Образец СТП «Контроль технологической дисциплины»

Система менеджмента качества

Организация контроля технологической дисциплины на производстве




СОДЕРЖАНИЕ

  1. Область применения
  2. Нормативные ссылки
  3. Обозначения и сокращения
  4. Общие положения
  5. Планирование, порядок проведения КТД и устранения нарушений
  • ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое) Форма бланка проверки готовности к работе (ОК?)
  • ПРИЛОЖЕНИЕ 5 (обязательное) Форма листа журнала повседневного надзора
  • ПРИЛОЖЕНИЕ В (обязательное) Форма бланка экрана качества
  • ПРИЛОЖЕНИЕ Г (справочное) Форма бланка проверки технологической дисциплины в цехе
  • ПРИЛОЖЕНИЕ Д (рекомендуемое) Форма бланка графика периодического контроля технологической дисциплины
  • ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (обязательное) Форма бланка акта КТД
  • ПРИЛОЖЕНИЕ Ж.1 (рекомендуемое) Форма бланка акта КТД
  • ПРИЛОЖЕНИЕ И (обязательное) Форма листа журнала регистрации актов КТД
  • Подписи
  • Лист регистрации изменений
  • Лист ознакомления

 

1 Область применения

Настоящий стандарт является документом рабочего уровня.

Стандарт устанавливает порядок планирования, проведения контроля технологической дисциплины на производстве и порядок оформления результатов проведенных проверок.

Положения настоящего стандарта распространяются на деятельность Дирекции по производству, ОГТ и ОТК, СК и ТС.

Ответственность за выполнение настоящей инструкции несут Главный технолог и начальник ОТК предприятия

 

2 Нормативные ссылки

При разработке настоящего стандарта учтены требования и рекомендации НД:

  • СТП СМК «Управление несоответствующей продукцией. Основные положения.»
  • СМК «Управление несоответствующей продукцией. Положение о комиссии по принятию решений.»
  • СТП СМК «Корректирующие и предупреждающие действия. Основные положения.»
  • СТП СМК «Внутренние аудиты. Основные положения.»
  • СМК «Положение учета‚ выполнения и снятия с контроля мероприятий корректирующего и предупреждающего действия»




3 Обозначения и сокращения

  • БУСК — бюро управления системой качества
  • ДК — Директор по качеству
  • КТД — контроль технологической дисциплины
  • НД — нормативный документ
  • ОГТ — Отдел Главного технолога
  • ОТ — охрана труда
  • ОТК — отдел технического контроля
  • СК — служба качества
  • СМК — система менеджмента качества
  • ТД — технологическая дисциплина
  • ТС — технологическая служба

 

4 Общие положения

4.1 Контроль соблюдения технологической дисциплины состоит в проверке технологических процессов предприятия на соответствие требованиям, установленным в технологической, конструкторской и иной нормативной документации.

4.2 Объекты контроля и состав обычно контролируемых параметров приведены в Таблице 1.

Таблица1

Объект контроля Состав контролируемых и наблюдаемых параметров
Технологический процесс
  • Качественные и количественные характеристики, в том числе: точность и стабильность; последовательность выполнения операций; применяемые средства технологического оснащения.
  • Режимы обработки, соответствие материалов и полуфабрикатов требованиям технической документации.
  • Условия хранения продукции; безопасность труда соблюдение производственной гигиены и других требований технологической и иной документации по организации производства.
Деталь, сборочная единица, изделие
  • Геометрические, физико-химические и функциональные параметры, внешние и внутренние дефекты, клейма, маркировка.
  • Сопроводительные документы (ярлыки, бирки, сертификаты, технологические паспорта, сопроводительные карты и т.д.), их наличие и правильность заполнения;
Нормативная документация
  • Наличие на рабочем месте указанной в ТП НД в том числе СМК, ее степень изношенности, состав, комплектность, оформление, своевременность и правильность внесения изменений, читаемость, актуальность.
Средства технологического оснащения
  • Условия хранения, эксплуатации;
  • Наличие и выполнение графиков периодических проверок паспорта и бирки, удостоверяющие пригодность;
  • наличие и состояние дублирующей оснастки;
  • состояние средств контроля, измерения и испытания;
  • в соответствие порядка их эксплуатации, ремонта, и обслуживания установленным требованиям.
Рабочее место
  • Соответствие и расположение оборудования, оснастки, тары, энергосистем и энергоносителей требованиям планировки и процесса;
  • выполнение требований по межоперационному хранению материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовых изделий и средств технологического оснащения;
  • санитарное состояние и культура рабочего места, в том числе порядок, чистота, отсутствие на рабочих местах посторонних предметов (в том числе согласно принципов рациональной организации рабочего пространства системы 5S).
  • эстетическое состояние, безопасность труда, условия (освещенность, воздухообмен и т.п.); организация производства (режим труда и отдыха).

 

5. Планирование, порядок проведения КТД и устранения нарушений.

5.1. Повседневный контроль.

5.1.1 Исполнитель работ ежедневно осуществляет самоконтроль, подтверждая свою готовность приступить к работе. Рекомендуется заполнить бланк приведенный в приложении А. Форма бланка может быть различной, в зависимости от специфики производства.

5.1.2 Производственный мастер обязан в процессе выполнения своих служебных обязанностей постоянно контролировать последовательность и правильность выполнения технологических операций, следить за состоянием оборудования, следить за чистотой и культурой производства на рабочих местах. Особое внимание следует уделять рабочим местам, где работают ученики, новые рабочие (операторы).

5.1.3 Каждый технолог цеха должен в течение своей рабочей смены провести проверку не менее одной операции (перехода) по каждому закрепленному за ним изделию. В обязательном порядке проверяются операции после корректировки параметров, обеспечиваемых данной операцией.

Контролер должен в течение своей рабочей смены провести проверку не менее 3-х рабочих мест, в том числе в ходе выполнения приемки продукции.

Контролер‚ должен осуществлять контроль качества продукции, выпускаемой новыми рабочими (операторами), не менее 4-х раз в смену. По результатам проверки делается отметка в «ОК», (см. приложение А).

5.1.4 Выявленные нарушения (несоответствия) в процессе должны быть зафиксированы в Журнале повседневного надзора или Экране качества (в соответствии с приложениями). Приложение Г используются как справочник по перечню проверяемых элементов.

5.1.5 Нарушения, выявленные технологами и контролерами, в зависимости от их вида и причины, доводятся до сведения производственного мастера (начальника цеха) или начальника тех. бюро цеха под их личную роспись в Журнале повседневного надзора или Экране качества.

5.1 .6 Мастер, начальник тех. бюро цеха должны принять в течение своей рабочей смены меры по устранению и предупреждению нарушений, сделать запись в Журнале повседневного надзора (графа 6) или Экране качества (графа 9) о принятых мерах или проводимых мероприятиях с указанием сроков исполнения и ответственных исполнителях, удостоверяя их своей подписью.

Мероприятия, разработанные по замечаниям контролеров цеха должны согласовываться со старшим инженером по качеству (начальником БТК) или начальником ОТК.

5.1.7 Технолог или контролер, выявившие нарушение технологической дисциплины, должны проконтролировать выполнение мероприятий и сделать отметку в Журнале повседневного надзора (графа 7,8) или Экране качества (графа 11,11).

5.1.8 При отсутствии нарушений технологической дисциплины в Журнале повседневного надзора делают запись: «Нарушений технологической дисциплины и охраны труда нет».

5.2 Периодический контроль

5.2.1 Периодический контроль выполняется технологом ОГТ на основе годового графика. К проверке, при необходимости, привлекаются представители цеха, ОТК или других служб.

5.2.2 График составляется Главным технологом, на основе анализа информации о качестве работы предприятия, в соответствии с приложением Д.

5.2.3 При составлении графика КТД особое внимание следует уделять специальным процессам (термообработка, сварка, гальваника и др.), управление которыми особенно важно для качества продукции, а также специальным требованиям к продукции, зафиксированным в Договорах, контрактах, и их изменениям. Обязательно включаются проверки техпроцессов изготовления деталей, изделий, по которым была выявлена наибольшая дефектность за текущий год, выявлены нарушения аудиторами второй и третьей стороны.

5.2.4 Главный технолог, согласовывает график КТД с Директором по качеству, за десять дней до начала планируемого периода график должен быть утвержден Техническим директором. Рабочие копии утвержденного графика КТД рассылаются по подразделениям предприятия, в том числе в ОТК.

5.2.5 Результаты периодического КТД оформляются Актом КТД в соответствии с приложением Ж. Ответственным за оформление акта КТД является технолог ОГТ, который должен оформить его в течение З дней после проведения КТД. Акт КТД регистрируется в Журнале регистрации актов КТД в соответствии с приложением И.

5.2.6 Акт КТД составляют в трех экземплярах. Экземпляры Акта КТЦ направляют в:

  • ОГТ;
  • ТБ цеха;
  • инженеру по качеству цеха.

5.2.7 Начальник цеха, в котором выявлено нарушение технологической дисциплины, в трехдневный срок рассматривает Акт КТД и проводит анализ.

5.2.8 При необходимости анализ причин сложных или впервые обнаруженных несоответствий (нарушений), требующих комплексного анализа с выявлением причин, касающихся продукции, входящих в нее компонентов, ТП, производственных факторов и НД СМК, осуществляет Комиссия по принятию решений по несоответствующей продукции.

5.2.9 Если причина нарушения ясна и ее можно устранить персоналом цеха, мастер должен зарегистрировать меры по устранению нарушений в Журнале повседневного надзора или Экране качества и организовать их проведение.

5.2.10 Если для устранения нарушений (несоответствий) требуется длительный период времени, например, для устранения неполадок в оборудовании, оснастке и т.д., начальник цеха разрабатывает мероприятия по устранению и предупреждению нарушений, выявленных при КТД, с указанием ответственных исполнителей и сроков исполнения. Мероприятия согласовываются с исполнителями, старшим инженером по качеству (начальником БТК), Главным технологом, и утверждаются, в зависимости от подчиненности службы-исполнителя, у директора по производству или Технического директора, которые ставят их на контроль.

5.2.11 Один утвержденный экземпляр мероприятий оставляют в цехе, второй утвержденный экземпляр направляют инженеру по качеству или старшему контролеру цеха, третий экземпляр передают в OГT.

Если исполнителями мероприятий являются другие подразделения предприятия, то копии мероприятий направляют в эти подразделения.

5.2.12 Работы на операциях, выполняемых с нарушением технологической дисциплины и приводящих к браку, должны быть прекращены до приведения выполняемых технологических операций в соответствие с установленной на них технологической документацией.

5.2.13 O прекращении работ немедленно уведомляются начальник цеха, начальник ТБ цеха, инженер по качеству или старший контролер. Факт остановки работ отражается в Журнале повседневного надзора, Экране качества или в Акте (бланке) КТД.

5.2.14 Право принять решение по остановке работ предоставляется уполномоченным в цехах и руководству предприятия.

5.2.15 При повторном нарушении технологической дисциплины, которое было отмечено на ранее проводимом периодическом КТД, если на нарушения не разработаны мероприятия, исключающие их повторение, а также если нарушения не будут устранены к моменту очередной проверки.

5.3 Инспекционный контроль

Проводится аудиторами БУСК по указанию руководства предприятия или начальника ОТК, с целью проверки эффективности ранее выполнявшегося контроля.

Контролю подвергаются объекты и контролируемые признаки, непосредственно связанные с причиной проверки.




контроль техдисциплины контроль техдисциплины контроль техдисциплины контроль тех дисциплины контроль техдисциплины контроль техдисциплины Приложение Ж1 контроль техдисциплины

 

Образец СТП «Система 5S»

Стандарт предприятия

Производственная система. Порядок проведения 5S




ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный стандарт предназначен для определения порядка работ по рациональной организации рабочего пространства, соблюдая который, можно извлечь максимальную пользу из имеющихся ресурсов.

Стандарт разработан и введен впервые.

 

СОДЕРЖАНИЕ

  1. Область применения
  2. Нормативные ссылки
  3. Определения
  4. Обозначения и сокращения
  5. Цели и задачи внедрения 5S
  6. 1S-Сортировка(«Кампания красных ярлыков»)
  7. 2S-Порядок
  8. ЗS-Уборка/наблюдение
  9. 4S-Стандартизация
  10. 5S-Совершенствование
  • Приложение А (обязательное) форма приказа о проведении «Кампании красных ярлыков»
  • Приложение 5 (обязательное) форма бланка учета предметов, помеченных красными ярлыками
  • Приложение В (обязательное) форма бланка красного ярлыка 19
  • Приложение Г (рекомендуемое) блок — схема: алгоритм принятия решения по предметам
  • Приложение Д (обязательное) Форма протокола работы комиссии 5S в подразделении
  • Приложение Е (обязательное) Форма протокола работы заводской комиссии
  • Приложение Ж (рекомендуемое) пример оформления места хранения
  • Приложение И(обязательное)стандарт чистоты
  • Приложение К (рекомендуемое) пример заполнения стандарта чистоты
  • Приложение П (обязательное) указание по заполнению стандарта чистоты
  • Приложение М (обязательное) форма «График уборки»
  • Приложение Н (не обязательное) пример заполнения графика уборки
  • Приложение 0 (обязательное) форма «Журнал контроля соблюдения стандартов чистоты»
  • Приложение П (обязательное) форма чек-листа 5S для проведения оценки культуры производства
  • Приложение Р (обязательное) форма отчета по итогам проведения оценки культуры производства
  • Подписи
  • Лист регистрации изменений
  • Лист ознакомления

 

1.ОБЛАCTЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт предприятия (в дальнейшем стандарт) устанавливает принципы рациональной организации рабочего пространства в производственных подразделениях.

Данный стандарт предназначен для определения порядка работ по рациональной организации рабочего пространства, соблюдая который, можно извлечь максимальную пользу из имеющихся ресурсов.

B рамках описываемой деятельности устанавливаются ответственность, полномочия и порядок взаимодействия соответствующих служб и должностных лиц при выполнении всех предусмотренных стандартом процедур и правил.

Стандарт является документом рабочего уровня.




2.НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

СТП Организация эксплуатации, технического обслуживания и ремонта оборудования.

Положение о порядке подачи и реализации кайдзен – предложений

 

3.ОПРЕДЕЛЕНИЯ

5S— это элемент производственной системы предприятия содержащий принципы рациональной организации рабочего пространства.

  • 1S — Сортировка — первый этап системы 5S. Ha этом этапе производится освобождение своего рабочего места от всего, что не понадобится при выполнении текущих производственных операций, то есть происходит отделение необходимых предметов от ненужных и удаление последних. «Кампания красных ярлыков» — метод, с помощью которого проводится 1S-Сортировка. Зона красных ярлыков — место хранения лишних предметов, помеченных красным ярлыком, до принятия решений.
  • 2S — Порядок — второй этап 5S. Ha этом этапе места хранения организуются таким образом, что предметами удобно пользоваться, для каждого из них определено своё место и их необходимое количество.
  • 3S — Уборка /Наблюдение- третий этап 5S, Ha котором производится процесс встраивания уборки и обслуживание оборудования в производственный процесс.
  • 4S — Стандартизация — четвертый этап 5S. Ha этом этапе производится разработка стандартов (эталонов) чистоты для поддержания порядка на систематической основе.
  • 5S — Совершенствование — пятый этап 5S. Целью этого этапа является превращение в привычку соблюдения установленных ранее процедур.

 

4.ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

  • БУСК — бюро управления системой качества
  • ГИ — главный инженер
  • ГСМ — горюче-смазочные материалы
  • ЕТО — ежесменное техническое обслуживание
  • Зона КЯ — 3oнa красных ярлыков
  • «Кампания» — Кампания красных ярлыков
  • НД — нормативная документация
  • НЗП — незавершенное производство
  • Н.р.м. — нормы расхода материалов
  • БСП – бюро совершенствования производства
  • РИ — рабочая инструкция
  • СТП — стандарт предприятия
  • ТБО — твердые бытовые отходы
  • ТД — технологическая документация
  • ТО — технологическая оснастка
  • ТП — технологический процесс
  • FIFO — первый пришел — первый ушел (от англ.: first in first out)

 

5.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВНЕДРЕНИЯ 5S

5.1. Задача — рациональная организация рабочего пространства

5.2. Цели:

5.2.1. Извлечение максимальной пользы из имеющихся ресурсов.

5.2.2. Максимальное вовлечение персонала в процесс непрерывного совершенствования.

5.2.3. Устранение потерь в процессе выполнения рабочих операций (например, лишние действия — перемещение ненужных запасов, их сортировка и т.д.).

 

6. 1S-COPTИPOBKA («Кампания красных ярлыков»)

6.1. Проведение «Кампании красных ярлыков» (далее «кампания») проводится по указанию Генерального директора. Зоны охвата определяются Генеральным директором.

6.2. БСП готовит служебные записки директорам по функциям о составе комиссий 5S. Срок — 1 рабочий день.

6.3. Руководители подразделений готовят предложения по составу комиссий. Согласовывают их с директорами по функциям и направляют в БСП составы комиссий 5S по подразделениям. Срок — 1 рабочий день.

Примерный состав комиссии 5S: председатель комиссии — руководитель подразделения; зам. председателя — заместитель руководитель подразделения; члены комиссии — начальник бюро, мастер; секретарь комиссии — диспетчер, техник.

6.4. БСП готовит проект приказа о проведении «кампании» (приложение А) и отправляет директорам по функциям на согласование. Срок 1 рабочий день.

6.5. Директора по функциям согласовывают проект приказа, направляют в БСП замечания и предложения. Срок -2 рабочих дня.

6.6. Руководитель БСП готовит проект приказа с учетом предложений и замечаний, визирует директорами по функциям в течение 2- х дней. Ответственным за выпуск приказа является начальник БСП.

6.7. Руководитель подразделения, в котором проводится «кампания», определяет место расположения зоны красных ярлыков (далее Зона КЯ). Место расположения должно отвечать следующим критериям:

6.7.1 Соблюдение требований промышленной безопасности.

6.7.2. Удобство работы с предметами в Зоне КЯ.

6.7.3. Обеспечение сохранности предметов.

6.8. Руководитель подразделения, в котором проводится «кампания», отвечает за подготовку Зоны КЯ, обозначает Зону КЯ табличками и указателями, размещает в Зону КЯ бланки учета предметов (приложение Б), бланки красных ярлыков (приложение В).

6.9. Руководитель подразделения, в котором проводится «кампания», назначает ответственных по сменам за функционирование Зоны КЯ.

6.10. Регламент проведения «кампании»:

6.10.1. Сотрудники подразделения проводят выявление ненужных предметов на своих рабочих местах.

6.10.2. Выявленные ненужные предметы сотрудники подразделения удаляют в Зону КЯ. Выявленные ненужные предметы, числящиеся на личных карточках.

6.10.3. Поддержку по проведению «кампании» обеспечивают сотрудники БСП. Руководители подразделений должны обеспечить доступ сотрудников БСП к местам хранения предметов.

6.10.4. Ответственный по смене за функционированием Зоны КЯ (далее по тексту ответственный по смене) производит прием и размещение предметов‚ несет ответственность за их сохранность. заполняет бланк учета предметов.

6.10.5. Секретарь комиссии 5S ежедневно вносит данные в компьютерную систему (в программе Ехеl) в соответствии с бланками учета предметов.

6.10.6. По окончанию работы комиссия 5S по подразделению производит приемку мест хранения.

6.10.7. Комиссия 5S по подразделению принимает решение по предметам, удаленным в Зону КЯ (Приложение Г).

6.10.8. Комиссия 5S подводит итоги работы и оформляет их протоколом (Приложение Д). Утвержденный протокол направляется в заводскую комиссию.

6.11. Заводская комиссия производит выборочную приемку мест хранения по подразделению и принимает решение по предметам, удаленным в заводскую Зону КЯ. (Приложение Г). Руководитель подразделения обеспечивает доступ к местам хранения предметов.

6.12. Заводская комиссия подводит итоги «кампании» и оформляет их протоколом (Приложение Е).

6.13. Заводская комиссия утверждает график вывоза по удаленным предметам.

6.14. БСП контролирует исполнение графика вывоза по удаленным предметам.

6.15. Заводская комиссия утверждает предложения по поощрениям подразделений и сотрудников предприятия.

6.16. Результаты «кампании» отображаются на информационном стенде. Ответственный — директор по персоналу, начальник БСП.




7. 2S- ПОРЯДОК

7.1. Мастер (или лицо, его заменяющее) определяет места хранения предметов на рабочем участке и прилегающей территории.

7.1.1. Местами хранения могут быть: шкаф, стеллаж, тумба, тележка, стол, закрепленная территория.

7.1.2. На рабочем месте должны быть размещены инструменты, оснастка, вспомогательные материалы, необходимые постоянно для текущей производственной деятельности.

7.1.3. В месте хранения должны быть размещены инструменты, оснастка, основные и вспомогательные материалы, необходимые для текущей производственной деятельности и не требующие размещения на рабочих местах (предмет не нужен постоянно).

7.2. Рекомендации по оформлению мест хранения:

7.2.1. Места хранения предметов должны оборудоваться с учетом мнения рабочего, работающего на данном рабочем месте.

7.2.2. Места хранения деталей, заготовок инструмента и оснастки, комплектующих и запасных деталей, тары должны быть расположены максимально близко и удобно для дальнейшего их использования (приложение Ж).

7.2.3. Рекомендуется группировать предметы по любому признаку для удобства их использования. Например, по выполняемым функциям или по месту их применения.

7.2.4. Место для хранения, должно быть достаточно, чтобы предметы можно было легко доставать и, при необходимости, возвращать обратно (одним движением).

7.2.5. Любое отклонение при неправильном размещении предметов должно быть видно с первого взгляда.

7.3. Требования к оформлению мест хранения:

7.3.1. Мастер (или лицо, его заменяющее) отвечает за оформление мест хранения предметов.

7.3.2. Расположение предметов должно исключать порчу и утрату предметов и материалов.

7.3.3. Должно быть исключено накопление грязи, пыли, ржавчины, возникновение механических повреждений.

7.3.4. Все предметы должны быть видны.

7.3.5. Места хранения предметов, материалов должны быть маркированы соответствующим указателем: наименование; обозначение количество (при необходимости). Маркировка должна быть видна, надписи аккуратны и читаемы. Методы маркировки: наклейки, надпись маркером. Форма наклеек: основной цвет — белый, цвет надписи — черный, серый. Рекомендуется надпись располагать горизонтально. Высота шрифта — 10-20 мм.

7.3.6. Границы расположения предметов, материалов должны быть обозначены сплошной полосой зеленого цвета. Ширина полосы 10-30мм.

7.3.7. Область расположения предметов должна быть обозначена светло — серым цветом.

7.3.8.В местах хранения должны быть определены и обозначены минимальный и максимальный уровень запасов (приложение Ж):

7.3.8.1. Минимальный уровень запасов должен быть обозначен полным окрашиванием желтым цветом или контурной полосой 10-30 мм желтого цвета.

7.3.8.2. Для единичного предмета минимальный уровень запаса может быть обозначен полным окрашиванием желтым цветом места его хранения.

7.3.8.3. Максимальный уровень запасов должен быть обозначен сплошной линией зеленым цветом, Граница расположения предметов является обозначением максимального уровня запасов. Ширина полосы 10-30 мм.

7.4. Требования к оформлению рабочих мест.

7.4.1. Мастер (или лицо, его заменяющее) отвечает за оформление рабочих мест и расположения предметов на нем.

7.4.2. Каждое рабочее место должно быть обозначено с помощью контурной линии желтого (желто-черного) цвета шириной 50-60 мм и иметь номер (или указание на № выполняемой на нем операции).

7.4.3. Области расположения предметов разного функционального назначения на рабочих местах могут быть обозначены разными цветами путем сплошного окрашивания или нанесением контурной полосы шириной 10-30 мм.

Например:

  • расположение оснастки- синим цветом;
  • расположение мерительного инструмента- голубым цветом;
  • расположение вспомогательных материалов- бежевым (коричневым) цветом;
  • расположение комплектующих и рабочая зона- зеленым цветом;
  • расположение тары с несоответствующей продукцией- красным цветом.

7.4.4.Любое отклонение при неправильном размещении предметов должно быть видно с первого взгляда.

7.5. Мастер (или лицо, его заменяющее) отвечает за сохранность предметов и материалов в местах хранения, за своевременное обеспечение материалами в pa6oтy, зa поддержание уровня запасов, за поддержание порядка.

7.6. Внедрение улучшений по культуре производства осуществляется через подачу кайдзен — предложений.

 

8. 3S -УБОРКА/НАБЛЮДЕНИЕ

8.1. Каждый работник отвечает за поддержание рабочего места и прилегающей территории в идеальной чистоте.

8.2. Мастер (или лицо, его заменяющее) несет ответственность за организацию работ по уборке рабочего участка.

8.3. B каждом подразделении должна быть разработана карта ответственности 5S с указание зон ответственности каждого участка. Карта ответственности разрабатывается на базе планировки цеха, на которой территории ответственности участков могут быть обозначены разными цветами.

8.4. Для поддержания порядка на систематической основе ежемесячно мастер (или лицо, его заменяющее) обязан разработать и вести график уборки 5S (приложения М) для каждого участка с обязательным указанием конкретных ответственных за обозначенные в графике объекты уборки в соответствии с приложением Н.

8.5. Мастер (или лицо, его заменяющее) так же несет ответственность по обеспечению бригады хозяйственным инвентарем для проведения уборки.

8.6. Кроме того ежедневно мастер (или лицо, его заменяющее) обязан проводить осмотр зоны ответственности на предмет выявления посторонних предметов на участке , качества уборки рабочих мест, соответствие хранения предметов, соблюдения требований ОТ и ТБ.

8.7. Целью процесса наблюдения является своевременное выявление неполадок оборудования.

8.8. Оценка состояния работы оборудования производится по инструкциям ежесменного технического обслуживания(ЕТО), разработанным специалистами ОГМ и ОГЭ на каждую единицу оборудования.

8.9. При выявлении несоответствий в работе оборудования, а также истечении сроков предусмотренных профилактических и ремонтных работ, обслуживающий персонал обязан зарегистрировать данные факты в журнале приемки и сдачи смен, доложить мастеру (или лицу, его заменяющее). Мастер (или лицо, его заменяющее) визуализирует полученную информацию на информационном стенде ежесменного технического обслуживания (ЕТО) оборудования согласно правил.

 

9. 4S — СТАНДАРТИЗАЦИЯ

9.1. Для визуального контроля соответствия систематического выполнения процедур первых трех этапов разрабатывается стандарт чистоты на каждое рабочее место хранения предметов.

9.2. Мастер (или лицо, его заменяющее) заполняет стандарт чистоты (приложение И) на каждое рабочее место, место хранения предметов в соответствии с приложениями К, Л.

9.2.1. Мастер (или лицо, его заменяющее) оформляет стандарт чистоты в 1-oм экземпляре. Стандарт чистоты мастер (или лицо, его заменяющее) размещает над объектом стандарта.

9.3. Работник производит уборку рабочего места в соответствии с рабочей инструкцией.

9.4. Каждый работник принимает и сдает рабочее место согласно стандарта чистоты. В случае отклонения от стандарта работник обязан сообщить об этом мастеру (или лицу, его заменяющему).

9.5. Мастер (или лицо, его заменяющее) ежедневно проверяет участок на соответствие стандартам чистоты.

9.6. Начальник цеха (или лицо его заменяющее) еженедельно проверяет места хранения предметов в подразделении на соответствие стандартов чистоты. Результаты проверки заносятся в журнал (приложение 0)

9.7. Инженер — технолог БСП так же еженедельно проводит контроль мест хранения предметов на соответствие стандарта чистоты.

9.8. В случае обнаружения отклонения от стандарта чистоты, инженер — технолог БСП, должен:

9.8.1. Сфотографировать нарушение.

9.8.2. Поместить фотографии с отклонениями от стандарта чистоты в электронном виде в сетевую папку «Журнал регистрации несоответствий стандартам чистоты» соответствующего подразделения.

9.8.3. Внести запись о выявленном отклонении от стандарта чистоты в электронный «Журнал регистрации несоответствий стандартам чистоты».

9.9. Каждый руководитель подразделения ежедневно просматривает в сетевой папке электронный «Журнал регистрации несоответствий стандартам чистоты» и файлы с фотографиями отклонений от стандарта чистоты своего подразделения.

9.10. Несоответствие стандарту чистоты должно быть устранено в течении 1 рабочего дня.

9.11. Дата устранения и причины несоответствия заносятся в электронный «Журнал регистрации несоответствий стандартам чистоты».

9.12.

9.13. Файлы с изображением отклонения хранятся в течение 1 года.

9.14. Оценку состояния культуры производства проводит контрольная инспекция. Периодичность проверки определяет Директор по производству распоряжением по производству.

9.14.1. Состав контрольной инспекции: директор по производству, специалист БСП, представитель проверяемого подразделения (заместитель начальника цеха, мастер)

9.14.2. Оценка состояния культуры производства производится согласно чек-листа 5S (Приложение П, форма П1) по 100 бальной системе;

Оформленные контрольные чек-листы 5S размещаются специалистом БСП в сетевой папке для анализа и разработке мероприятий по устранению несоответствий мастерами участков;

9.14.3. По итогам проведенных проверок специалист БСП составляет отчет по форме (Приложение Р, Форма Р1) и передает экземпляр в Дирекцию по персоналу для материального стимулирования работников.

Отчет передается в срок не позднее третьего числа месяца следующего за расчетным.

9.15.

9.16.1. Для оценки деятельности мастеров участков и администрации подразделений в направлении внедрения и поддержания жизнедеятельности производственной системы 5S используется показатель — Минимальный уровень культуры производства (МУКП), который устанавливается ежемесячно распоряжением Директора по производству.

9.16.2. Для мотивации основных рабочих направленной на вовлечение их d процесс внедрения и поддержания жизнедеятельности производственной системы 5S используется показатель — Оптимальный уровень культуры производства (ОУКП), который устанавливается ежемесячно распоряжением Директора по производству. При достижении участком ОУКП за месяц основным рабочим данного участка выплачивается премия в размере 2%. При наличии критических замечаний премия работникам участка снижается на 0,5% за каждое замечание . Критическим замечанием считается любое нарушение требований СТП, положений, технологической и конструкторской документации действующей в рамках СМК предприятия. При достижении всеми участками целевого показателя всем работникам подразделения выплачивается премия в размере 2%.( Данный показатель устанавливается только для подразделений работающих по Положению о премировании).

9.17. Итоги проведения аудитов 5S и выполнение мероприятий по устранению замечаний выявленных в ходе аудита анализируются на совещаниях по совершенствованию производства y Директора по производству.




10. 5S — COBEPШEHCTBOBAHИE

10.1. Любой работник может подать предложения по улучшению рабочего места или мест хранения бригадиру участка. Мастер (или лицо, его заменяющее) оформляет кайдзен-предложение.

10.2. Мастер (или лицо, его заменяющее) оформляет вновь стандарт чистоты после внедрения кайдзен — предложения на месте хранения.

система 5S система 5S система 5S система 5S система 5S система 5S система 5С система 5С система 5S система 5С система 5Sсистема 5с система 5s система 5S

Защита персональных данных, положение

Положение

Об обработке и защите персональных данных работников организации





 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок получения, учета, обработки, накопления и хранения документов, содержащих сведения, отнесенные к персональным данным работников организации (далее — работодатель). Под работниками подразумеваются лица, заключившие с работодателем трудовой договор (далее работники).

1.2. Цель настоящего Положения — защита персональных данных работников от несанкционированного доступа и разглашения. Персональные данные всегда являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией.

1.3. Основанием для разработки настоящего Положения являются Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, другие действующие нормативно-правовые акты РФ.

1.4. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются Генеральным директором, вводятся в действие приказом по предприятию и распространяются на всех работников. Все работники должны быть ознакомлены под роспись с данным Положением.

Изменения и дополнения настоящего Положения производятся в порядке, установленном для его принятия и утверждения.

 

2.ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

2.1. Под персональными данными работников понимается информация, необходимая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного работника, а также сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни работника, позволяющие идентифицировать его личность.

2.2. Состав персональных данных работника:

  • дата и место рождения;
  • сведения об образовании, профессии;
  • сведения о трудовом и общем стаже;
  • идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
  • данные страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
  • документы, удостоверяющие опекунство, документы, подтверждающие нахождение на иждивении несовершеннолетних детей и документы о наличии у детей инвалидности;
  • сведения о предыдущих местах работы;
  • сведения о составе семьи;
  • данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
  • сведения о воинском учете;
  • сведения о заработной плате работника;
  • сведения о социальных льготах;
  • наличие судимостей;
  • адрес места жительства;
  • номер домашнего телефона;
  • сведения, содержащиеся в справке с предыдущего места работы о доходах и суммах, удержанных в качестве налогов в течение текущего года;
  • содержание личного дела и трудовой книжки работника;
  • содержание дел по служебным расследованиям;
  • содержание медицинской книжки, справок о прохождении медосмотра, наличии медицинских противопоказаний к работе, медицинское заключение о необходимости ухода за больным членом семьи;
  • характеристика с предыдущего места работы;
  • иные сведения, относящиеся к персональным данным работника.

2.3. Данная информация является конфиденциальной. Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случаях обезличивания или в отношении общедоступных персональных данных.

 

3.ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

3.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его представители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать следующие общие требования:

3.1.1. Обработка персональных данных работника может осуществляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества работодателя и работника.

3.1.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных работника работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

3.1.3. Все персональные данные работника следует получать у него самого. Если персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение (Приложение 1).

3.1.4. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни работника только с его письменного согласия.

3.1.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

3.1.6. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не имеет права основываться на персональных данных работника, полученных исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного получения.

3.1.7. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, установленном федеральным законом.

3.1.8. Работники должны быть ознакомлены под роспись с документами работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой области.

3.1.9. Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту тайны.




4.ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Работник обязан:

4.1. Передавать работодателю или его представителю комплекс достоверных документированных персональных данных, перечень которых установлен Трудовым кодексом РФ.

4.2. Своевременно в разумный срок, не превышающий 5 дней, сообщать работодателю об изменении своих персональных данных.

 

5.ПРАВА РАБОТНИКА

Работник имеет право:

5.1. На полную информацию о своих персональных Данных и обработке этих данных.

5.2. На свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника, 3a исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

5.3. Требовать исключения или исправления не верных или неполных персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением требований, определенных трудовым законодательством. При отказе работодателя исключить или исправить персональные данные работника он имеет право заявить в письменной форме работодателю о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного характера работник имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения.

5.4. Требовать извещения работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены неверные или неполные персональные данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях.

5.5. Обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие работодателя при обработке и защите своих персональных данных.

 

6.СБОР, ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

6.1. Обработка персональных данных работника — это получение, хранение, комбинирование, передача или любое другое использование персональных данных работника.

6.2. При поступлении на работу работник предоставляет работодателю достоверные сведения о себе. Работодатель проверяет достоверность сведений, сверяя данные, предоставленные работником, с имеющимися у работника документами. Предоставление работником подложных документов или ложных сведений при поступлении на работу является основанием для расторжения трудового договора.

6.3. Сотрудники работодателя, имеющие доступ к персональным данным работников в связи с исполнением ими трудовых обязанностей:

6.3.1. Обеспечивают хранение документов, содержащих персональные данные работников в условиях, исключающих доступ к ним посторонних лиц;

6.3.2. При увольнении или при уходе в отпуск обязаны передать документы и иные носители, содержащие персональные данные работников лицу, на которое приказом генерального директора будет возложено исполнение их трудовых обязанностей.




7.ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

7.1. При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать следующие требования:

  • не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных федеральным законом;
  • не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его письменного согласия;

предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено (Приложение 3). Лица, получающие персональные данные работника, обязаны соблюдать конфиденциальность.

Данное положение не распространяется на передачу и получение персональных данных работников в порядке, установленном федеральными законами;

разрешать доступ к персональным данным работников только специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только те персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных функций;

не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции;

передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, и ограничивать эту информацию только теми персональными данными работника, которые необходимы для выполнения указанными представителями их функций.

 

8.ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ РАБОТНИКОВ

8.1. Внутренний Доступ (доступ внутри организации).

  • Право на доступ к персональным данным, а также на получение, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уничтожение (обновление, изменение). Использование, распространение (передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение персональных данных работников, имеют:
  • Генеральный директор;
  • директор по персоналу. сотрудники отдела кадров, главный бухгалтер, старший бухгалтер, юрисконсульт — доступ только к тем данным, которые необходимы для исполнения ими конкретных трудовых обязанностей;
  • руководители структурных подразделений по направлению деятельности (доступ к персональным данным только работников своего подразделения);
  • при переводе из одного структурного подразделения в другое Доступ к персональным данным работника может иметь руководитель нового подразделения;
  • сам работник, носитель данных.

8.2. Внешний доступ.

В случаях и порядке, установленных законодательством РФ, право доступа к персональным данным работников имеют следующие функциональные структуры:

  • налоговые инспекции;
  • правоохранительные органы;
  • военкоматы;
  • органы социального страхования, обязательного медицинского страхования;
  • пенсионные фонды.

8.3. Другие организации.

Сведения о работнике могут быть предоставлены другой организации только по письменному запросу на бланке организации с приложением копии заявления работника (Приложение 2).

 

9.ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ

9.1. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности персональных данных работников все операции по оформлению, формированию, ведению и хранению персональных Данных должны выполняться только сотрудниками работодателя, имеющими право доступа к персональным данными работников и осуществляющими данную работу в соответствии со своими должностными обязанностями, зафиксированными в должностных инструкциях.

9.2. Передача информации, содержащей сведения о персональных данных работника по телефону, факсу, электронной почте без письменного согласия работника запрещается.

9.3. Личные дела и другие документы, содержащие персональные данные работников, хранятся в запирающихся шкафах (или сейфах), обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа.

9.4. Персональные компьютеры, в которых содержатся персональные данные, должны быть защищены паролями доступа.

 

10.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ РАБОТНИКА

10.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную, административную, гражданско-

Защита персональных данных, положение Защита персональных данных, положение Защита персональных данных, положение

Положение о тендерах

Положение о тендерах

О порядке проведения тендеров при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия.




1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с заключением на тендерной основе Договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд предприятия.

1.2 Тендеры проводятся в целях повышения эффективности расходования средств и повышения качества приобретаемых товаров (работ, услуг).

1.3 Тендеры проводятся по следующим этапам:

  • публикация извещения о проведении тендера и тендерной документации;
  • вскрытие конвертов с заявками на участие в тендере;
  • рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в тендере;
  • определение победителя тендера;
  • заключение договора по результатам проведения тендера.

1.4 Настоящее Положение применяется в случаях необходимости заключения договоров на поставку товаров, на выполнение работ, оказание услуг, предполагаемая цена которых свыше 100000 рублей.

В целях обеспечения интересов предприятия генеральный директор вправе принять решение:

  • о заключении сделок, предусмотренных частью первой настоящего пункта, без предварительного проведения тендера;
  • о проведении тендера на условиях настоящего Положения в случаях когда, предполагаемая цена сделки менее 100000 рублей.

1.6 При проведении предприятием тендеров в соответствии с настоящим Положением не применяются:

1.6.1 Нормы действующего законодательства, регулирующие отношения при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

1.6.2 Положения Гражданского кодекса Российской Федерации о торгах вне зависимости от формы их проведения, так как предприятия в регулируемых настоящим Положением отношениях не выступает в качестве организатора торгов, не является собственником отчуждаемой вещи или обладателем отчуждаемого имущественного права, либо специализированной организацией, действующей на основании договора с собственником вещи или обладателем имущественного права, выступающей от имени собственника или от своего имени.

1.7 Предприятие не несет обязанности по разъяснению участникам тендера причин и оснований решений тендерной комиссии о не допуске к участию в тендере, отклонении представленных заявок.

Принятые тендерной комиссией решения по результатам проведения предусмотренного настоящим Положением тендера оспариванию участниками тендера не подлежат.

 

2 Тендерная комиссия, участники тендера

2.1 Деятельность по организации и проведению тендеров осуществляется тендерной комиссией предприятия (далее — комиссия). В состав комиссии входят: директор по маркетингу и продажам; директор по экономике и финансам; юрисконсульт; руководитель профильной дирекции, инициирующей тендер; секретарь тендерной комиссии. Председателем тендерной комиссии является генеральный директор предприятия, который осуществляет контроль и координацию работы тендерной комиссии.

2.2 Тендерная комиссия предварительно рассматривает извещения о проведении тендеров и тендерную документацию, осуществляет отбор участников тендера, вскрытие конвертов с заявками на участие в тендере, рассматривает, сопоставляет и оценивает предложения участников тендера, определяет победителя тендера, обеспечивает документальное оформление проведения тендера и заключение договора по его итогам.

2.3 Участниками тендера являются юридические и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, претендующие на заключение с предприятием договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, и соответствующие требованиям, предъявляемым к ним настоящим Положением и тендерной документацией.

2.4 Максимальное количество участников тендера не ограничено, минимальное количество участников должно составлять не менее двух. При наличии только одного участника либо отсутствии заявок на участие тендер считается несостоявшимся.

Предприятие вправе заключить договор с участником тендера, подавшим единственную заявку, если поданная им заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным тендерной документацией либо в случае допуска к участию в тендере только указанного участника. В указанном случае предприятие в течение трех рабочих дней направляет участнику тендера договор, содержащий предложенные участником условия.

2.5 Участники тендера, подавшие заявки на участие в тендере, должны соответствовать следующим требованиям:

2.5.1 Должны быть зарегистрированы в установленном порядке, в случае необходимости иметь соответствующие разрешения, лицензии, свидетельства, соответствовать иным требованиям действующего законодательства.

2.5.2 Не должны находиться в процессе ликвидации, в отношении участников тендера не должно быть принято решений арбитражного суда о признании их банкротами.

2.5.3 Должны исполнять обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды.

2.5.4 Их деятельность не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях.

2.6 Тендерной документацией к участникам тендера могут быть установлены дополнительные требования.

Участник тендера обязан информировать предприятие о6 обстоятельствах, связанных с процессом ликвидации или реорганизации, признанием его несостоятельными (банкротом) или действии в отношении него процедуры наблюдения или внешнего управления.




3 Подготовка к проведению тендера, извещение о его проведении, тендерная документация

3.1 Структурное подразделение, отдел, заинтересованные в заключении сделки, либо работник, на которого возложена обязанность по ее заключению, в срок не менее чем за семь календарных дней до даты публикации извещения и тендерной документации представляет тендерной комиссии всю необходимую информацию и документы (в том числе техническое задание и проект договора).

3.2 Секретарь тендерной комиссии на основании представленной информации и документов готовит проект извещения о проведении тендера и пакет тендерной документации и представляет их на рассмотрение тендерной комиссии.

3.3 Извещение о проведении тендера и тендерная документация после их утверждения тендерной комиссией публикуются на сайте предприятия.

Извещение o проведении тендера не является публичной офертой.

3.4 Извещение о проведении тендера публикуется не менее чем за четырнадцать календарных Дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере, если иной более короткий срок не установлен комиссией.

3.5 В извещении о проведении тендера указываются следующие сведения:

  • наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона и (или) факса предприятия;
  • предмет договора с указанием точного количества поставляемого товара, объема
  • выполняемых работ (оказываемых услуг);
  • техническое задание (при наличии);
  • место и срок поставки товара, выполнения работ (оказания услуг);
  • начальная (максимальная) цена договора;
  • тендерная документация, либо порядок предоставления тендерной документации (если условиями тендера предусмотрено ее дополнительное предоставление);
  • день окончания подачи заявок на участие в тендере, место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере.

В извещении могут указываться иные сведения, необходимые для проведения тендера.

3.6 Предприятие до дня окончания подачи заявок вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении тендера и (или) тендерную документацию.

Днем окончания подачи заявок, если иное не предусмотрено в извещении о проведении тендера, является последний рабочий день, предшествующий дню вскрытия конвертов с заявками.

В случае необходимости срок подачи (уточнения) заявок продлевается с таким расчетом, чтобы со дня опубликования изменений и до дня окончания приема заявок он составлял не менее десяти календарных дней.

3.7 Предприятие вправе в любое время отказаться от проведения тендера без объяснения причин такого отказа участникам тендера.

3.8 Разрабатываемая предприятием тендерная документация должна соответствовать извещению о его проведении и содержать требования к качеству, техническим характеристикам товара (работ, услуг), функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара‚ условия, сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), порядок расчетов, гарантийные обязательства и иные сведения, необходимые для заключения договора по итогам тендера.

Кроме того в тендерной документации указывается:

  • срок, порядок и форма подачи заявок на участие в тендере;
  • требования, предъявляемые к участникам тендера и заявкам на участие в тендере;
  • порядок и срок отзыва заявок на участие в тендере и внесения в них изменений;
  • форма и порядок предоставления и разъяснения участникам тендера положений тендерной документации;
  • дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в тендере;
  • критерии оценки заявок на участие в тендере, порядок их сопоставления;
  • срок подписания договора по итогам тендера с его победителем.

К тендерной документации может приобщаться проект договора.

3.9 Все разъяснения положений тендерной документации даются только по письменным запросам участников (в том числе в электронной форме) при условии их поступления не позднее пяти календарных дней до дня окончания подачи заявок.

 

4 Порядок подачи заявок на участие в тендере

4.1 Для участия в тендере подается заявка в срок и по форме, установленным тендерной документацией. Заявка подается в запечатанном непрозрачном конверте. Каждый участник тендера вправе подать только одну заявку. Подача повторной заявки допускается только после предварительного отзыва предыдущей.

4.2 В заявке указываются сведения об участнике — его наименование и организационно-правовая форма, адрес местонахождения, реквизиты, сведения о наличии необходимых лицензий и разрешений, номера телефонов, адреса электронной почты.

Кроме того, заявка должна содержать полные и четко определенные условия предложений участника тендера по всем условиям планируемой сделки, указанным в извещении и тендерной документации предприятия.

Заявка подписывается лицом, уполномоченным на заключение сделок от имени участника тендера, заверяется печатью.

К заявке прилагается:

  • выписка из единого государственного реестра юридических лиц либо единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее шести месяцев до подачи заявки;
  • документы или их копии, подтверждающие соответствие участника тендера
  • установленным требованиям и условиям допуска к участию в тендере;
  • документ, подтверждающий полномочия представителя.

Заявка должна содержать иные сведения и (или) документы, предусмотренные тендерной документацией.

4.3 Все поданные заявки и приложенные к ним документы по окончании тендера его участникам не возвращаются.

 

5 Вскрытие конвертов с заявками на участие в тендере, отбор участников тендера

5.1 Заявки на участие в тендере вскрываются в месте, в день и во время, определенные извещением о проведении тендера.

5.2 При установлении факта подачи одним участником тендера двух или более заявок на участие в тендере, данные заявки не рассматриваются, такой участник не допускается к участию в тендере.

5.3 По результатам вскрытия конвертов с заявками тендерной комиссией в тот же день составляется протокол, в котором отражаются сведения об участниках тендера, подавших заявки, сведения о заявках и приложенных к ним документах.

При подаче только одной заявки или их отсутствии, в протоколе делается отметка о том, что тендер не состоялся.

Если предприятием принято решение о заключении договора с единственным участником тендера, это отражается в протоколе.

5.4 Проверку соответствия участников тендера требованиям настоящего Положения и тендерной документации осуществляет тендерная комиссия.

При несоблюдении установленных требований, при выявлении фактов предоставления недостоверных сведений участник тендера к участию в нем не допускается либо подлежит исключению из состава его участников на любом этапе проведения тендера.

 

6 Оценка и сопоставление заявок на участие в тендере, определение победителя тендера

6.1 Тендерная комиссия в целях определения победителя тендера осуществляет оценку и сопоставление условий поданных заявок в соответствии с критериями, установленными тендерной документацией.

6.2 На основании результатов оценки и сопоставления заявок всем заявкам присваиваются порядковые номера в зависимости от выгодности предложенных условий.

Победителем тендера признается участник, предложивший наилучшие условия заключения договора, его заявке присваивается первый номер.

6.3 Предприятие вправе выбрать победителем тендера любого участника, в том числе, если предложенная одним из его участников цена договора ниже цены, предложенной победителем тендера.

6.4 По результатам оценки, сопоставления заявок и определения победителя тендера составляется итоговый протокол, в котором отражаются:

  • количество и сведения об участниках тендера;
  • сведения о поступивших заявках;
  • решение комиссии о победителе тендера.

6.5 Тендерная комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками, отбор участников тендера, сопоставление заявок и определяет победителя тендера в срок, не превышающий семи календарных дней.

 

7 Заключение договора по результатам проведения тендера

7.1 После подписания протокола о результатах тендера тендерная комиссия направляет победителю тендера договор, составленный в соответствии с условиями, предложенными победителем в заявке на участие в тендере.

7.2 Если победитель тендера отказался от подписания договора, подписал его на иных условиях, отличающихся от предложенных в процессе тендера, либо подписанный договор не был возвращен предприятию в установленный срок, победитель тендера признается уклонившимся от подписания договора.

7.3 Предприятие вправе отказаться от заключения договора с победителем тендера в случае выявления его несоответствия требованиям, предусмотренным настоящим Положением.

7.4 В случае уклонения победителя тендера от заключения договора либо отказе предприятия в его заключении. Предприятие вправе заключить договор с участником тендера, заявке которого присвоен второй номер, на условиях, предложенных победителем тендера либо на условиях, указанных в заявке данного участника.

Оценка удовлетворенности потребителей, положение

Система менеджмента качества

Оценка и повышение удовлетворенности потребителей




1 Область применения

Качество продукции, ее своевременная поставка. цена и оперативное принятие результативных мер по несоответствиям определяют удовлетворенность потребителей.

Оценка удовлетворенности потребителей является одним из способов измерения работы системы менеджмента качества предприятия.

Поэтому необходимо постоянно измерять состояние удовлетворенности потребителей и осуществлять изменения направленные на совершенствование системы менеджмента качества предприятия.

В данном Положении указаны основные этапы проведения оценки удовлетворенности Потребителей.

Потребители разделены на 2 сегмента:

  1. Дистрибьютеры (вторичный рынок комплектующих),
  2. Конвейера (автозаводы — первичный рынок комплектующих).

Настоящее Положение распространяется на детальность должностных лиц и подразделений предприятия, участвующих в процессе оценки удовлетворенности потребителей

Все требования положения обязательны при анализе оценки удовлетворенности потребителей.

 

2 Обозначения и сокращения

OM — отдел маркетинга

 

3 Порядок проведения оценки удовлетворенности потребителей

3.1 Используя потребительскую базу данных предприятия ОМ направляет и получает заполненные анкеты от всех потребителей:

Дистрибьютеров (вторичный рынок) – параметры оценки по приложению А;

Конвейера (первичный рынок) – параметры оценки по приложению Б.

Периодичность получения анкет:

  • Дистрибьютеров – 2 раза в год;
  • Конвейера – 1 раз в год

Способ получения анкет: телефонограмма, факс, электронная почта, icq и пр.

3.2 Получив заполненные анкеты, ОМ проводит оценку удовлетворенности. Оценка удовлетворенности производится по каждому сегменту потребителей:




А) Рассчитывается индекс удовлетворенности для каждого оцениваемого параметра отдельно по формуле:

Ип = Бп/Ка

где, Ип – индекс удовлетворенности (max – 10, min – 0);

Бп – балл отдельно по каждому оцениваемому параметру;

Ка – количество анкет.

Б) Рассчитывается общий индекс удовлетворенности:

Иобщ = Ип/Кп

где, Иобщ – общий индекс удовлетворенности;

Кп – количество оцениваемых параметров.

В) Оценивается и присваивается общая и по каждому параметру степень удовлетворенности потребителя.

  • Низкая степень – 0-5;
  • Средняя степень – 6-8;
  • Высокая степень – 9-10.

3.3. По результатам оценки составляется отчет с указанием общей степени удовлетворенности и по каждому параметру. Параметры, имеющие индекс удовлетворенности ниже 6, выделяются для анализа и разработки корректирующих и предупреждающих действий.

Результаты оценки оформляются в виде электронной таблицы (Приложение В).

В случае обнаружения неудовлетворенных потребителей, ОM проводит дополнительный опрос (в устной форме). с целью выяснения причин вызывающих неудовлетворенность и их объективность.

Отчет утверждает коммерческий директор — владелец процесса «Маркетинг».

Отчет рассылается в службы, деятельность которых вызвала неудовлетворенность потребителей.

3.4 OM с привлечение подразделений (результат деятельности которых вызвал неудовлетворённость потребителей) анализирует отчет и определяет направления, по которым необходимо улучшить деятельность предприятия.

Отчет анализируется также в сравнении с отчетами предыдущих периодов с целью:

  • установления динамики удовлетворенности потребителей по каждому оцениваемому параметру;
  • оценки результативности корректирующих и предупреждающих действий по предыдущим отчетам.

По результатам анализа составляется план корректирующих и предупреждающих действий направленных на повышение удовлетворенности потребителей по направлениям. определенным для улучшения.

План корректирующих и предупреждающих действий утверждается высшим руководством и ставится на компьютерный учет.

ОM контролирует выполнение плана.

Данные отчеты и планы систематизируются в папке «Оценка удовлетворенности потребителей» и хранится в OM 3 года.

Данные по оценке удовлетворенности потребителей (выявленные несоответствия. исполнение мероприятий, направленные на их устранение) руководитель процесса «Маркетинг» предоставляет в отчетных документах (полугодовые отчеты по процессу) владельцу коммерческому директору.

Совет молодежи, положение

Система менеджмента качества.

Положение о Совете работающей молодежи предприятия

 




 

1.Основные положения

1.1. Настоящее Положение направлено на реализацию одного из принципов Всеобщего Менеджмента качества «Вовлечение персонала».

1.2. Совет работающей молодежи (далее СРМ) создается как молодежная организация, деятельность которой направлена на повышение эффективности производственной деятельности и развитие инициативы среди молодых работников предприятия, вовлечение их в общественную, социально значимую и культурно-оздоровительную жизнь предприятия.

1.3. Совет проводит работу среди молодежи предприятия в возрасте до 35 лет включительно.

1.4. Совет работающей молодёжи избирается на собрании представителей молодых работников предприятия. Срок полномочий Совета молодёжи 1 год.

1.5. Совет работающей молодёжи в своей деятельности руководствуется настоящим положением, планами работ, решениями заседаний Совета молодёжи, коллективным договором и правилами внутреннего распорядка предприятия.

 

2.Цели и задачи Совета работающей молодежи

2.1. СРМ создан с целью объединения молодых работников, привлечения их к активной общественной, профессиональной и творческой деятельности.

2.2. Основными задачами Совета являются:

2.2.1. Улучшение качественного состава персонала предприятия путем создания системы работы с молодыми сотрудниками каждого подразделения и предприятия в целом.

2.2.2. Привлечение молодежи на предприятие, содействие ее адаптации в трудовом коллективе и закреплению на предприятии.

2.2.3. Вовлечение молодых работников в производственную и общественную деятельность предприятия, развитие их инициативы в решении производственных и общественных задач.

2.2.4. Создание условий и возможностей для успешной социализации и самореализации, всестороннего развития молодых работников, раскрытия и реализации их потенциала в интересах предприятия.

2.2.5. Содействие профессиональному росту молодых работников, формированию из молодого работника высококвалифицированного специалиста.

2.2.6. Создание в молодежной среде обстановки нетерпимости к разгильдяйству, нарушению трудовой и общественной дисциплины;

 

3.Организационная структура Совета работающей молодежи.

3.1. Членами СРМ являются работники предприятия в возрасте от 18 до 35 лет включительно.

3.2. Состав СРМ избирается на первом собрании молодых работников предприятия, путем открытого голосования.

3.3. СРМ состоит из 5 человек, 1 — председатель совета работающей молодежи и 4 — члена совета работающей молодежи.

3.4. Возглавляет совет работающей молодежи председатель, который избирается на первом заседании СРМ из числа членов СРМ тайным или открытым голосованием.

3.5. Председатель в течение 1 недели после своего избрания распределяет обязанности между членами Совета и утверждает их решением СРМ, в т.ч. кандидатуры заместителя председателя и секретаря (по необходимости).

3.6. Обязательно в Совет работающей молодежи должен входить работник отдела кадров.

3.7. Каждый член СРМ имеет право переизбираться в Совет неограниченное число раз (в том числе и председатель).

3.8. Членство в Совете прекращается:

  • по личной инициативе;
  • по решению общего собрания Совета;
  • при переизбрании ответственного по работе с молодежью, за несоблюдение требований положения или Совета, за действия, подрывающие авторитет Совета, а также за длительное (более полугода) неучастие в деятельности Совета без уважительных причин;
  • в случае досрочного прекращения возложенных обязанностей (увольнение, призыв в армию и т.п.)
  • при нарушении трудовой дисциплины;
  • по достижению предельного возраста (36 лет).




4.Механизм реализации работы с молодежью

4.1. Работа с молодежью осуществляется непосредственно СРМ предприятия.

4.2. Руководство структурных подразделений оказывают содействие деятельности СРМ для выполнения возложенных на него целей и задач в соответствии с настоящим положением.

4.3. Заседания СРМ проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Общие собрания молодежи проводятся раз в квартал, для отчета о проделанной работе СРМ и решения возникших вопросов и проблем.

4.4. На каждый год составляется план работы Совета. Мероприятия, требующие финансовых затрат согласовываются с Директором по экономике и финансам и Генеральным директором. При необходимости план может корректироваться в течение года.

 

5.Права и обязанности Совета работающей молодежи

5.1. Совет имеет право:

5.1.1. Выступать с предложениями о проведении конкурсов, смотров, «круглых столов» и других мероприятий по проблемам молодежи.

5.1.2. Проводить профессиональные конкурсы, соревнования, выявляющие деловые и профессиональные качества молодых работников, повышающие их профессиональный и

мастерской уровень, воспитывающие чувство ответственности.

5.1.3. Способствовать организации необходимого обучения для наиболее активных и перспективных молодых работников, оказывать содействие для стимулирования их дальнейшей деятельности и включения в кадровый резерв.

5.1.4. Вносить предложения, направленные на решение молодежных проблем в коллективный договор и в другие локальные акты.

5.1.5 Способствовать поступлению на работу предприятия наиболее перспективных студентов средних и высших специализированных образовательных учреждений.

5.1.6. Проводить социологические исследования, массовые опросы молодых специалистов предприятия.

5.1.7. Организовывать культурно-массовые выезды, проводить молодежные и общезаводские праздники, спортивные соревнования.

5.1.8. Ходатайствовать перед администрацией о награждении лучших молодых работников, добившихся высоких результатов в производственной деятельности, Почетными грамотами завода и премиями.

5.1.9. Ходатайствовать перед администрацией об оказании материальной помощи молодым работникам в связи с затрудненным материальным положением.

5.2. Совет обязуется:

5.2.1. Привлекать молодежь в работу по снижению затрат, повышению производительности труда и экономии ресурсов на своем рабочем месте.

5.2.2. Способствовать укреплению авторитета Совета на предприятии и повышению престижа предприятия как работодателя в молодежной среде.

5.2.3. Присутствовать на всех собраниях и заседаниях Совета, выполнять решения общих собраний СРМ и распоряжений председателя Совета.

5.2.4. Информировать молодых работников предприятия о принятых на заседаниях решениях о деятельности Совета.

5.2.5. Участвовать в молодежных и общественно-полезных мероприятиях организуемых администрацией предприятия, района, города и области.

5.2.6. Способствовать адаптации и закреплению молодежи в подразделениях, раскрытию деловых и творческих способностей молодежи, профессиональному росту молодых работников в структурном подразделении.

 

6.Направления деятельности Совета работающей молодежи

6.1. Деятельность СРМ на предприятии ведется по следующим направлениям:

  • профориентационное;
  • информационно-организационное;
  • производственно-профессиональное;
  • обучения и развития молодежи;
  • культурно-массовое и спортивно-оздоровительное.

6.2. Работа в системе профессиональной ориентации ведется в целях пополнения кадрового состава предприятия, обеспечения воспроизводства трудового коллектива. Основными направлениями работы Совета в системе профориентации являются:

  • помощь и участие в проведении «Дней открытых дверей» совместно с образовательными учреждениями;
  • помощь и участие в проведении проф-презентаций в специализированных образовательных учреждениях, институтах, с целью агитации.

6.3. Основными направлениями работы СРМ в системе реализации информационно-организационного направления являются:

  • участие в организации системы оперативного информирования молодых работников и трудового коллектива о текущей работе Совета;
  • участие в проведении регулярных собраний молодежи и заседаний Совета, участие в проведении встреч молодежи с руководством предприятия;
  • содействие в проведении социологических исследований в молодежной среде в целях определения их места в производственном процессе и проблемных вопросов, а также подготовка предложений по результатам исследований;
  • разработка и подготовка предложений в коллективный договор в части работы с молодежью;
  • организация взаимодействия Совета с органами по делам молодежи региона и молодежными организациями других промышленных предприятий и регионов.

6.4. Основными направлениями работы СРМ в системе вовлечения молодых сотрудников в активную производственно-профессиональную деятельность является:

участие в организации и проведении профессиональных конкурсов для молодых работников предприятия, в том числе конкурсов профессионального мастерства среди молодых рабочих, молодых специалистов и руководителей (например, конкурсов «Лучший по профессии», «Мастер года», «Молодой руководитель» и другие);

6.5. Основными направлениями работы СРМ в системе реализации программ обучения и развития молодежи являются:

  • содействие в социально-психологической и производственной адаптации вновь принятых молодых работников в трудовом коллективе;
  • содействие в повышении квалификации молодых специалистов и разрядов молодых рабочих;
  • выявление наиболее перспективных молодых работников предприятия для включения в кадровый резерв и их профессиональное развитие;

6.6. Основными направлениями работы СРМ в системе реализации программ культурно-массового и спортивно-оздоровительного направления являются:

организация и проведение культурно-массовых и творческих мероприятий;

организация и проведение физкультурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий с молодыми работниками;

участие в районных, городских, областных и межрегиональных творческих конкурсах, мероприятиях и спортивных соревнованиях.

 

7.Контроль ведения работы с молодежью и вознаграждение

7.1. Совет работающей молодежи проводит ежегодный отчет о проделанной работе на общем собрании молодых работников предприятия.

7.2. По истечении каждого года, на общем собрании работников предприятия награждаются лучшие молодые работники.

Инвестиционный комитет, положение

Система менеджмента качества.

Положение об инвестиционном комитете предприятия




1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Инвестиционный комитет (ИК) создается для управления инвестиционной деятельностью на предприятии и руководствуется в своей работе:

  • законодательством РФ;
  • нормативно-правовыми актами Правительства РФ;
  • уставом предприятия;
  • решениями Совета директоров (СД);
  • нормативной документацией предприятия, регламентирующей деятельность в области инвестиционной политики;
  • настоящим Положением.

1.2 ИК подотчетен в своей деятельности генеральному директору;

1.3 Решения ИК имеют силу распоряжения и могут быть отменены или изменены только самим ИК, либо решением Совета директоров.

1.4 Степень конфиденциальности информации, исходящей от ИК, определяется его Председателем в каждом конкретном случае и фиксируется в протоколе заседания ИК.

1.5 Все изменения, касающиеся работы ИК, выпускаются организационно-распорядительным документом генерального директора предприятия.

 

2 СОСТАВ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОМИТЕТА

2.1 Возглавляет работу ИК Председатель ИК — генеральный директор предприятия. В случае его отсутствия функции председателя может выполнять заместитель председателя ИК (в рамках полномочий, делегированных председателем).

2.2 Заместителем председателя ИК является (по должности) технический директор.

2.3 Секретарём инвестиционного комитета является менеджер проектов технической дирекции (ДТ).

2.4 Члены ИК — руководители основных функциональных направлений предприятия.

2.5 В состав инвестиционного комитета могут входить представители собственников предприятия.

2.6 Персональный состав ИК утверждается приказом генерального директора предприятия.

2.7 Изменения в состав ИК вносятся приказом генерального директора предприятия, согласованным с членами ИК.

 

3 ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обеспечение эффективного управления ресурсами предприятия.

 

4 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИК

4.1 Принятие решений по проектам на всех стадиях, кроме стадии заявки на инвестирование.

4.2 Утверждение лимитов затрат на реализацию проекта.

4.3 Отбор наиболее эффективных проектов.

4.4 Отбор проектов для включения в инвестиционные программы.

4.5 Рассмотрение особо значимых проектов для последующего утверждения СД.

4.6 Утверждение годового инвестиционного портфеля предприятия и источников его финансирования.

4.7 Рассмотрение отчетов о ходе реализации утвержденных проектов.

4.8 Принятие решений по корректировке проектов, изменению их лимитов, приостановке или прекращении реализации проектов и списании производственных затрат.

4.9 Предварительное рассмотрение стратегии предприятия. Подготовка стратегии компании к рассмотрению на СД на основании утвержденных ключевых показателей эффективности (KPI).

4.10 Рассмотрение, согласование проектов продуктово-рыночной стратегии на основании предварительной оценки проекта.

4.11 Определение KPI для функциональных программ на предприятии, на основании утвержденной стратегии развития компании. Рассмотрение и утверждение функциональных программ развития предприятия, направленных на выполнение поставленных стратегических целей.

4.12 Определение реестра и назначение ответственных за реализацию инвестиционных проектов и программ. Предварительное рассмотрение и согласование особо значимых проектов компании.

4.13 Рассмотрение и утверждение отчетов по достижению целевых показателей и реализации приоритетных проектов предприятия.

4.14 Принятие решений о необходимости корректировки стратегии предприятия.




5 ОБЯЗАННОСТИ ИК

5.1 Рассмотрение проектов (программ) объективно и беспристрастно.

5.2 Рассмотрение и согласование материалов, экспертная оценка достоверности, корректности и актуальности информации анализа стратегической позиции предприятия

5.3 Рассмотрение и согласование проекта стратегического бизнес-плана предприятия.

 

6 ПРАВА ИК

6.1 Требовать в установленные сроки предоставления информации, необходимой для выполнения поставленных задач. Должностное лицо, получившее задание от ИК, обязано представить секретарю ИК отчет о выполнении задания, если иного не написано в протоколе, в случае невозможности выполнить задание в указанный срок письменно сообщить секретарю ИК причину невыполнения.

6.2 Заслушивать руководителей предприятия любого ранга по вопросам повестки заседания ИК.

6.3 Вносить в установленном порядке предложения в повестку заседания СД предприятия

6.4 Принимать решения о привлечении экспертов и консультантов из числа работников сторонних организаций для оказания консалтинговых услуг или оценки эффективности проектов (программ).

6.5 Назначать проверки исполнения принятых ИК решений.

6.6 Делегировать полномочия по принятию решений по проектам на всех стадиях заместителю председателя ИК и (или) Членам ИК.

6.7 Члены ИК имеют право инициировать вопрос о поощрении или наказании участников инвестиционной деятельности за исполнение настоящего Регламента.

 

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Члены ИК, виновные в ненадлежащем исполнении функций, вытекающих из условий настоящего Положения, подвергаются дисциплинарному взысканию в порядке, установленном ТК РФ.

 

8 РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ИК

8.1 Заседания ИК проводятся в соответствии с планом работы, но не реже одного раза в месяц.

8.2 Внеочередное заседание ИК может быть инициировано любым членом ИК путем направления служебной записки секретарю ИК.

8.3 Ответственным за подготовку повестки дня и материалов для рассмотрения на ИК является секретарь ИК.

8.4 ИК правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее 5 его членов, Председатель ИК или его заместитель.

8.5 Решение правомочно, если оно принято открытым голосованием единогласно всеми членами ИК — участниками заседания. В ином случае рассмотрение спорного вопроса переносится на следующее заседание ИК.

8.6 Заседание ИК протоколируется секретарем ИК. Секретарь ИК оформляет протокол заседания в соответствии с действующей на предприятии системой делопроизводства в течение 3 рабочих дней.

8.7 Информация о принятых ИК решениях доводится до сведения заинтересованных лиц секретарем ИК в установленном на предприятии порядке.

8.8 Заседания ИК ведет его Председатель (в отсутствии последнего заместитель Председателя ИК).

 

9 СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ИК

Решение о создании, реорганизации или ликвидации ИК, об изменении его состава и актуализации настоящего положения принимает генеральный директор предприятия.

Служба качества, положение

Система менеджмента качества

Положение о службе качества




1 Общие положения

1.1 Служба качества предприятия — совокупность взаимосвязанных единой целью функциональных подразделений, деятельность которых связана с обеспечением качества продукции.

1.2 Служба качества реализует задачи стоящие перед системой менеджмента качества предприятия в соответствии с требованиями ISO/TS 169492009 «Системы Менеджмента качества. Особые требования по применению стандарта ISO 90012008 в автомобилестроении и организациях поставляющих соответствующие запасные части».

Этими задачами являются:

  • разработка, внедрение и совершенствование системы менеджмента качества предприятия как средство обеспечивающее проведение принятой Политики предприятия в области качества и достижение поставленных в ней целей наиболее результативными способами;
  • координация разработки целевых комплексных программ по обеспечению качества продукции на предприятии;
  • организация разработки документов системы менеджмента качества. надзор за их внедрением, фактическим выполнением и актуализацией;
  • подготовка предложений по мероприятиям, обеспечивающим координацию и управление видами деятельности подразделений предприятия в области качества;
  • организация работ по планированию и учету затрат на обеспечение качества продукции на всех этапах производства и ведение системы мотивации персонала в системе качества;
  • организация сбора. обобщения и анализа информации о несоответствиях в продукции. процессах и системе качества и надзор за разработкой и внедрением мероприятий по их устранению и предупреждению;
  • организация планирования и проведения внутренних проверок СМК и подготовка исходных материалов для «Анализа системы качества предприятия» со стороны руководства»;
  • организация подготовки к сертификации системы менеджмента качества.

 

2 Организационная структура

2.1, Организационная структура службы качества предприятия показана в приложении А

2.2. Службу качества возглавляет Директор по качеству.

2.3. Служба качества подчиняется непосредственно Генеральному директору.




3 Функции

Служба качества для реализации задач стоящих перед системой менеджмента качества:

  • осуществляет независимые от производственных технических и других служб предприятия контрольные и надзорные функции по оценке соответствия продукции. производственных факторов и деятельности персонала установленным требованиям;
  • осуществляет под единым методическим руководством анализ проблем в области качества. разработку предложений по совершенствованию деятельности служб и подразделений предприятия и надзор за результативностью проводимых корректирующих и предупреждающих мероприятий;
  • проводит единую политику при разработке документов системы менеджмента качества, осуществляет надзор за их состоянием и актуализацией, а также практическим выполнением в подразделениях предприятия предписанных в них правил и процедур;
  • активно влияет на процессы подготовки и аттестации кадров в области знания и умения выполнять установленные требования по обеспечению качества продукции и производственных процессов;
  • проводит анализ затрат по обеспечению качества конечного продукта при его изготовлении на предприятии, как основного критерия результативности системы менеджмента качества. Результаты такого анализа являются основой при оценке деятельности подразделений и персонала предприятия и его мотивации на снижение себестоимости за счет упорядочения организации и проведения технологических процессов;
  • готовит исходную информацию и рекомендации, необходимые для поддержания системы менеджмента качества в рабочем состоянии и ее улучшения.

Учет и анализ затрат на качество осуществляет планово-экономический отдел согласно положения «Затраты на качество»

Подготовку и аттестацию персонала организует отдел кадров согласно СТП «Подготовка кадров. Основные положения».

Структурные элементы Службы качества в своей деятельности руководствуются следующими нормативными документами:

Комиссия по несоответствием продукции — «Положение о комиссии по несоответствиям»:

ОТК — «Положение об ОТК», СТП «Контроль и проведение испытаний. Основные положения»;

БУСК — «Положение о БУСК»;

ОГМетр — «Положение об ОГМетр». СТП «Управление контрольным измерительным и испытательным оборудованием. Основные положения».

Ответственными за систему менеджмента качества в подразделениях и службах предприятия являются руководители и владельцы процессов Системы менеджмента качества.

Положение о службе качествамен

Представители потребителя, положение

Система менеджмента качества.

Положение о представителе потребителя

 

1 Общие положения

1.1 Представитель Потребителя назначается Генеральным директором из состава руководства согласно требований п. 5.5.2.1 ISO/TS 169492009 «Системы Менеджмента качества. Особые требования по применению стандарта ISO 9001:2008 в автомобилестроении и организациях, поставляющих соответствующие запасные части».

1.2 Представитель Потребителя назначается приказом Генерального директора.

1.3 Представитель Потребителя подчиняется непосредственно Генеральному директору.

 

2 Основные задачи

2.1 Главная задача Представителя Потребителя заключается в обеспечении того, что все требования и ожидания потребителей будут приняты во внимание и полностью реализованы на предприятии

 

3 Функции

3.1 В функции Представителя Потребителя при выполнении его главной задачи входит:

  • выбор специальных характеристик продукции и процессов;
  • участие в выработке, постановке и развертывании целей в области качества, с обеспечением их неизменной направленности на повышение удовлетворенности потребителей;
  • установление необходимости в подготовке обучении персонала
  • предприятия в связи с поставленными целями в области качества;
  • участие в разработке корректирующих и предупреждающих действий и их оценке с точки зрения влияния результатов этих действий на выполнение требований потребителей;
  • участие в мероприятиях по валидации и верификации результатов проектирования и разработки (как окончательных , так и промежуточных), с целью контроля полноты учета и реализации требований потребителей в процессе проектирования и разработки.




4 Обязанности

В обязанности Представителя Потребителя входит:

  • организация проверки проектов договоров на поставку продукции в части ясности и полноты отражения требований потребителя;
  • обеспечение надежной и оперативной обратной связи между предприятием и потребителем выпускаемой продукции, как на этапе выяснения требований к продукции, так и в фазе эксплуатации поставленной продукции y потребителя;
  • организация доведения до сотрудников предприятия специфических требований потребителя в каждом конкретном случае, мнения потребителей о поставленной продукции;
  • обеспечение полного учета и реализации требований потребителя при проектировании и разработке продукции и процессов производства путем назначения специальных характеристик и личного участия в ключевых мероприятиях по оценке результатов проектирования и разработки;
  • организация надзора за неукоснительным выполнением установленных требований потребителей на всех этапах процессов производства продукции и поставки;
  • инициирование проектов, направленных на удовлетворение ожиданий и прогнозируемых перспективных требований потребителей;
  • организация проведения корректирующих и предупреждающих действий по устранению причин замечаний и претензий потребителей;
  • пресечение в силу данных высшим руководством полномочий любых действий (как в производственной практике, так и в области разработки изменения документации, регламентирующей процессы и процедуры предприятия, способных повлечь за собой снижение удовлетворенности потребителей.

 

5 Права и ответственность

5.1 Представитель Потребителя имеет право:

  • давать указания владельцам и руководителям процессов во всех случаях, когда их деятельность затрудняет реализацию требований потребителей;
  • остановить любые действия, способные повлечь за собой невыполнение или не полное выполнение требований потребителей;
  • назначать специальные характеристики продукции и процессов (самостоятельно или в дополнение к уже назначенным самим потребителем), исходя из интересов надежного обеспечения удовлетворенности потребителя;
  • давать высшему руководству предприятия предложения по организации подготовки персонала, необходимой для достижения поставленных целей в области качества.

5.2 Представитель Потребителя несет ответственность за постоянное и полное выполнение на предприятии всех требований, установленных потребителями;

за объективность проверок и материалов, предоставленных руководству.

Представители руководства, положение

Система менеджмента качества.

Положение о представителе руководства

1 Общие положения

1.1 Представитель Руководства в Системе Менеджмента Качества (СМК) назначается Генеральным директором из состава руководства (согласно п. 5.5.2 ISO/TS 169492009 «Системы Менеджмента качества. Особые требования по применению стандарта ISO 9001:2008 в автомобилестроении и организациях, поставляющих соответствующие запасные части»)

1.2 Представитель Руководства подчиняется непосредственно Генеральному директору.

1.3 Представитель Руководства назначается приказом Генерального директора.

 

2 Основные задачи

2.1 Главная задача Представителя Руководства заключается в управлении, постоянном контроле, оценке и координации СМК.

 

3 Функции

3.1 B функции Представителя Руководства входит обеспечение разработки, внедрения и поддержания Системы менеджмента качества на уровне соответствующем установленным требованиям.




4 Обязанности

В обязанности Представителя Руководства ВХОДИТ:

  • регулярное информирование Генерального директора о результативности действующей СМК;
  • представление отчетов высшему Руководству о функционировании СМК и необходимости улучшения;
  • распространение понимания требований потребителей персоналом предприятия;
  • поддержание связи с внешними сторонами по вопросам, касающимся качества продукции и СМК;
  • обеспечение доведения политики в области качества до персонала каждого подразделения;
  • контроль выполнения требований СМК дирекциями предприятия.

 

5 Права и ответственность

5.1 Представитель Руководства имеет право:

  • давать указания руководителям подразделений и служб предприятия, в том числе руководителям дирекций, во всех случаях, когда их деятельность затрудняет реализацию политики в области качества;
  • определять результативность корректирующих мероприятий по обеспечению требований СМК.

5.2 Представитель Руководства несет ответственность:

  • 3a постоянное выполнение установленных требований к СМК;
  • за объективность аудитов и материалов, предоставленных руководству.