оценки соответствия их требованиям КД и ТД специалисты технических служб и ОТК проводят геометрические измерения, такие как:

  • охватываемые наружные размеры;
  • внутренние линейные размеры;
  • диаметры внутренние (с использованием шпилек).

При невозможности проведения измерений деталей с использованием имеющихся средств в подразделение, или при спорных случаях, или по требованию внешнего потребителя специалист подразделения направляет в ОГМетр служебную записку с чертежом (эскизом) деталей с указанием размеров, требующих замеров с использованием специального измерительного оборудования ОГМетр.

Замеры деталей при проведении аттестации технологической оснастки осуществляют специалисты ОГМетр

 

7.2 Контроль исполнителем

7.2.1 Перед началом работы исполнитель обязан проверить:

  • наличие актуальной документации на рабочем месте;
  • исправность и комплектность оборудования, оснастки и инструмента в соответствии с требованиями технологического процесса;
  • соответствие материалов, полуфабрикатов, деталей, узлов, поступивших на его рабочее место, на соответствие требованиям нормативной Документации.

7.2.2 B процессе работы рабочий обязан следить за качеством своей продукции и исправностью используемой оснастки путем измерения параметров, в соответствии с чертежом и технологическим процессом, сравнения с образцом внешнего вида.

7.2.3 Рабочий обязан проверить продукцию на соответствие чертежу и техпроцессу, идентифицировать и изолировать, бракованные изделия (окончательный брак) и доложить мастеру участка о выполненной работе.

7.2.4 Рабочему может быть предоставлено ответственное право на самоконтроль (см. раздел 10.6).

 

7.3Контроль мастером

7.3.1 Мастер имеет право проводить контроль продукции и используемой оснастки на соответствие НТД на любой операции.

7.3.2 Продукцию с отклонениями от технологической документации мастер идентифицирует и изолирует.

7.3.3 B процессе выполнения исполнителем работы мастер обязан контролировать последовательность и правильность выполнения технологических операций;

проводить выборочный контроль качества деталей, узлов, сборок; следить за чистотой и культурой производства на рабочих местах. Все выявленные несоответствия регистрируются и записываются в Журнале повседневного надзора или Экране Качества.

Результаты контроля служат основанием для ежедневной оценки качества работы исполнителей. 7.3.4 Руководитель цеха распоряжением по подразделению предоставляет сотрудникам цеха полномочия остановки производства в случае возникновения проблем с качеством выпускаемой продукции. При этом мастер должен незамедлительно информировать начальника цеха о возникших проблемах. Распоряжения размещают на стендах в общедоступных местах.

7.3.5 При привлечении к выполнению операции работника, не выполнявшего ранее операцию или более одного месяца, необходимо провести инструктаж, ознакомить с альбомом дефектности, принять выполнение операции и отметить о проведении ‚инструктажа в Бланке проверки готовности к работе.

 

7.4 Контроль контролером

7.4.1 Общие положения

Перед началом работы контролер обязан:

проверить состояние используемого измерительного инструмента и оснастки, применяемой для контроля на соответствие требованиям НТД;

контроль проводить в соответствие с Бланком проверки технологической дисциплины, рабочей инструкцией и распоряжениями непосредственного руководителя.

В процессе работы контролер обязан производить:

  • Контроль готовности исполнителей к работе;
  • Контроль выполнения технологической операции;
  • Контроль предъявленной продукции (первая деталь);
  • Приемо-сдаточные испытания;
  • Контроль исполнителей на самоконтроле.

7.4.2 Контроль готовности к работе

Контроль готовности к работе производится в начале смены.

7.4.3 Контроль выполнения технологических операций

Контроль выполнения технологических операций производится в процессе производства. Результаты контроля фиксируются в Журнале повседневного контроля или Экране качества и Реестре контроля в процессе производства Приложение А. Допускается ведение журналов в электронном виде на сервере.

7.4.4 Контроль предъявленной продукции

Предъявление продукции на контроль в процессе производства выполняется мастером (исполнителем) на основании операции в технологическом процессе.

Результаты контроля фиксируются в Журнале повседневного контроля или Экране качества  и Реестре контроля в процессе производства Приложение А. Допускается ведение журналов в электронном виде на сервере.

7.4.4.1 Основанием для приемки предъявленной продукции является наличие следующих документов:

  • оформленная сопроводительная документация на предъявленную продукцию;
  • результаты лабораторного контроля (в зависимости от требований ТП);
  • комплект конструкторской и технологической документации, по которой изготовлены детали, узлы, изделия.
  • Количество образцов изделий для проведения проверок определяется контролером на основании:
  • распоряжения непосредственного руководителя;
  • претензий от потребителя;
  • НТД.

7.4.4.2 Контролер несет персональную ответственность за правильность оценки качества предъявленной продукции.

7.4.4.3 Первый же дефект, обнаруженный контролером в процессе приемки продукции, служит основанием для возврата её рабочему (мастеру).

По окончании перепроверки возвращённой партии рабочий или мастер участка выявленную им несоответствующую продукцию идентифицирует и изолирует с последующим перемещением в изолятор брака.

Повторное предъявление возвращенной продукции должно быть произведено не позднее 48 часов с момента возврата. Основанием для приемки является извещение на повторное предъявление или предоставленный бланк ИРП (после заполнения п.1-4).

Третье предъявление, после вторичного возврата, может быть сделано только начальником цеха или его заместителем после письменного разрешения в извещении (форме ИРП) на повторное предъявление, согласованное с директором по качеству.

7.4.4.4 Предъявление продукции, изготовленной учениками, производится наставником, ответственным за обучение, который в данном случае несет ответственность за качество предъявленной продукции.

 

7.5 Приемо-сдаточные испытания готовой продукции

7.5.1 Приемо-сдаточные испытания (далее ПСИ) готовой продукции проводятся с целью установления соответствия готовой продукции требованиям НД и недопущения отгрузки потребителю продукции‚ несоответствующей этим требованиям.

При ПСИ проверяются также соответствие упаковки, консервации и маркировки требованиям НД.

Технические требования и последовательность проведения испытаний определяются ТУ.

Документы по качеству служат для потребителя доказательством соответствия продукции, установленным требованиям ТУ.

7.5.2 ПСИ ОТК проводит в соответствии с установленными в ТУ требованиями на конкретный вид продукции.

Исполнителю, переведённому на самоконтроль, делегируются права представителя отдела технического контроля.

ПСИ по электропараметрам проводит аттестованный и обученный представитель цеха.

Алгоритм проведения ПСИ регламентируется.

В случае, когда приказом генерального директора по предприятию цех, участок в целом (все рабочие-исполнители) получают ответственное право на самоконтроль, право проведения ПСИ в объеме, предусмотренном ТУ и ТП, закрепляется за рабочим исполнителем конкретных операций.

7.5.3 При проведения приемо-сдаточных испытаний запрещается применять измерительные приборы, у которых истек срок поверки. Все приборы должны иметь свидетельство о поверке.

В процессе испытаний запрещается проводить регулировку изделия за исключением случаев, оговоренных ТУ на конкретное изделие.

7.5.4 Результаты проведения ПСИ записываются контролерами ОТК в Реестре контроля в процессе производства Приложение А и сопроводительных документах согласно ТП. Выявленные замечания фиксируются в Журнале повседневного контроля или Экране качества и Реестре контроля в процессе производства Приложение А. Допускается ведение журналов в электронном виде на сервере.

7.5.5 Если в процессе ПСИ обнаружено несоответствие изделия хотя бы по одному требованию технических условий (B том числе пропадающий дефект), то вся партия должна быть возвращена цеху-изготовителю для анализа, устранения дефектов, перепроверки и разработки корректирующих и предупреждающих мероприятий.

Повторные испытания забракованной продукции следует производить в полном объеме приемо-сдаточных испытаний.

Если при повторных испытаниях будет обнаружено несоответствие изделий требованиям ТУ, то испытания должны быть прекращены, дальнейшее производство и приемка изделий производится по распоряжению технического директора по согласованию с директором по качеству.

7.5.6 Готовая продукция, не соответствующая по результатам ПСИ установленным требованиям, идентифицируется как брак и изолируется.

Решение о дальнейшем использовании несоответствующей продукции (переработке, исправлению, утилизации) принимается заводской комиссией.

7.5.7 Ответственность за проведение ПСИ готовой продукции возлагается на начальника ОТК.

 

7.6 Самоконтроль качества продукции

7.6.1 Ответственное право на самоконтроль может быть присвоено исполнителю при наличии следующих условий:

  • квалификация исполнителя должна гарантировать качественное выполнение производственных операций;
  • исполнитель не должен иметь замечаний по качеству выпускаемой продукции за период не менее полгода;
  • отсутствие случаев нарушения технологической дисциплины;
  • отсутствие отрицательных оценок по чистоте рабочего места и культуре производства.

7.6.2 Для оформления и выдачи личного клейма исполнителю необходимы:

  • заявление исполнителя на имя генерального директора с ходатайством начальника цеха и старшего инженера по анализу брака;
  • доверенность на приемку по форме Приложения Д с перечнем технологических операций, деталей, узлов разрешенных для самоконтроля, выписка из протокола «Дня качества»;
  • распоряжение по цеху, подписанное начальником цеха.

Допускается вариант оформления и выдачи личного клейма исполнителю на все выполняемые им работы. Условием является наличие у исполнителя права на самоконтроль хотя бы на одну операцию в течение 3-х месяцев.

При изменении или дополнении перечня работ необходимо оформить вновь следующие документы: заявление исполнителя, распоряжение по цеху с новым перечнем операций, выписку из протокола «Дня качества».

7.6.3 Присвоение права на самоконтроль производится приказом генерального директора по представлению директора по качеству с указанием: ФИО, № операций (доверенных самоконтролю), № личного клейма, даты очередной аттестации. При изменении или дополнении перечня работ приказ генерального директора оформляется вновь.

Учет выдачи личных клейм осуществляется ОТК (Приложение Б). Оформленная доверенность хранится в OTK.

Лишение права на самоконтроль производится приказом генерального директора по представлению начальника ОТК, в случаях:

  • обнаружения брака в изготовленной продукции;
  • несоблюдения требований ТП;
  • передачи личного клейма другим лицам;
  • закрытия личным клеймом приемо-сдаточных документов на выполненные работы другим исполнителем.

7.6.4 Исполнитель выполняет контроль выпускаемой продукции согласно требованиям технологических операций. При проведении контрольных операций ОТК на исполнителя, получившего право на самоконтроль, возлагаются права и обязанности контролера ОТК.

Дефектная продукция, обнаруженная при самоконтроле, должна изолироваться и идентифицироваться в установленном порядке.

7.6.5 Результаты контроля работников, работающих на самоконтроле, фиксируются контролером ОТК в журнале Проверки знаний, работающих на самоконтроле и качества изготавливаемой ими продукции Приложение В.

Периодичность контроля работников на самоконтроле согласно Графику проверки знаний работающих на самоконтроле и качества изготавливаемой ими продукции Приложение Г, но не реже 1 раза в 3 месяца.

График проверки знаний работающих на самоконтроле и качества изготавливаемой ими продукции актуализируется сотрудником ОТК по результатам аттестации работников.

7.6.6 При выявлении контролером несоответствующей продукции в партии, изготовленной исполнителем с личным клеймом, делается запись в журнале «Проверки знаний работающих на самоконтроле и качества изготавливаемой ими продукции» (приложение В) и экране качества, замечание учитывается при подсчете размера премии данному исполнителю в текущем месяце.

Анализ выявленного несоответствия проводится в соответствии с Положением о комиссии по принятию решений.

При повторном обнаружении в течение месяца бракованной продукции после анализа причин, приведших к изготовлению бракованной продукции, сотрудник ОТК имеет право ходатайствовать перед директором по качеству о лишении исполнителя права на самоконтроль. Ответственность за качество выпускаемой продукции таким исполнителем несет мастер.

7.6.7 Об утере личного клейма исполнитель обязан в течение суток сообщить в ОТК, с предоставлением объяснительной записки.

Каждый работник при переходе на самоконтроль должен быть ознакомлен с положениями данного раздела СТП (ознакомление производит офис-менеджер при выдаче и учете личного клейма).

За отделом технического контроля сохраняется право контроля изделий, изготовляемых рабочим с личным клеймом, на любой стадии изготовления.

При переводе исполнителя, работающего с личным клеймом, в другое подразделение клеймо сдается сотруднику ОТК с отметкой в журнале «Учет выдачи штампов и клейм» (приложение В) для передачи офис-менеджеру.

В случае перевода цеха, участка, бригады в целом на самоконтроль выпускается приказ по заводу, где оговариваются условия перевода.

 

8 Периодические и типовые испытания изделий и их составных частей

Периодические и типовые испытания изделий и их составных частей проводятся согласно СТП.

 

9 Ежемесячный отчет по качеству ОТК

По результатам работы за текущий месяц сотрудник ОТК готовит отчет по качеству продукции и работ. Данный отчет предоставляется не позднее последнего четверга текущего месяца. Форма отчета размещается на сервере предприятия.

Отчет направляется начальнику технологического бюро цеха, начальнику цеха и начальнику ОТК.

Отчет по качеству включает в себя:

  • итоги по количеству плановых и фактических проверок технологической дисциплины техническими службами и БТК;
  • результаты проверок технологической дисциплины техническими службами и БТК;
  • замечания, выявленные по результатам контроля в процессе производства;
  • мероприятия, намеченные на устранение выявленных несоответствий;
  • информацию для подготовки таблицы целей согласно «Положения о премировании работников предприятия».

 

Добавить комментарий