Gostost.ru - Сайт бесплатной нормативной документации

Инструкция «Порядок выдачи и идентификации ручного инструмента на рабочие места»

1 Область применения

1.1. Настоящая инструкция устанавливает правила по выдаче и идентификации ручного инструмента на предприятии.

1.2. Настоящая инструкция распространяется на деятельность должностных лиц и подразделений предприятия, участвующих в определении потребности, закупке, учете, хранении, выдаче и периодической аттестации ручного инструмента

1.3. Данной инструкцией устанавливается ответственность и взаимодействие соответствующих подразделений и должностных лиц за проведение предусмотренных в ней правил и процедур.

2 Нормативные ссылки

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие нормативные документы:

3 Термины и определения

В данной методике использованы термины и определения, приведенные в ГОСТах РФ и ГОСТ Р ИСО 9000.

4 Обозначения и сокращения

  • ГОСТ — государственный стандарт
  • ИРК — инструментально-раздаточная кладовая
  • ОГМетр — отдел главного метролога
  • ОГТ — отдел главного технолога
  • ОГМ — отдел главного механика
  • СТП — стандарт предприятия
  • ЦС — центральный склад

5 Общие положения.

5. 1. Порядок определения потребности в ручном инструменте и порядок его заказа определяет СТП «Обеспечение ТО и СК».

5.2. Порядок его закупки, приемки, входного контроля, хранения и выдачи в производство определяет СТП Прием закупленного на склады, хранение и выдача.

5.3 Регламент периодичности замены режущего инструмента и оснастки определяет раздел 9 СТП Обеспечение техоснасткой, СИиК.

5.4. Мерительный, контрольный и механизированный инструмент, а также приспособления подвергают регулярным проверкам и испытаниям согласно СТП Управление контр, измерит и испыт оборудованием по утвержденному главным технологом перечню, который формируется при технологической подготовке производства новых изделий либо в процессе улучшения уже внедренных технологий изготовления.

5.5. Ручной инструмент по признаку ответственности делится на индивидуальный и бригадный. Перечень инструмента с указанием на принадлежность выдает кладовщику ИРК цеха для руководства начальник технологического бюро цеха.

5.6 Ручной инструмент также делится на инструмент, требующий периодической аттестации и инструмент, не требующий аттестации. К инструменту, требующему периодическую аттестацию относится инструмент для снятия изоляции и обжимной инструмент.

5.7. Каждый экземпляр инструмента для обжима и снятия изоляции должен иметь паспорт, в который заносятся данные:

  • наименование, обозначение, порядковый номер инструмента;
  • периодичность аттестации и сведения о всех периодических аттестациях;
  • сведения о месте хранения;
  • сведения о комплектности;
  • сведения о ремонте и др.

Инструмент признается годным к эксплуатации, если он успешно прошел периодическую проверку и срок до следующей проверки не истек.

5.8. Перед получением инструмента в ИРК либо у бригадира исполнитель должен изучить «Инструкции по эксплуатации» и «Указания по технике безопасности при работе с инструментом», а также аттестован на проведение работ с применением данных инструментов.

5.9.При работе с ручным обжимным инструментом рабочий обязан перед началом смены проверить годность инструмента при помощи соответствующих калибров.

Таблицы соответствия калибров инструментам приводится в технологических процессах на обжатие. Зеленый конец калибра. ПP(GO) должен свободно проходить через пуансоны обжимного инструмента при полном сжатии ручек, а красный НЕ (NOGO) — не должен проходить. Не допускается работать инструментом, не проверенным калибром.

5.10. Ремонт механизированного инструмента на гарантии осуществляется специализированными ремонтными предприятиями, ремонт негарантийного инструмента осуществляет ОГМ.

6. Организация работы инструментально-раздаточных кладовых

6.1 Инструментально-раздаточные кладовые организуются в цехах для обеспечения рабочих мест инструментом и своевременной замены притупившегося или пришедшего в непригодность инструмента.

Основными функциями ИРК являются:

  • получение инструмента из ЦС;
  • его хранение и учет;
  • выдача на рабочие места и приемка обратно;
  • проверка;
  • отправка на поверку и аттестацию.

6.2.3аказанный технологом ОГТ либо технологом цеха инструмент после его приобретения получает с ЦС кладовщик ИРК цеха по требованию — накладной. При получении инструмента кладовщик ИРК цеха руководствуется общими правилами по приему товарно-материальных ценностей по количеству и качеству. Ручной инструмент, получаемый с ЦС, должен соответствовать требованиям ГОСТов и инструкциям заводов — изготовителей.

6.3. После оприходования весь инструмент должен быть замаркирован. Маркировка инструмента должна содержать следующую информацию:

наименование(кодировку)‚ порядковый номер (если инструмент находится в ИРК не в одном экземпляре).

6.4. Учет инструмента в ИРК ведется по картам учета. Приходуется инструмент на основании накладных-требований. После оприходования кладовщик ставит в известность цехового инженера-технолога по оснастке. Списание в расход определяется на основании актов, в которых указаны причины преждевременного выхода инструмента из строя.

6.5. Весь инструмент в ИРК располагается на стеллажах по наименованиям инструмента. В одной ячейке стеллажа должен храниться инструмент одного типоразмера. Места хранения инструмента должны быть пронумерованы:

нумеруют стеллажи, полки и ячейки каждого стеллажа.

6.6. Инструмент, которому требуется заточка, ремонт или проверка, должен храниться в ИРК отдельно от годного инструмента.

6.7. Инструмент и приспособления, пришедшие в негодность, заменяют. Пришедший в негодность инструмент должен быть сдан в ИРК для ремонта или списания по акту в металлолом. Акт на описание утверждается техническим директором, а списанный инструмент и приспособления приводят в состояние, исключающее возможность вторичного предъявления их к списанию.

6.8. Вновь поступивший мерительный инструмент и приспособления, после первичной поверки ОГМетр, кладовщик ИРК регистрирует в журнале по форме.

6.9. Для инструмента для обжима и снятия изоляции цеховой инженер-технолог по оснастке заводит паспорт по форме приложения А или приложения Б, в который заносятся данные, указанные в п.5.7 данной инструкции.

7.Организация аттестации ручного инструмента

7.1. Аттестацией инструмента для обжима в цехе занимается инженер-технолог по оснастке. Инструмент признается годным к эксплуатации, если он успешно прошел первичную (периодическую) аттестацию и срок до следующей проверки не истек. Интервал между периодическими аттестациями обжимного инструмента и калибров:

не реже 1 раза в год.

7.2. При периодической проверки инструмента для снятия изоляции с помощью него снимается изоляция с не менее чем трех образцов каждого применяемого сечения (калибра) провода (тип провода — из применяемых в жгутах) и проверяется внешний вид с применением лупы 4х-кратного увеличения. Провод должен быть чист от изоляции в области снятия изоляции без следов повреждения или пореза жил токоведущего проводника. При правильно зачищенной изоляции образуется ровный чистый срез по линии надреза, не происходит контакта режущих лезвий с поверхностью жилок проводника и не происходит деформации жил проводника. Не допускаются подрезка проволочек жилы провода по срезу изоляции, обломанные, запутанные проволочки жилы, продавливание, деформирование, растягивание изоляционного материала. При снятии оболочки с витого экранированного провода в оболочке не допускается повреждение экранной оплетки, такие как надрез и царапины, задиры наружной оболочки. Прорез сквозь изоляцию должен быть ровный, чистый, не должно быть следов контакта лезвий с компонентными проводами и экранной оплеткой.

7.3. При первичной (периодической) аттестации обжимного инструмента выполняется следующее:

Проверка состояния рабочих поверхностей пуансонов и матриц (не должно быть сколов, трещин, задиров).

Проверка исправности блокирующего устройства (инструмент не должен открываться при неполном обжатии).

Проверка состояния калибров (размеры калибра должны соответствовать заданным)

Испытания по определению качества образцов соединений, выполненных проверяемым инструментом. Испытаниям должны подвергаться не менее трех выполненных данным инструментом образцов соединений (с длиной проводов 150-200 мм) каждого применяемого в жгутах сечения провода из числа возможных для данного инструмента (с типом провода, используемого в жгутах).

7.4 Сведения о результатах каждой аттестации заносятся инженером в паспорт инструмента, который хранится в ИРК.

8.Порядок выдачи и замены ручного инструмента, требующего периодическую аттестацию.

8.1. Выдача инструмента индивидуального пользования производится по разрешению мастера через инструментально-раздаточную кладовую лично каждому отдельному рабочему с записью в карточку учета. Механизированный инструмент выдается только рабочим, имеющим удостоверение на право пользования им также с записью в карточку

Бригадный инструмент получает в ИРК бригадир с записью в свою карточку. Бригадный инструмент должен храниться в бригадном шкафу и выдаваться бригадиром в начале смены одновременно с выдачей сменного задания исполнителю.

8.2 При получении инструмента рабочий(бригадир) должен проверить:

  • дату-отметку о последней аттестации инструмента (интервал между аттестациями согласно п.7.1 данной инструкции);
  • соответствие фактически получаемых инструментов и комплектующих с данными паспорта;
  • внешний вид и работоспособность каждого инструмента;
  • наличие и целостность этикеток с заводскими номерами и пломб контроля вскрытия на инструменте.

8.3. Работники, получившие ручной инструмент повседневного применения для индивидуального или бригадного пользования, отвечают за правильную эксплуатацию его и своевременную отбраковку.

8.4. Ручной инструмент должен перевозиться и переноситься к месту работы в условиях, обеспечивающих его исправность и пригодность к работе, т.е. он должен быть защищен от загрязнений, увлажнения и механических повреждений.

8.5. Ручной инструмент и приспособления, выданные из ИРК, должны храниться в цеху в специальных инструментальных ящиках.

8.6. Работник обязан вернуть взятый инструмент в ИРК в том же состоянии, в котором он его получил на момент выдачи. Наличие всех комплектующих, указанных в паспорте, обязательно. Если в процессе эксплуатации инструмент испачкался, то исполнитель обязан принять меры для возврата инструмента в чистом виде.

При приведении инструмента в порядок исполнитель должен следить за сохранностью этикеток с идентификационными номерами и пломб контроля

9 Порядок выдачи и замены ручного инструмента, не требующего аттестации

9.1Выдача инструмента, не требующего аттестации; индивидуального и бригадного пользования производится согласно п.8.2 Данной инструкции.

9.2 При получении инструмента рабочий(бригадир) должен проверить:

  • соответствие фактически получаемых инструментов и комплектующих с паспортом внешний вид и работоспособность каждого инструмента;
  • наличие и целостность этикеток с заводскими номерами и пломб контроля вскрытия на инструменте.

9.3. Применяемый ручной инструмент должен отвечать следующим требованиям:

рукоятки инструментов ударного действия — молотки, кувалды — должны изготавливаться из сухой древесины твердых и вязких пород, гладко обработаны и надежно закреплены бойки молотков и кувалд должны иметь гладкую, слегка выпуклую поверхность без косины, сколов, выбоин, трещин и заусенцев.

Ручной инструмент ударного действия должен иметь:

гладкую затылочную часть без трещин, заусенцев, наклепа и скосов;

боковые грани без заусенцев и острых углов.

Рукоятки, насаживаемые на заостренные хвостовые концы инструмента, должны иметь бандажные кольца.

Гаечные ключи должны иметь маркировку и соответствовать размерам гаек и головок болтов. Губки гаечных ключей должны быть параллельны. Рабочие поверхности гаечных ключей не должны иметь сбитых сколов, а рукоятки — заусенцев.

У отверток лезвие должно входить без зазора в прорезь головки винта.

Инструмент с изолирующими рукоятками (плоскогубцы, пассатижи, кусачки боковые и торцовые и т.п.) должен иметь диэлектрические чехлы или покрытия без повреждений (расслоений, вздутий, трещин) и плотно прилегать к рукояткам.

Рукоятки напильников, шаберов и др., насаживаемые на заостренные хвостовые концы, снабжаются бандажными (стяжными) кольцами.

Положение инструмента на рабочем месте недолжно допускать возможность его скатывания или падения.

При переноске или перевозке инструмента его острые части должны быть закрыты чехлами или иным способом.

Запрещается пользоваться инструментом с изолирующими рукоятками, у которого диэлектрические чехлы или покрытия неплотно прилегают к рукояткам, имеют вздутия, расслоения, трещины, раковины и др. повреждения.

9.4. Ручной инструмент должен перевозиться и переноситься к месту работы в условиях, обеспечивающих его исправность и пригодность к работе, т.е. он должен быть защищен от загрязнений, увлажнения и механических повреждений.

9.5. Ручной инструмент и приспособления, выданные из ИРК, должны храниться в цеху в специальных инструментальных ящиках.

учет инструмента
учет инструмента
учет инструмента

Инструкция «Маркировка штампов. Знаки безопасности при работе на штампах»

1. Общие положения.

Классификация штампов по степени опасности.

1.1. Одним из видов профилактической работы по предупреждению травматизма является наглядная информация о степени опасности штампа, способах включения, технических требованиях при наладке, видах подачи заготовок и удалении деталей, наличии ограждений и т.д. Данная информация дается в виде символов, нанесенных на шильдик, который крепится на лицевой стороне штампа.

1.2. На основе изучения и обобщения опыта работы предприятия в этом направлении разработана система классификации штампов.

1.3. Все штампы по степени опасности разделяются на три группы:

Первая — безопасные: штампы закрытые, устанавливаемые на пресс- автоматы, с механической подачей обрабатываемого материала;

Вторая — опасные: различные открытые штампы (вырубные, обрезные, пробивные, гибочные, вытяжные, чеканочные и т.д.) с жесткими съемниками, прижимами, оборудованные защитными ограждениями и блокировочными устройствами, работа на которых производится вручную;

Третья — особоопасные: различные открытые штампы, работа на которых производится вручную, а установка защитных ограждений по каким-либо причинам невозможна.

На штампах первой группы крепятся белые шильдики.

На штампах второй группы — оранжевые.

На штампах третьей группы — красные.

Таким образом, по цвету шильдика можно определить степень опасности штампа.

1.4. На шильдик, цвет которого зависит от степени опасности штампа наносятся в определенной последовательности символы, указывающие на какое оборудование должен устанавливаться штамп, вид включения оборудования, способ подачи материала и удаление готовой детали из штампа.

2. Технические требования к шильдику.

2.1. Шильдик должен быть изготовлен из мягкого алюминия любой марки по ГОСТ 4784-74. Размер шильдика 100х20х2 мм.

2.2. Символы на шильдик наносятся чеканкой на глубину 0,4-0‚6 мм.

Высота символа 12мм, толщина линии 1,5 мм, ширина 7-12 мм в зависимости от вида символа, расстояние между символами 2 мм.

2.3. Символы располагаются в следующем порядке:

1). способ включения пресса;

2). допустимый ход ползуна;

3). вид подачи;

4). способ удаления детали;

5). наличие ограждения

Обозначение символов указаны в приложении 1.

Пример:

Штамп безопасный (белый цвет).

Устанавливается на пресс-автомат.

Раскрытие штампа 15 мм.

Подача заготовок механическая

Удаление детали механическое

Штамп работает без ограждения

маркировка штампов

Инструкция «Выбор плана контроля»

Вида контроля и принятие решений при выполнении процедуры выборочного приемочного контроля по альтернативному признаку»

1 Область применения

Настоящая инструкция устанавливает порядок статистического приемочного контроля по альтернативному признаку и принятие решений контролёрами ОТК при выполнении операции приёмочного контроля и распространяется на службу ОТК.

При разработке инструкции учтены требования ГОСТ Р ИСО 2859-1.

2 Нормативные ссылки

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие документы:

3 Определения

В настоящей инструкции применяют следующие термины:

Партия – это группа изделий одного наименования и типоразмера, изготовленные за одну рабочую смену

Порционность – это оптимальное количество изделий одного наименования и типоразмера используемые для перемещения и складирования в производственной таре.

Изделие — единица продукции, выпущенная предприятием и поставленная по договору для эксплуатации и применения по назначению.

4 Обозначения и сокращения

  • КД — конструкторская документация
  • ОГТ — отдел главного технолога
  • ОГК — отдел главного конструктора
  • ОТК — отдел технического контроля

5 Организация проведения процедуры приемочного контроля на предприятии

5.1 Инженер-технолог при разработке рабочей инструкции на контрольную операцию указывает специальные характеристики контролируемых параметров (размеров) со следующими символами:

∆  ◊  ◊Т

1) Символ  ∆ — специальная характеристика безопасности, соответствие нормам безопасности (указывается в КД).

2) Символ  ◊ — специальная характеристика работоспособности, влияет на собираемость изделия (указывается в КД).

3) Символ  ◊Т — специальные технологические характеристики (указывается технологом в ТД).

5.2 Параметры,  имеющие не высокие требования по точности (прочие) в рабочей инструкции указываются без символов.

5.3  Процедура проведения выборочного приёмочного контроля контролёрами ОТК в производственных подразделениях

5.3.1 Контролер ОТК выполняет контроль партии предъявленной продукции на основании контрольной операции рабочей инструкции в объёме согласно Приложения А. Допускается порционная приемка продукции с записью результатов в сопроводительной карте.

5.3.2 Выборку изделий (деталей) для контроля производить с учетом  порционности партии продукции произвольным способом (из разных рядов тары).

5.3.3 При контроле продукции приемочное число «0» браковочное число «1».

5.3.4 Результаты контроля считаются положительными, если параметры изделия  соответствуют действующей рабочей инструкции.

5.3.5 При получении неудовлетворительных результатов контроля партия  идентифицируется и возвращается цеху изготовителю.

5.3.6 Действия с несоответствующими изделиями и их регистрацию производить  согласно действующих СТП.

5.3.7 Повторное предъявление продукции осуществляется после проверки в  полном объеме приемо-сдаточных испытаний сплошным контролем, анализа причин брака и принятия мер по их устранению.

5.3.8 Если повторные испытания дали отрицательный результат, решение о  дальнейших испытаниях данной партии изделий принимается комиссией на основании Положения о комиссии по принятию решений

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Объем выборки при разных характеристиках и видах контроля

план контроля

Инструкция «Погрузочно-разгрузочные работы, хранение, транспортирование, отгрузка»

1 Область применения

Инструкция устанавливает процедуры проведения погрузочно-разгрузочных работ, транспортирования, хранения продукции таким образом, чтобы гарантированно обеспечить сохранность ее до поступления к потребителям (производственным подразделениям, предприятиям-потребителям).

Продукция — материалы, покупные комплектующие изделия, заготовки, детали, сборочные единицы, готовая продукция.

Положения данной инструкции распространяется на работников складов ПДО (оперативных, центрального, готовой продукции), а также на сотрудников дирекции по маркетингу и продажам, бухгалтерии.

2 Нормативные ссылки

  • ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения Технические условия
  • ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования
  • ГОСТ 9.510-93 Единая система защиты от коррозии и старения. Полуфабрикаты из алюминия и алюминиевых сплавов. Общие требования к временной противокоррозионной защите, упаковке, транспортированию и хранению
  • ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
  • ГОСТ 12.3.010-82 Система стандартов безопасности труда. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации.
  • ГОСТ 12.3.020-80 Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения грузов на предприятии. Общие требования безопасности.
  • СТП Управление процессами Обеспечение культуры производства на предприятии
  • СТП Управление несоответствующей продукцией Основные положения.
  • Методика Порядок идентификации и прослеживаемости продукции в производстве.
  • Инструкция Порядок оформления паспортов-сертификатов на отгружаемую продукцию.
  • ИОТ для транспортного рабочего
  • ИОТ для транспортировщиков участка гальваники и очистных сооружений
  • ИОТ по приемке, транспортировке, хранению и выдачи баллонов для сжатых, сжиженных и растворенных газов
  • ИОТ при производстве погрузочно-разгрузочных работ.
  • ИОТ при эксплуатации подъёмника механического, грузоподъемностью 300 кг.
  • ИОТ при транспортировке, хранении и применении ЛВЖ и ГЖ

3 Обозначения и сокращения

  • ГЖ — горючая жидкость
  • ДМП дирекция по маркетингу и продажам
  • ДЗЛ — дирекция по закупкам и логистике
  • ИОТ — инструкция по охране труда
  • ЛВЖ — легковоспламеняющаяся жидкость
  • ПСИ -приемо-сдаточные испытания
  • ПДО -планово-диспетчерский отдел
  • СГП — склад готовой продукции
  • ТТН — товарно-транспортная накладная

4 Общие положения

4.1 Любое перемещение материалов, покупных комплектующих изделий, заготовок, деталей, сборочных единиц, готовой продукции внутри цеха, между цехами и на склады должно осуществляться на технически исправных средствах транспортирования (грузовых тележках, автомобилях, подъемниках, транспортерах и так далее).

Средства транспортирования должны быть технически исправны. Перед их применением необходимо визуальным осмотром убедиться в этом.

4.2 Грузы на транспортировочном средстве должны быть уложены таким образом, чтобы исключить их движение по поверхности транспортировочного средства или возможность падения во время транспортировки (при необходимости груз должен быть закреплен).

4.3 Перемещение грузов должно осуществляться лицами, прошедшими инструктаж по технике безопасности и знающими свойства и особенности транспортируемых грузов. К управлению грузоподъемными машинами, строповки грузов, транспортировки особо опасных грузов допускаются лица не моложе 18 лет, обученные безопасным методам труда и имеющие удостоверение на право производства этих работ.

4.4 Хранение и транспортирование материалов, покупных комплектующих изделий, заготовок, деталей, сборочных единиц, готовой продукции необходимо осуществлять в таре, указанной в технологической документации, конструкторской документации и технических условиях.

4.5 При выдачи материалов, покупных комплектующих изделий, заготовок, деталей, сборочных единиц в производство, а также поставке готовой продукции следует руководствоваться принципом FIFO.

Принцип FIFO — приоритетная отгрузка (выдача) товара, пришедшего первым (первым пришел, первым ушел).

4.6 Межоперационную консервацию заготовок, деталей, сборочных единиц проводить при ‹ наличии в технологической документации операции «консервация» и в соответствии с технологической инструкцией на консервацию.

4.7 Периодически, не реже 1 раза в месяц, заведующий складом или ответственный кладовщик проводит проверку склада.

Bo время проверки, оценивается:

  • состояние продукции (осмотром);
  • соблюдение сроков хранения;
  • обеспечение условий хранения (целостность окон, отсутствие протечек на потолке и в системе отопления, других факторов влияющих на продукцию).

О результатах проверки делается соответствующая запись в Журнале (форма произвольная) с указанием: — места проверки, даты проверки, результатов проверки, принятие мер (в случае обнаружения недостатков).

В случае обнаружения продукции с истекшим сроком хранения или любой другой продукции под подозрением (не идентифицированная продукция; продукция, подвергшаяся падению или соударению; продукция, при хранении которой были нарушены правила хранения или транспортирования; другая продукция, качество которой вызывает сомнение) ее необходимо идентифицировать, переместить в зону заблокированной продукции и сообщить руководителю.

4.8 Требования безопасности

4.8.1 Работы по упаковыванию, консервации, погрузочно-разгрузочные работы, транспортирование деталей, сборочных единиц и готовых изделий должны проводиться лицами прошедшими инструктаж.

4.8.2 При выполнении упаковочных операций должны соблюдаться требования безопасности к перемещению тары в соответствии с ГОСТ 12.3.010.

4.8.3 При консервации необходимо выполнять требования безопасности согласно требований ГОСТ 9.014.

4.8.4 При проведении погрузочно-разгрузочных должны выполняться требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.009.

4.8.5 При транспортировании деталей, сборочных единиц и готовых изделий должны выполняться требования ГОСТ 12.3.020.

4.9 Требования к складским помещениям для хранения деталей, сборочных единиц и готовых изделий

4.9.1 Складские помещения должны быть сухими, чистыми, защищенными от атмосферных осадков и испарений. Должны быть обеспечены условия, исключающие попадание грязи на продукцию.

4.9.2 Температура воздуха в отапливаемых складских помещениях должна быть от 5 до 35 градусов. Относительная влажность допускается до 80 %. При отклонении от установленных норм (повышенная или пониженная относительная влажность воздуха) применять осушители или увлажнители воздуха.

Ежедневно должен осуществляться контроль за температурой и влажностью воздуха с регистрацией в Журнале климатических параметров.

4.9.3 Освещение складских помещений должно быть только электрическое, установка светильников, электропроводка должны соответствовать требованиям, предъявляемым Правилами устройства электроустановок 1985 г.

4.9.4 В складских помещениях должно быть размещено необходимое количество первичных средств пожаротушения согласно плана эвакуации на случай пожара.

4.9.5 Места хранения должны быть оборудованы стеллажами (поддонами).

Ежегодно проводится контроль технического состояния стеллажей, с указанием даты проверки на идентификационной бирке стеллажа.

Минимальное расстояние между стеллажом и стеной (колонной, выступающей конструкцией, приборами отопления) должно быть не менее 1 метра, между штабелем и светильником — не менее 0,5 метра.

5 Хранение

5.1 Продукция должна храниться в таре или производственной упаковке.

5.2 Тара должна быть чистой (без грязи, стружки, масла и т.д.).

5.3 При установке тары с деталями, сборочными единицами, готовой продукции (а также материалами, покупными комплектующими изделиями, заготовками) по высоте в несколько ярусов, дно вышестоящего ящика не должно касаться деталей или сборочных единиц (и др.), лежащих в нижнем ящике.

При хранении готовой продукции максимальное количество рядов (вверх) согласно установленных требований в приложении А.

5.4 В таре должна находится сопроводительная документация (ярлыки, Идентификационные бирки, сопроводительные карты и др.).

5.5 При хранении готовых изделий необходимо соблюдать требования манипуляционных знаков на упаковочных коробках и транспортных пакетах.

Расшифровка манипуляционных знаков согласно приложению В

5.6 Допускается хранение продукции на подставках штабелем.

5.7 Хранение готовой продукции со схожими обозначениями должно осуществляться раздельно, чтобы не допустить пересорта при отгрузке.

6 Транспортирование

6.1 Перемещение грузов должно осуществляться в специальной технологической таре, которая предусмотрена в технологических процессах и другой нормативной документации.

6.2 В случае отсутствия требований к технологической таре, транспортирование грузов должно исключать их соскальзывание, падение, свешивание с транспортировочных средств. При необходимости, груз должен быть закреплен на транспортировочном средстве.

6.3 При установке технологической тары на транспортировочном средстве по высоте в несколько ярусов, дно вышестоящего ящика не должно касаться груза, лежащего в нижнем ящике.

6.4 При перемещении грузов на транспортировочном средстве без специальной тары (навалом) необходимо обеспечить такую высоту погрузки грузов, чтобы нижние слои не мялись и не деформировались. В этом случае лицо, производящее транспортирование, должно получить дополнительный инструктаж.

6.5 Транспортирование грузов необходимо производить, исключая удары, толчки, резкие остановки во избежание повреждения грузов.

6.6 Каждый вид груза должен перемещаться только с соответствующим сопроводительным документом (сопроводительная карта, технологический паспорт, сдаточная накладная, ярлык и др.), оформленным соответствующим образом.

6.7 За сохранность груза при его транспортировании несет ответственность лицо, производящее транспортирование.

6.9 Транспортирование прутков металла

Стальные прутки, поставляемые в деревянной упаковке или бандаже должны быть распакованы.

Прутки d 5-12 мм должны быть увязаны в пакет термически обработанной проволокой ГОСТ 3282 в трех местах и транспортироваться на производственный участок пакетом двумя транспортными рабочими. Не допускаются деформация прутков и механические повреждения наружной поверхности. Допускается использование деревянной тары.

Максимальное количество прутков длиной 3 метра в пакете:

  • 5 -100 штук,
  • 6,2 — 70 штук,
  • 7,2 — 50 штук,
  • 9 — 33 штук,
  • 12 — 18 штук.

При транспортировании в деревянной таре количество прутков в пакете может быть уменьшено с учетом веса тары.

Прутки d 19 и выше допускается транспортировать без увязки в пакет. При транспортировании указанных прутков пакетом максимальное количество прутков длиной 3 метра должно быть следующим:

  • 18- 8 штук,
  • 19- 7 штук,
  • 33 -2 штуки,
  • 25 36 -1 штука.

Количество прутков менее 3 метров в пакете увеличивается пропорционально уменьшению длины.

6.10 Транспортировка готовых изделий

6.10.1 Перемещение готовой продукции на склад осуществляется только в упакованном виде с соблюдением требований технических условий на данный вид продукции в части транспортировки и укладке на высоте (приложение А).

6.10.2 При транспортировании готовых изделий соблюдать требования манипуляционных знаков на упаковочных коробках и транспортных пакетах. Расшифровка манипуляционных знаков согласно приложению В.

6.10.3 При транспортировании изделий с глянцевым внешним видом потребителю, необходимо пластиковую тару с этими деталями, скрепить стрейппинг-лентой вместе с поддоном, на котором они располагаются, а при погрузке в машину поддоны с этими изделиями необходимо располагать ближе к кабине водителя.

6.11 Действия транспортных рабочих в случае рассыпания готовых деталей, сборочных единиц и изделий при транспортировании

6.11.1 При рассыпании готовых деталей, сборочных единиц ‚изделий транспортный рабочий должен немедленно сообщить своему руководителю о случившемся факте.

По данному факту собирается комиссия с последующими действиями

6.11.2 B случае падения коробок продукции при транспортировке, погрузке, выгрузке или другой складской операции, данная продукция должна быть идентифицирована, как несоответствующая и передана цеху-изготовителю для перепроверки в объеме ПСИ и принятия решения о годности.

7 Хранение и транспортирование заготовок деталей согласно требованиям ГОСТ 9510-93

7.1 Требования к размещению заготовок при хранении

7.1.1 Заготовки на складе необходимо размещать по номенклатуре (листы, плиты, профили и т.д.) маркам и размерам

Запрещается хранение заготовок навалом, без сортировки.

7.1.2 Заготовки укладывают на стеллажи, стойки или хранят в штабелях.

Запрещается хранить заготовки на полу.

7.1.3 Все заготовки в форме профилей (кроме профилей прямоугольного сечения) если позволяют габариты тары, должны храниться в таре. Заготовки профилей, длиной до 550 мм хранить в таре длиной до 700 мм. Тара должна быть чистой, без стружки, масла, грязи и т.п. допускается хранение на поддонах.

7.1.4 При установке тары с заготовками по высоте в несколько ярусов, дно вышестоящего ящика не должно касаться заготовок лежащих в нижнем ящике. Допускаемой количество рядов должно быть не превышающим 700 мм в высоту.

7.1.5 Заготовки, длины которых больше 700 мм, должны храниться непосредственно на поддоне, располагаясь рядами с расстоянием между соседними деталями в ряду не менее 10 мм. Допускаемое количество рядов должно быть не превышающим 500 мм в высоту.

7.1.6 Если заготовки имеют длину более 1 м, такие заготовки должны располагаться на стеллаже в один ряд, с расстоянием между заготовками не менее 10 мм, на необходимом количестве поддонов.

7.1.7 Заготовки в форме плит допускается хранить на поддоне, располагая их друг на друге и впритык друг к другу, высотой не более 500 мм.

7.1.8 Заготовки в форме листов должны располагаться на поддонах, пачками, расстояние между соседними пачками не менее 10 мм. Высота пачки не должна превышать 200 мм.

7.1.9 He допускается совместное хранение заготовок из алюминия и алюминиевых сплавов с материалами из черных металлов, неметаллическими материалами, а также материалами, пораженными коррозией. Не допускается совместное хранение заготовок с химическими, легкогорючими и воспламеняющимися веществами.

7.2 Контроль заготовок при хранении

7.2.1 В процессе хранения проводится визуальный осмотр не реже одного раза в год 3-5% от партии заготовок.

7.2.2 При обнаружении коррозионных повреждений заготовки данной партии, а также других партий, поступивших на хранение в те же сроки, подвергают 100% ому контролю. В случае обнаружения заготовок пораженных коррозией — заменяют всю закладку.

7.2.3 Все заготовки должны быть распакованы, расконсервированы, осмотрены, а при необходимости дальнейшего длительного хранения законсервированы вновь.

7.2.4 Осмотр заготовок производят осторожно, во избежание повреждения поверхности и средств консервации. Перекладывать или перемещать заготовки с одного места на другое следует аккуратно, чтобы не допустить механических повреждений поверхности. При перекладке заготовок в форме листов каждый надо снимать с общей пачки (стопы), а не сдвигать его по соседнему листу.

7.2.5 Расконсервация и осмотр заготовок в форме листов должны проводится на столах, обитых бакелизированной фанерой, пластиком или линолеумом. Осмотр других видов заготовок проводят на обычных столах или специальных стойках.

7.2.6 Поверхность заготовок должна быть чистой, сухой, без коррозионных поражений, солевых осадков и пыли. При наличии следов влаги или отпотевания, а также при наличии солевых осадков и пыли, заготовки немедленно протереть.

7.2.7 При работе с заготовками следует пользоваться матерчатыми перчатками, рукавицами, промасленной или парафинированной бумагой или соответствующими приспособлениями (щипцами, сетками и др.). Запрещается прикасаться к металлу голыми руками.

7.2.8 Все заготовки перед длительным хранением подлежат временной, противокоррозионной защите. Допускается не консервировать заготовки при сроке хранения до 1 года в отапливаемом помещении.

7.2.9 При хранении до 3 лет для консервации используется бумага противокоррозионная марок МБГИ-З-40 или МБГИ-8-40. При хранении до 10 лет используется масло индустриальное марки И-12А или И-20А. Требования по технологии временной консервации указаны 8 ГОСТ 9.510.

7.3 Транспортирование

7.3.1 Транспортирование заготовок должно осуществляться с помощью тележек (или электрокары), с обеспечением условий, исключающих падение заготовок и попадание на них загрязнений.

7.3.2 Заготовки с длиной до 700 мм должны транспортироваться в таре. Допускается располагать тары с заготовками в несколько рядов. Допускаемая высота рядов с тарой должны быть не выше 700 мм, исключающая падение. Допускается транспортировка на поддонах.

7.3.3 Заготовки длиной от 700 мм должны транспортироваться на поддоне. Расположение заготовок на поддоне должно быть аналогично указанным в разделе 7.1.

7.3.4 Ряды заготовок из листов и профиля должны при транспортировании быть переложены бумагой для исключения повреждений поверхностей.

8 Погрузочно-разгрузочные работы

Погрузка и разгрузка с помощью транспортировочных средств осуществляется с соблюдением мер по исключению повреждения грузов.

8.1 При поперечной установке паллет с продукцией ручной гидравлической тележкой в кузове автомашины, паллету устанавливают так, чтобы вилы ручной и гидравлической тележки не выступали передней частью за габариты паллеты.

8.2 Перемещая паллету в кузове автомашины необходимо поднимать вилы ручной, гидравлической тележки на высоту не более высоты самого поддона, установленного в кузове.

8.3 При маневрировании ручной гидравлической тележки исключить возможность повреждения уже установленных паллет.

8.4 Категорически запрещается бросать, кидать, переворачивать тару, в которой находятся детали, полуфабрикаты и готовые изделия.

8.5 Погрузка готовых изделий для отправки потребителю осуществляется с выполнением требований технических условий в части транспортирования.

Груз должен быть уложен таким образом, чтобы исключить его самопроизвольное перемещение, падение с верхнего яруса.

8.6 Разгрузочные работы в цехах, участках, складах осуществляются в специально отведенных местах, согласно схем размещения грузов (идентифицированных зон, стеллажей и др.).

9 Отгрузка готовой продукции

9.1 Поступление изделий от изготовителя к Потребителю должно укладываться в сроки (от даты изготовления), указанные в приложении 5

Отсчет ведется по дате на этикетке (или штрих коде) упаковки

9.2 План отгрузки продукции формируется на основании формализованных Покупателями и согласованных с ними ДМП графиков отгрузки на текущий период поставки.

9.3 Отгрузка продукции производится в соответствии с планом отгрузок.

9.4 Менеджеры ДМП постоянно актуализируют в «план-факте» план отгрузки продукции, как с точки зрения сроков, так и объёмов планируемых отгрузок потребителям. Не позднее, чем за один рабочий день до начала отгрузки они должны сообщить о предполагаемой дате отгрузки, номенклатуре и количестве отгружаемых товаров кладовщику СГП (для подбора продукции), в транспортную службу ДЗЛ, ПДО и в Дирекцию по производству.

Ответственность за коммуникации с задействованными в процессе структурными подразделениями несёт менеджер по продажам ДМП.

9.5 По запросу ДМП транспортная служба ДЗЛ сообщает данные по водителю и автомобилю, планируемых задействовать при отгрузке продукции.

9.6 Накануне предполагаемой отгрузки офис-менеджер ДМП с учетом плана отгрузок и текущей ситуации на складе готовой продукции и в производстве, a также последних пожеланий потребителя формирует товарную накладную на текущую отгрузку в 1С.

По запросу ДМП бухгалтерия сообщает № ТТН и счёта-фактуры для отгрузки. В соответствии с требованиями договоров офис-менеджер формирует весь пакет отгрузочных документов и подписывает у ответственных руководителей.

Ответственность за правильность и полноту оформления отгрузочной документации несёт офис-менеджер ДМП.

9.7 Далее офис-менеджер ДМП передаёт оформленные документы на СГП для комплектования отгружаемой продукции с обязательным соблюдением принципа FIFO.

9.8 B случае необходимости работники СГП проводят паллетирование и формирование партий продукции в соответствии с полученным комплектом документов на отгрузку. Формирование сборных отгрузок производить раздельно по номенклатуре, и только после пересчета объединять их в общую паллету.

Ответственность за правильность комплектования отгружаемой продукции несёт кладовщик СГП.

9.9 Затем погрузку и раскладку скомплектованной для отправки продукции в автомобиль осуществляют работники логисты центрального склада под непосредственным контролем кладовщика и работника службы охраны.

Погрузочно-разгрузочные работы регламентируются п.6.10.8 и приложением А

Ответственность за сохранность продукции при погрузке и раскладку её в автомобиле согласно нормам складирования несут логисты ЦС.

9.10 Кладовщик СГП, проконтролировав процесс загрузки продукции в автомобиль, ставит свою подпись на отгрузочных документах, получает подпись лица, ответственного за перевозку и вручает весь пакет грузоперевозчику.

Ответственность за полноту вручаемых грузоперевозчику документов несёт ДМП.

10 Требования к средствам транспортирования

10.1 Каждая грузовая тележка (платформенная или гидравлическая) должна иметь табличку (надпись) с указанием грузоподъемности, инвентарного номера, наименования структурного подразделения. Надписи должны быть четкими и нестирающимися.

погрузочно-разгрузочные
погрузочно-разгрузочные

Инструкция «Порядок обоснования нормативов технологических потерь»

1 Область применения

Настоящая инструкция разработана в развитии СТП «Управление несоответствующей продукцией. Основные положения» и устанавливает порядок назначения и расчета целевых показателей по качеству продукции в производственных подразделениях.

Настоящая инструкция распространяется на изделия серийного и/или массового производства.

Инструкция разработана службой ОТК.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

  • СТП Управление несоответствующей продукцией. Основные положения.
  • Инструкция История решения проблем
  • Инструкция Несоответствующая продукция. Комиссия по принятию решений.
  • Положения об изоляторе брака.

3 Общие положения

3.1 Учет и управление нормативным уровнем технологического отхода производится во всех производственных цехах предприятия.

3.2 B зависимости от особенностей производства используются 2 различные методики обоснования управления технологическими потерями:

По операционный учет забракованной продукции – рекомендуется использовать при поточном производстве

Процентный учет забракованной продукции — рекомендуется использовать при постовом производстве (Приложение В)

3.3 Нормативный уровень технологического отхода:

  • определяется отделом главного технолога;
  • согласуются с дирекцией по производству и качеству, утверждаются техническим директором;
  • устанавливается в последний месяц текущего периода на следующий;
  • устанавливается сроком на 6-12 месяцев;
  • пересматривается исходя из достигнутого уровня организаторских, конструкторских и технологических показателей предприятия;

3.4 Утвержденные нормативы технологического отхода являются основанием для установки, мониторинга и управления уровнем дефектности в процессе производства в установленный период времени.

3.5 Накопление и обработка статистических данных проводится ежедневно по недельным подведением итогов.

3.6 Итоги по дефектности продукции подводятся на еженедельном совещании по качеству продукции.

3.7 Статистика ведется путем непрерывного занесения и накопления данных в едином документе в течении 6- 12 месяцев.

3.8 Данные размещаются на сервере с доступом для чтения всем пользователям, для редактирования сотрудникам ответственным за ведение статистики.

3.9 Превышения целевых значений требует обязательного проведения анализа и разработки корректирующих действий.

4 Пооперационный учет забракованной продукции

4.1 Пооперационный учет направлен на:

  • поддержание допустимого уровня брака на рабочем месте, путем определения целевого значения по количеству одинаковых видов дефектов подряд (в течении 15 минут) и общее количество забракованной продукции за смену на рабочем месте;
  • управление и учет несоответствующей продукции путем регистрации дефектов и проведение анализа причин возникновения;
  • предотвращение массового брака и потерь вызванных производством несоответствующей продукции.

4.2 Нормы технологических потерь разрабатываются в количественном выражении.

4.3 Источники исходных данных:

  • лист регистрации дефектов. (Приложение В);
  • ежедневные плановые задания Планово-диспетчерского отдела;
  • направление в изолятор брака;
  • ярлык несоответствия.

4.4 Ответственность подразделений за определение целевых значений, сбор, обработку, анализ и разработку мероприятий, и оценку результативности.

4.4.1 Отдел главного технолога

определяет в плане управления наименования контрольных операций;

назначает целевые значения по качеству продукции.

4.4.2 Производственное подразделение (участок, цех)

обеспечивают занесение и сбор данных посредством (с учетом п 4.3) ведения листов регистрации дефектов (Приложение В);

предоставляют данные в Группу анализа и ремонта изделий.

4.4.3 Группа анализа и ремонта изделий.

Ведет статистику и обработку данных:

  • занесение данных о браке в единую сводную таблицу.
  • занесение данных по количеству изготовленных изделий за сутки по результатам планирования ПДО;
  • проводит анализ и инициирует совместно с ОТК комиссионную работу в случае превышения целевых значений.
  • по результатам еженедельных описаний производит занесение данных накопительной статистики;
  • ежемесячно подводит итоги по количеству списаний и предоставляет данные директору по производству;
  • в случае превышения ежемесячных целевых значений разрабатываются мероприятия и согласовываются с дирекцией по качеству;
  • превышения общего целевого значения рассматриваются на балансовой комиссии по предоставлению директора по производству;
  • в случае отсутствия в цехе данного подразделения их обязанности исполняет технологическое бюро цеха.

4.4.4 Отдел (бюро) технического контроля

еженедельно проводит анализ статистических данных;

отслеживает выполнение намеченных мероприятий с участвует в работе комиссии (Несоответствующая продукция. Комиссия по принятию решений).

5 Процентный учет забракованной продукции

5.1 Процентный учет направлен на:

  • поддержание допустимого уровня брака в подразделении, путем определения целевые значения процента дефектности продукции;
  • управление и учет несоответствующей продукции;
  • предотвращение массового брака и потерь вызванных производством несоответствующей продукции.

5.2 Нормы технологического отхода разрабатываются B процентном выражении.

5.3 Источники исходных данных:

  • лист регистрации дефектов;
  • ежедневные плановые задания Планово-диспетчерского отдела;
  • направление в изолятор брака;
  • ярлык несоответствия.

5.4 Информация для заполнения строки брак.

Информация о количестве брака размещена в системе 1с УПП

Данные предоставляются по статьям затрат:

  • Tex. отход;
  • Подготовка кадров;
  • Замена по рекламации;
  • Наладка оборудования;
  • Ремонт;
  • Сбой машины;
  • Освоение новой продукции;
  • Прогон Термопласт автомата.

5.5 Информация для заполнения строки выпуск.

Информация о выпуске продукции размещена в системе 1с УПП.

Для исключения непреднамеренной ошибки использовать данные из столбца расход.

5.6 Ответственность подразделений за определение целевых значений, сбор, обработку, анализ и разработку мероприятий, и оценку результативности

5.6.1 Отдел главного технолога утверждает совместно с производством и ОТК браконесущих позиций изделий или полуфабрикатов для ведения контроля и мониторинга, принимая во внимание трудоемкость изготовления и себестоимость;

назначает целевые значения по качеству продукции.

5.6.2 Производственное подразделение (участок) обеспечивают занесение и сбор данных посредством ведения направления в изолятор брака и/или ярлыков несоответствия;

предоставляют данные в отдел технического контроля;

участвуют в комиссионной работе и принятии решений при рассмотрении забракованной продукции в изоляторе брака.

5.6.3 Технологическое бюро цеха

Ведет статистику и обработку данных:

  • по результатам еженедельных списаний производит занесение данных накопительной статистики;
  • ежемесячно подводит итоги по количеству списаний и предоставляет данные директору по производству;
  • в случае превышения ежемесячных целевых значений разрабатываются мероприятия и согласовываются с дирекцией по качеству;
  • превышения общего целевого значения рассматриваются на балансовой комиссии по предоставлению директора по производству;
  • проводит анализ;
  • инициирует совместно с отделом технического контроля комиссионную работу.

5.6.4 Отдел (бюро) технического контроля

еженедельно проводит анализ статистических данных;

отслеживает выполнение намеченных мероприятий;

определяет исходя из статистики списаний в системе 1С УПП на отчетный период (6-12 месяцев) не менее 15 и не более 20 браконесущих позиций изделий или полуфабрикатов для согласования и утверждения;

участвует в комиссионной работе (Несоответствующая продукция. Комиссия по принятию решений).

6 Порядок списания несоответствующей продукции

6.1 Порядок организации работ по управлению несоответствующей продукцией в изоляторах брака организован согласно Положения об изоляторе брака.

6.2 Списание несоответствующей продукции осуществляется из изоляторов брака цехов на основании Актов на списание потерь от брака.

6.3 Формирование актов на списание осуществляется на основании перемещения забракованной продукции по системе 1с УПП.

6.4 Любому перемещению по системе 1с УПП должно соответствовать физическое перемещение продукции.

технологические потери

Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию гигрометра психрометрического типа ВИТ

1 Общие положения

Текст инструкции помещается в «Журнале записей климатических параметров в помещениях».

Допустимо размещение инструкции (либо копии инструкции на гигрометр завода-изготовителя) в зоне хранения журнала на видном месте.

2 Текст инструкции

Основные положения инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию гигрометра психрометрического типа ВИТ.

Рабочее положение гигрометра — вертикальное. В местах установки гигрометра не должно быть вибраций, источников тепла или холода. Берегите гигрометр от падения и резких ударов.

Питатель гигрометра всегда должен быть заполнен водой. Заполнение питателя производите только дистиллированной водой. Заполнение производите путем погружения питателя в сосуд с водой запаянным концом вниз. Воду добавляйте вовремя, лучше всего за 30 мин. до начала измерения влажности.

Установку питателя на основание производите так, чтобы от края открытого конца питателя до нижнего края резервуара термометра было расстояние 20 мм, а фитиль не касался стенок открытого конца питателя.

Фитиль на резервуаре «увлажненного» термометра должен быть всегда чистым, мягким и влажным. Производите замену фитиля один раз в две недели (в случае его загрязнения).

После удаления загрязненного фитиля протрите резервуар термометра тампоном ваты, смоченным теплой водой. Возьмите фитиль из комплекта гигрометра. Намочите фитиль дистиллированной водой и наденьте его на резервуар термометра так, чтобы была возможность завязать его нитью над резервуаром. Конец завязанного фитиля над резервуаром должен быть не менее 7 мм.

Подготовьте две петли с ниток. Одной петлей туго затяните фитиль над резервуаром термометра и завяжите нитку. Другую петлю наденьте на фитиль под резервуаром и постепенно стягивайте ее, все время расправляя фитиль так, чтобы он плотно прилегал к резервуару. Петлю затяните не туго, а так, чтобы она не преграждала капиллярному смачиванию ткани фитиля на резервуаре термометра.

Порядок измерения относительной влажности:

  • определите температуру по «сухому» и «влажному» термометрам с максимальной точностью;
  • вычислите разность температур по «сухому» и «влажному» термометрам;
  • определите относительную влажность воздуха по психрометрической таблице, в случае отличия измеренных величин от значений, указанных в таблице, применяйте линейную интерполяцию (или округление измеренной величины к ближайшему табличному значению).

Инструкция «Управление документацией и данными, порядок оформления книг и периодических издании, поступающих в библиотеку предприятия».

Предисловие

Настоящая инструкция устанавливает порядок поступления и оформления книг и периодических подписных изданий. Инструкция разработана БУСК.

Введена впервые.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Процедура поступления и оформления книг и подписных изданий на предприятие включает в себя:

1. Определение потребности.

2. Принятие решения о приобретении.

3. Порядок оформления.

3.1 Действия с центральным складом.

3.2 Действия с бухгалтерией.

3.3 Ведение и учет книжного фонда.

3.4 Выдача книг читателям.

2 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ КНИГ

2.1 Определение потребности и принятие решения о приобретении.

Прежде чем сделать заказ на книгу необходимо убедиться, что данной книги нет на предприятии. Для выяснения этого вопроса необходимо обратиться к библиотекарю. По электронному инвентарю библиотекарь определяет наличие ее на предприятии. В том случае если книга отсутствует, работник завода оформляет служебную записку на приобретение книги. Служебная записка обязательно визируется у директора по направлению, библиотекаря и передается на подпись генеральному директору.

При получении согласия генерального директора инициатор приобретения книги получает в бухгалтерии деньги под отчет на приобретение книги или предоставляет в бухгалтерию документы, если оплата производится безналичным переводом.

2.2 Действия с Центральным складом

2.2.1 Книги по заказу поступают на центральный склад. Передаются в библиотеку.

2.2.2 Книга, приобретенная самостоятельно за наличный расчет работником завода, ставится на учет в библиотеку. На основании чека и товарного чека библиотекарь выписывает приходный ордер. Работник завода прикладывает приходный ордер к авансовому отчету и отчитывается в бухгалтерии.

2.3 Действия с бухгалтерией.

2.3.1 Оформляются финансовые документы по отчету за полученные книги:

а) требование (по форме М-11);

б) приходный ордер (по форме М-4).

Бухгалтерия присваивает книге номенклатурный номер. В конце каждого месяца библиотекарь сдает в бухгалтерию реестр поступлений.

В конце года проводит инвентаризацию фонда.

2.4 Ведение и учет книжного фонда.

2.4.1 Поставить книгу на учет:

а) занести в компьютер в «электронный инвентарь» и присвоить ей инвентарный номер;

6) указать автора, название книги, год;

в) указать номенклатурный бухгалтерский номер.

2.4.2 Оформляется карточка движения документа, в ней указывается:

а) инвентарный №;

6) номенклатурный;

в ) автор;

г) название;

д) год издания;

е) цена книги.

2.4.3 Оформление книги: поставить инвентарный номер и печать «Библиотека предприятия»» на титульном листе и на 17 стр., классифицировать книгу в соответствующий номер (указать шифр в правом верхнем углу).

2.5 Выдача книг читателям

2.5.1 При выдаче книги заполняются графы в карточке:

1)дата выдачи;

2) кому выдана книга;

3) место работы;

4) подпись абонента.

Карточка ставится в картотеку читателей и числится за ‚тем читателем, кто ее взял.

В электронном инвентаре указать:

1) дата выдачи книги;

2) кому ( Фамилия, Имя, Отчество);

3) место работы.

2.5.2 При возврате книги в карточке указывается дата и роспись библиотекаря. Карточка вкладывается в книгу и ставится на полку соответствующий номеру (см. шифр на книге). В электронном инвентаре отмечается, что книга находится в библиотеке. В случае утери книги читатель обязан возместить ее стоимость или книгу равноценную по содержанию.

При увольнении необходимо вернуть книгу в библиотеку, только в этом случае библиотекарь подписывает обходной лист.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИИ (ГАЗЕТЫ, ЖУРНАЛЫ)

3.1 Подписка оформляется один раз в полугодие с 1 апреля по 25 мая и с 1 сентября по 25 ноября. На декадном совещании руководителям подразделений секретарь объявляет о начинающейся подписной компании на периодические издания.

В первое полугодие с 1 по 15 апреля подразделения сдают библиотекарю перечень тех изданий, которые требуются их отделу, во второе полугодие с 1 сентября по 15 октября. Перечни в обязательном порядке согласовываются с директорами по направлениям.

3.2 По заявкам составляется перечень периодических изданий.

Данный перечень отправляется по факсу в отдел редакции.

Из редакции перечень на периодику возвращается с указанием цен на каждое издание. Библиотекарь подводит итоговую сумму и направляет на подпись Генеральному директору и Директору по экономике и финансам.

После согласования и утверждения перечень направляется в редакцию по факсу и на завод высылается счет.

3.3 Газеты и журналы по почте поступают в приемную директора и адресуются библиотекарю.

Библиотекарь ставит на учет периодические издания, регистрирует в картотеке газет и журналов в соответствии с требованиями граф:

название издания, номер, дата выдачи, кому выдано данное издание с росписью ответственного и указанием телефона.

3.4 Периодическое издание необходимо вернуть в библиотеку после того, как с ним ознакомились. Срок ознакомления не более 1 месяца.

3.5 Список имеющихся периодических изданий вывешивается в библиотеке.

3.6 При увольнении газету или журнал необходимо вернуть в библиотеку.

Инструкция по делопроизводству

1 Область применения

Настоящая инструкция определяет порядок управления организационно-распорядительной документацией на предприятии (организации).

Настоящая инструкция устанавливает правила подготовки, оформления, согласования, утверждения, регистрации, учета и контроля исполнения организационно-распорядительных документов, а также ведения хранение документов и дел.

Настоящая инструкция обязательна для исполнения всеми подразделениями и работниками предприятия.

Инструкция разработана в соответствии с государственным стандартом ГОСТ Р6.30-2003 «Унифицированная система организационно распорядительной документации. Требования к оформлению документов».

2 Нормативные ссылки

  • ГОСТ Р 6.30-2003 «УСД. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования».
  • ЕГСД Основные положения «Единая государственная система делопроизводства».
  • ОК011-93 «Общероссийский классификатор управленческой документации». ОКУД.

3 Определения

В настоящей инструкции использованы следующие термины и определения:

  • Акт — документ, составленный несколькими лицами и подтверждающий конкретные факты и события и подписанный всеми членами группы;
  • Документ — значимая информация и соответствующий носитель;
  • Виза — пометка должностного лица на документе;
  • Гриф — специальная надпись на документе;
  • Дело — совокупность документов (или документ), относящихся к определенному вопросу;
  • Докладная (служебная) записка — внутренний документ, составляемый работником предприятия и содержащий изложение какого-либо вопроса с выводами и предложениями составителя;
  • Документооборот — движение документов с момента их получения или создания в организации до завершения исполнения или отправки;
  • Заявление — документ, адресованный должностному лицу и содержащий просьбу сотрудника.
  • Исполнитель — лицо, которому поручено исполнение;
  • Копия — документ, идентичный с подлинником;
  • Контроль исполнения документов — работы по проверке исполнения документов в установленные сроки ответственными исполнителями;
  • Нормативный документ — документ, устанавливающий правила, общие принципы, касающиеся различных видов деятельности или их результатов;
  • Объяснительная записка — документ, объясняющий причины поведения работника в определенной ситуации.
  • Организационный документ — документ, фиксирующий и закрепляющий деятельность организации, подразделения, должностного лица;
  • Письмо — обобщенное название различных по содержанию документов, передаваемых по различным видам связи;
  • Подлинник (оригинал) документа — экземпляр документа, оформленный подлинными подписями, имеющий подлинные реквизиты (печать – при необходимости), дату, регистрационный номер;
  • Подразделение — официально выделенная структурно-функциональная единица организации;
  • Приказ — распорядительный документ, издаваемый в целях решения стратегических задач, стоящих перед предприятием и отражающий управленческие решения. Приказом вводят в действие все нормативные (организационно-распорядительные документы регламентирующие порядок осуществления работ в указанных сферах деятельности.
  • Протокол совещания (заседания) — распорядительный документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов и принятия решений на совещаниях и представляющий объективное доказательство о проделанной работе или достигнутых результатах;
  • Распорядительный документ — документ административного характера, издаваемый по организационным вопросам, по вопросам планирования производства, снабжения и сбыта, труда и заработной платы и т.п.
  • Распоряжение — распорядительный документ, издаваемый по текущим вопросам производственной, административной и хозяйственной деятельности издаваемый заместителями генерального директора или руководителями подразделений no вопросам, входящим в их компетенцию;
  • Решение — это совместный распорядительный документ, издаваемый двумя и более субъектами управления, не связанных друг с другом организационными связями подчинения.
  • Служебная записка — это внутренний документ, составляемый по вопросам материально-технического, информационно, хозяйственного обеспечения.
  • Реквизиты — обязательные данные для документа, установленные законом или положением;
  • Сопроводительное письмо — краткое уведомление о документе, который высылается;
  • Справка — документ, содержащий описание, подтверждение тех или иных факторов;
  • Утверждение документа — способ Идентификации документа после его подписания всеми заинтересованными лицами;
  • Управление документами — комплекс работ по разработке, анализу, согласованию и утверждению документов, их поддержанию в действии, актуализации и доведению до сведения заинтересованных лиц;
  • Учтенный экземпляр документа — документ, имеющий учетный номер по списку действующих документов.

4 Общие положения

Настоящая инструкция устанавливает процедуру по ведению организационно-распорядительных документов (далее — ОРД) и общему делопроизводству.

4.1 Основными задачами управления ОРД являются:

  • унификация и единообразие подготовки и оформления документов;
  • корректность, четкость работы с внешними и внутренними адресатами;
  • установление требований к ведению и хранению ОРД;
  • исключение несанкционированного использования, а также утери документов;
  • порядок проверки ведения дел;
  • ведение хранения документов и дел.

4.2 Ведение общего делопроизводства на предприятии обеспечивает:

  • индентификацию и прослеживаемость ОРД при разработке, исполнении и хранении;
  • персональную ответственность за исполнение;
  • оперативный поиск любого документа;
  • сохранность документов в течение установленного времени.

4.3 Ответственность.

4.3.1 Генеральный директор предприятия несет ответственность за:

  • организацию документооборота на предприятии;
  • назначение лиц, ответственных за работу со штампами и печатями предприятия.

4.3.2 Руководители структурных подразделений несут ответственность за:

  • качество подготовки и оформления документов в соответствии с требованиями настоящей инструкции;
  • своевременность исполнения служебных документов;
  • организацию делопроизводства во вверенных им подразделениях;
  • оперативное хранение документов и дел;
  • своевременное устранение несоответствий, выявленных в ходе периодических проверок.

4.3.3 Исполнители документов отвечают за:

  • проверку наличия и достоверности реквизитов на документах;
  • проверку качества оформления служебных документов.

4.3.4 Секретарь руководителя, помощник руководителя ОП предприятия отвечают за:

  • регистрацию и идентификацию документов;
  • своевременную отправку исходящих документов;
  • контроль исполнения служебных документов и своевременность информирования генерального директора‚ руководителя ОП об исполнении документов;
  • своевременное изъятие из документооборота бланков с утратившими актуальность реквизитами;
  • периодическую проверку делопроизводства и архива.

4.3.5 Делопроизводитель отвечает за ведение архива предприятия согласно требованиям настоящего стандарта.

5 Виды организационно-распорядительных документов и порядок их подготовки

5.1 Настоящая инструкция регламентирует порядок разработки, оформления и обращения следующих видов ОРД:

Распорядительные:

  • приказы;
  • распоряжения;
  • протоколы;
  • планы;

Справочно-информационные:

  • письма;
  • факсимильные сообщения;
  • докладные (служебные) записки;
  • акты;
  • справки.

5.2 Указанные в п.5.1 документы оформляются на специальных бланках (формах) и размещаются в корпоративной сети.

5.2.1 Каждый бланк имеет свой набор реквизитов, за достоверность и проверку наличия которых несет ответственность исполнитель. В случае изменения реквизитов бланки с утратившими актуальность реквизитами изымаются из документооборота и заменяются новыми, не позднее двух рабочих дней с момента соответствующего изменения.

5.2.2 Для оформления большинства ОРД используются форматы А4 (210х297) и A3 (297×420). Формат А4 используется для всех видов ОРД.

Формат A3 может быть использован для оформления крупных таблиц, графиков и других крупноформатных документов.

5.3 Составление ОРД на предприятии осуществляется по мере необходимости решения вопросов.

5.3.1 ОРД, как правило, составляется по одному вопросу, что обеспечивает быстрое его рассмотрение и исполнение. Исключение составляют планы, письма, заключения, затрагивающие большой круг вопросов.

5.3.2 Подготовка проекта документа возлагается, как правило, на одно или несколько структурных подразделений.

5.3.3 До разработки проекта документа при необходимости определяется круг должностных лиц — исполнителей, а также ответственное за подготовку документа лицо, устанавливаются сроки составления проекта документа.

5.3.4 Ответственность за качество подготовки проекта документа, его соответствие действующему законодательству, согласованность с другими действующими документами возлагается на руководителя структурного подразделения, готовящего проект документа.

5.3.5 При согласовании проекта документа заинтересованными лицами, в случае несогласия визирующего с содержанием проекта он обязан письменно изложить свои возражения и четко сформулировать предлагаемое взамен решение.

5.3.6 Приложения к проекту документа нумеруются порядковыми номерами.

Распорядительные документы копируются в строго ограниченном количестве экземпляров и направляются только в структурные подразделения, которым они необходимы.

5.3.7. Ответственность за определение тиража и правильность составления рассылки документов возлагается на лицо, ответственное за его подготовку.

6 Требования к оформлению организационно-распорядительных документов

6.1 Оформление распорядительных документов

6.1.1 Приказ — распорядительный документ, издаваемый Генеральным директором (или лицом, исполняющим его обязанности).

Оформляется в соответствии с Приложением А к настоящей инструкции.

6.1.1.1 Состав реквизитов приказа:

  • наименование предприятия;
  • наименование документа («Приказ»);
  • дата;
  • номер;
  • заголовок к тексту (краткое содержание, назначение);
  • текст;
  • подпись;
  • визы.

6.1.1.2 Заголовок приказа должен быть сформулирован кратко и точно, отражать его основное содержание: «о назначении…», «о выделении…»‚ «об оплате…», «о внесении…» и т.п.

6.1.1.3 Текст приказа должен состоять из 2-х частей: констатирующей и распорядительной.

6.1.1.4 В констатирующей части текста Приказа излагаются факты, послужившие основанием для издания Приказа, цепи и задачи предписывающих действий.

6.1.1.5 Если основанием для издания Приказа является документ вышестоящего органа управления, то констатирующая часть должна содержать ссылку на него с указанием полного названия документа, даты, номера, заголовка и начинаться словами: «В соответствии…», «На основании…», «Во исполнение….».

6.1.1.6 Распорядительная часть Приказа начинается словом «ПРИКАЗЫВАЮ», которое печатается заглавными буквами. Текст распорядительной части Приказа должен иметь повелительную форму изложения. В нем перечисляются исполнители, предписываемые им действия и сроки исполнения.

6.1.1.7 Пункты нумеруются арабскими цифрами (1, 2, З и т.д.).

Каждый пункт Приказа может начинаться с предписываемого действия с указанием конкретного исполнительного лица.

6.1.1.8 В последнем пункте распорядительной части Приказа указывается должностное лицо (лица), на которое возложен контроль за исполнением данного Приказа, с полным наименованием должности, фамилии и инициалов.

6.1.1.9 При наличии приложений к Приказу они должны быть указаны в тексте перед подписью Генерального директора. Приложения подписываются руководителями, ответственными за их подготовку. Каждое приложение должно иметь номер, точное название, ссылку на дату и номер Приказа.

6.1.1.10 Проект приказа, подготовленный в одном структурном подразделении и затрагивающий интересы другого структурного подразделения, должен быть согласован с последней. Согласование оформляется в виде грифа. Гриф согласования состоит из следующих:

  • реквизитов слова СОГЛАСОВАНО (без кавычек и двоеточия);
  • должности лица, с которым согласовывается документ;
  • личной подписи;
  • расшифровки подписи (инициалов, фамилии);
  • даты согласования.

6.1.1.11 Приказ подписывает Генеральный директор или лицо, исполняющее его обязанности.

6.1.1.12 Подписанный Генеральным директором Приказ регистрируется секретарем руководителя, ему присваивается порядковый номер с начала года по журналу регистрации приказов.

6.1.1.13 Приказы по кадровому составу готовят сотрудники Дирекции по персоналу, при этом к порядковому номеру приказа добавляется буква «К». (кадровый приказ).

6.1.1.14 При необходимости лицо, готовившее приказ, обеспечивает документ листом со списком рассылки должностным лицам.

6.1 .1 .15 При визировании документа, кроме личной подписи указывают ее расшифровку, должность визирующего и дату.

6.1.2 Распоряжение оформляется в соответствии с Приложением Б к настоящей инструкции. Распоряжения издают: генеральный директор, директора по функциям управления, руководители структурных подразделений.

Порядок и правила оформления, реквизиты распоряжения изложены в п.6.1.1 настоящей инструкции.

Распоряжения, касающиеся вопросов качества, имеет право подписывать представитель руководства по качеству. Эти документы могут распространяться на руководителей и специалистов, независимо от их подчиненности.

6.1.3 Протокол оформляется в соответствии с Приложением В к настоящей инструкции.

6.1.3.1 Протокол содержит:

  • наименование предприятия;
  • название вида документа (протокол);
  • дату;
  • номер;
  • текст;
  • подписи;
  • место составления.

6.1.3.2 Текст протокола состоит из двух частей — вводной и основной. Во вводной части указываются фамилии и инициалы всех присутствующих, а также фамилия и инициалы председателя.

Вводная часть Протокола заканчивается повесткой дня.

6.1.3.3 Основная часть протокола делится на разделы:

в разделе «Слушали» указывают фамилию и инициалы докладчика, и далее краткую, четкую запись выступления. Если текст доклада представлен докладчиком, то пишется — «Доклад прилагается»;

в разделе «Выступили» схема изложения аналогична разделу «Слушали». Вопросы к докладчику и ответы на них включаются в раздел «Выступили».

6.1.3.4 Раздел «Постановили» строится по схеме: действие исполнитель — срок.

6.1.3.5 Протокол подписывает должностное лицо, назначенное для его ведения или председатель.

6.1.4 Планы, программы по отдельным направлениям деятельности предприятия оформляются в соответствии с требованиями, установленными в соответствующих стандартах предприятия.

6.2 Оформление справочно-информационных документов

6.2.1 Письмо

6.2.1.1 Письмо, направляемое за пределы предприятия, оформляется на бланках, которые имеют установленный состав реквизитов, обеспечивающих его юридическую силу.

6.2.1.2 Письмо составляется в двух экземплярах.

6.2.1.3 Форма бланка для письма с необходимыми реквизитами Приложение Г к настоящей инструкции.

6.2.1.4 Кроме указанных в этой форме реквизитов письмо включает следующее:

  • наименование, должность, ФИО получателя;
  • адрес получателя;
  • текст и подпись.

6.2.1.5 Заголовок к тексту письма должен быть максимально точным и сжатым, располагаться перед текстом письма слева верху. Заголовок формулируется одной общей фразой, он должен отвечать на вопрос «о чем».

6.2.1.6 Если исходящее письмо подготовлено в дополнение к ранее направленному, в заголовке указывается номер и дата первого письма.

6.2.1.7 Текст письма должен состоять из двух логически связанных частей. В первой части производится описание фактов, событий и причин, послуживших основанием для составления письма. Во второй – излагаются выводы, предложения, просьбы, решения по существу вопроса.

6.2.1.8 Письма рекомендуется составлять по каждому вопросу отдельно для ускорения и упрощения их исполнения и обработки.

6.2.1.9 Стиль письма должен быть корректным, деловым в сочетании с простотой и точностью изложения, все данные и факты, о которых сообщается в письме, должны быть проверены.

6.2.1.10 В левом нижнем углу последнего листа письма, или на оборотной стороне листа пишут:

фамилию и инициалы исполнителя, номер его рабочего телефона.

6.2.1.11 Реквизит письма «подпись» состоит из наименования должности, подписи, инициалов, фамилии.

6.2.1.12 Письма от имени предприятия подписываются Генеральным директором или лицом, исполняющим его обязанности.

6.2.1.13 Исключение могут составлять письма, которые разрешено подписывать ответственным исполнителям от имени организации по определенному кругу вопросов, установленных для них должностными инструкциями, нормативными документами или приказом Генерального директора.

6.2.1.14 Визы заинтересованных (согласующих) лиц проставляются на втором экземпляре письма, который остается в предприятии. Если письмо отправляется факсом или по эл. почте визы заинтересованных (согласующих лиц ) собираются на обратной стороне оригинала.

6.2.1.15 Письма по финансовым вопросам подписывает генеральный директор и директор по экономике и финансам.

6.2.1.16 Печать на письма (только финансовые и гарантийные, написанные от имени генерального директора) ставится чуть ниже подписи, так, чтобы захватить небольшую ее часть.

6.2.1.17 При наличии приложения к письму после текста письма указывается: Приложение на __ листах.

6.2.1.18 Если приложений несколько, перечисляются наименования прилагаемых документов и количество листов каждого документа.

6.2.1.19 После подписания письма оно передается секретарю руководителя или помощнику руководителя ОП на регистрацию и отправку.

Второй экземпляр письма остается на предприятии и хранится в деле исходящих писем. если получателю отправляется оригинал

6.2.1.20 Для срочной передачи информации используется система факсимильной связи.

6.2.1.21 Право подписания и отправки факсов имеют генеральный директор, представитель руководства по качеству, директора по функциям управления, а также ответственные исполнители (в рамках своей компетенции).

6.2.1.22 Подготовка факсов, их оформление и отправка производится в соответствии с п.6.2.1.

6.2.1.23 После отправки факсимильного сообщения оно подшивается в соответствующее дело.

6.2.3 Документы, передаваемые по электронной почте

6.2.3.1 Для срочной передачи информации используется система электронной почты.

6.2.3.2 Документ, передаваемый по электронной почте, должен содержать следующие реквизиты:

  • наименование предприятия;
  • дату сообщения;
  • заголовок к тексту (тему) и сам текст;
  • подпись (наименование должности, Ф.И.О.) лица, отправляющего сообщение.

6.2.3.3 Регистрацию и архивирование электронных сообщений осуществляет их автор на своем компьютере.

6.2.4 Телефонограмма.

6.2.4.1 Телефонограмма оформляется в соответствии с рекомендованной формой.

6.2.4.2 Телефонограмма оформляется в том случае, если переговоры по телефону необходимо оформить документально.

6.2.4.3 Телефонограмма должна содержать информацию:

  • откуда (от кого) и дату поступления;
  • номер телефона звонившего, кто передал;
  • кто принял, кому предназначена;
  • краткое содержание.

6.2.4.4 После передачи (приема) телефонограммы необходимо сверить текст, исполнитель сообщает свою фамилию и телефон для справок. На телефонограмме делается отметка о дате и времени передачи (приема), кем принята (передана) — фамилия.

6.2.4.5 Переданная телефонограмма передается секретарю руководителя для регистрации в журнале и размещения в соответствующее дело.

6.2.4.6 Принятая телефонограмма заверяется подписью принявшего ее, регистрируется секретарем руководителя в установленном порядке и передается адресату.

6.2.5 Докладные и служебные записки

6.2.5.1 Докладные и служебные записки оформляются в соответствии с Приложением Д к настоящей инструкции.

6.2.5.2 Докладные и служебные записки являются формой внутренней переписки и, в зависимости от содержания, могут носить информационный, инициативный или отчетный характер.

6.2.5.3 В докладных и служебных записках излагаются деловые позиции подразделения или должностного лица по какому-либо вопросу. Они могут содержать просьбу, предложения и т.п. и адресоваться не только прямому руководителю.

6.2.5.4 Внутренние служебные записки (докладные) подписываются и составителем и регистрируются в структурном подразделении составителя.

6.2.5.5 Датой служебной записки является дата ее подписания.

6.2.5.6 Текст служебной (докладной) записки должен состоять из двух частей. В первой части должны излагаться факты, послужившие поводом к составлению записки. Во второй части должны содержаться выводы, рекомендации, просьбы, перечень мероприятий и т.п.

6.2.6 Справка

6.2.6.1 Справки подтверждают факты, связанные с трудовой деятельностью отдельных работников и деятельностью предприятия в целом.

6.2.6.2 В справке приводится только констатация фактов, относящихся к определенному отрезку времени, без выводов и предложений.

6.2.6.3 Справки подписывает генеральный директор.

6.2.6.4 Справки финансового характера должны быть подписаны директором по экономике и финансам.

6.2.6.5 Справки с места работы, о трудовом стаже на предприятии составляют сотрудники Дирекции по персоналу и подписывает директор по персоналу. Датой справки является дата ее подписания.

6.2.7 Акты.

6.2.7.1 В зависимости от назначения акты бывают:

  • акты приема-передачи;
  • акты по результатам расследований, ревизий, проверок состояния -и т.п.;
  • акты по результатам проверок деятельности предприятия, подразделения;
  • акты списания пришедших в негодность предметов, материалов и т.п.;
  • акты расследования несчастных случаев;
  • акты испытаний изделий, материалов, оборудования и т.п.

6.2.7.2 Состав реквизитов акта:

  • полное наименование организации и место составления акта;
  • название документа (Акт) и дата составления;
  • номер (Акта) и гриф утверждения;
  • заголовок к тексту и сам текст акта;
  • отметки о наличии приложений;
  • подпись(подписи)

6.2.7.3 Текст акта состоит из двух частей: вводной и констатирующей.

6.2.7.4 Во вводной части указывается основание для составления акта и состав комиссии.

6.2.7.5 Основанием для составления акта может быть распорядительный, нормативный документ или устное указание руководства организации.

6.2.7.6 В констатирующей части акта излагают цель составления акта, описывают проделанную работу, фиксируют установленные факты, делают выводы и конкретные предложения.

6.2.7.7 Акт подписывают все лица, участвующие в его составлении.

6.2.7.8 При составлении актов ревизий и обследований их содержание согласовывается (производят ознакомление) с должностными лицами, деятельность которых отражают в акте.

6.2.7.9 Акт оформляется в соответствии с рекомендованной формой (Приложение Е).

6.3 Общие требования к документам, адресуемым во внешние учреждения, объединения, предприятия и организации или их структурные подразделения.

6.3.1 Наименование организации или ее структурной части указывается в именительном падеже.

6.3.2 При адресовании документа конкретному должностному лицу наименование организации или подразделения указывается полностью.

6.3.3 Текст документа допускается подразделять на разделы, подразделы и подпункты, которые должны быть пронумерованы арабскими цифрами. Номер каждой составной части должен включать в себя все номера соответствующих составных частей более высоких ступеней деления.

6.3.4 Приложения к документу должны иметь все необходимые элементы (наименование, заголовок, подписи лиц, ответственных за их содержание, дату, и т.п.).

6.3.5 Если документ имеет приложения, упомянутые в тексте, то отметку о наличии приложения оформляют по следующей форме:

Приложение: на __листах, в __ экз.

6.3.6 При изготовлении документов на двух и более страницах вторая и последующие страницы должны быть пронумерованы. Номера страниц проставляются посередине верхнего поля листа арабскими цифрами

6.3.7 Документ, требующий утверждения, утверждается либо утверждающей надписью, либо изданием соответствующего распорядительного акта.

6.3.8 На документах, требующих особого удостоверения их подлинности, ставится печать предприятия.

6.3.9 Оттиск печати должен захватывать часть слов наименования должности лица, подписавшего документ, или располагаться в месте, имеющем отметку «место печати».

6.3.10 Копии документов заверяются проставлением заверительной надписи «верно», наименования должности работника, заверившего копию, его личной подписи и даты заверения. В случае необходимости ставится соответствующая печать.

7 Доступ к базе документооборота

7.1 Полный доступ к базе документооборота предоставлен секретарю генерального директора.

7.2 Доступ в режиме просмотра предоставлен генеральному директору;

7.3 Директору по управлению проектами, помощнику руководителя ОП полный доступ предоставлен к папке документов относящихся к обособленному подразделению.

8 Управление входящими документами

8.1 Управление входящими документами — это комплекс работ по получению, идентификации, регистрации, доведению до сведения заинтересованных лиц организации, исполнения и хранения входящих документов.

8.2 Все входящие документы, независимо от вида доставки за исключением электронной почты, должны поступать на регистрацию.

Входящие документы, поступившие на предприятие, регистрирует секретарь руководителя. Входящие документы, поступившие в обособленное подразделение предприятия, регистрирует помощник руководителя обособленного подразделения.

Подразделение предприятия, регистрирует помощник руководителя обособленного подразделения.

8.2.1 Сотрудники Организации, которым поступили документы, касающиеся непосредственно работы предприятия, требующие рассмотрения и ответе, должны незамедлительно после прочтения отправить документ на регистрацию секретарю руководителя. Не подлежат регистрации письма, сводки и информация, присланные копии для сведения, рекламные извещения, плакаты, программы совещаний, конференций, поздравительные письма и пригласительные билеты, печатные издания.

8.2.2 Поступившая корреспонденция рассматривается секретарем руководителя, либо помощником руководителя обособленного подразделения на целостность конвертов и пакетов. Конверты вскрываются (кроме писем, документов, адресованных лично работникам организации). При обнаружении повреждения документов, их отсутствия или отсутствия приложений к ним об этом информируется отправитель.

8.2.3 Конверты, как правило, уничтожаются. Конверты от поступившей корреспонденции сохраняются и прилагаются к документам в случаях, если календарный штемпель на конверте должен служить доказательством времени отправки или получения данного документа или если адрес отправителя указан только на конверте. Обязательно сохраняются и прилагаются к документам конверты с договорными, рекламационными, судебными материалами, претензионными письмами.

8.2.4 Документы разделяются на требующие и не требующие ответа.

8.3 Документы, ошибочно доставленные в организацию, пересылаются по принадлежности или возвращаются отправителю.

8.4 Корреспонденция сортируется секретарем руководителя, либо помощником руководителя обособленного подразделения на регистрируемую и не регистрируемую.

Нерегистрируемая корреспонденция:

  • поздравительные письма и телеграммы;
  • пригласительные письма и билеты;
  • рекламные материалы и информационные бюллетени.

8.4.1 Корреспонденция регистрируется секретарем руководителя, либо помощником руководителя обособленного подразделения в журнале регистрации.

8.4.2 Журнал регистрации (файл в формате Excel) хранится в базе документооборота размещенной в корпоративной сети.

Форма журнала регистрации приведена 8 Приложение «Ж». Если документ ставится на контроль, об этом делается соответствующая пометка в журнале регистрации.

8.4.3 Ha документе, поступившем в организацию (лицевая сторона первого листа, в правом нижнем углу) ставится штамп, в котором фиксируется дата поступления документа и регистрационный номер по журналу регистрации.

Если к документу имеется приложение, то рядом с входящим номером делается об этом отметка (указывается кол-во листов).

8.4.4 Входящие документы обязательно сканируются. Электронные копии зарегистрированных документов размещаются в базе документооборота.

Документы, касающиеся деятельности ОП помещаются в особую папку.

8.4.5 Входящему документу присваивается имя содержащее дату и входящий номер. Пример: 20160907-0907.

8.4.6 В «Журнале регистрации» на скан документа должна быть сделана гиперссылка.

8.5 Зарегистрированные документы, адресат которых не указан, передаются на рассмотрение Генеральному директору.

8.6 Документы, адресованные лично работнику предприятия, передаются адресату.

8.7 Электронная копия зарегистрированного документа пересылается тому руководителю (исполнителю), в адрес которого он поступил.

8.8 Бумажная версия документа передается в течение рабочего дня.

8.9 В случае не определения заинтересованной службы, документ направляется Генеральному директору.

8.10 Решение руководителя по документам отражается в резолюции. Резолюция состоит из следующих элементов: фамилии исполнителя, содержания поручения, срока исполнения, подписи и даты.

8.11 Если документ требует исполнения несколькими лицами, определяются функции каждого исполнителя.

8.12 После наложения руководителем резолюции документы возвращаются секретарю руководителя.

8.13 Документ с резолюцией сканируется и размещается в базе документов. В Журнале регистрации гиперссылка должна быть заменена на электронную копию документа с резолюцией.

8.14 После этого электронная копия документа направляется исполнителям, указанным в резолюции, бумажная версия документа передается исполнителю в течение рабочего дня.

8.15 Зарегистрированные документы, поступившие в структурные подразделения, там вторично не регистрируются

8.16 Секретарь руководителя, либо помощник руководителя обособленного подразделения осуществляет контроль факта исполнения мероприятия по вынесенной резолюции с последующим занесением статуса выполнения мероприятия в Журнал регистрации (лист «входящие»).

8.17 B случае если результатом исполнения является исходящий документ, его номер фиксируется в графе «контроль».

8.18 В случае, если исполнитель резолюции не исполнил документ в установленный срок, секретарь руководителя, либо помощник руководителя обособленного подразделения обязан напомнить об исполнении документа, а в случае повторного неисполнения ‚- доложить Генеральному директору и Руководителю ОП о неисполнении.

8.19 Вся поступающая корреспонденция обрабатывается в день ее получения. Корреспонденция с пометкой «Срочно» обрабатывается в первую очередь.

8.20 На документах, присланных для сведения или в копии и не требующих ответа, делается надпись «ответа не требуется», в дело.

8.21 Отметка об исполнении документа и направлении его в дело помещается на нижнем поле первого листа документа.

8.22 Подшивать в Дело неисполненные документы запрещается.

9. Управление исходящими документами

9.1 Порядок прохождения исходящих и внутренних документов состоит в составлении проекта документа, согласовании, визировании, подписании, регистрации и отправке.

9.2 До передачи подготовленного документа на подпись исполнитель проверяет его содержание, правильность оформления, наличие необходимых виз и приложений к документу.

9.3 Документ представляется на подпись вместе с материалами, на основании которых он готовился.

9.4 Документы отправляемые с предприятия передаются для отправки секретарю руководителя. Документы отправляемые из передаются помощнику руководителя обособленного подразделения.

9.5 Секретарь руководителя, либо помощник руководителя обособленного подразделения проверяет оформление документа:

  • наличие бланка, подписи, даты, необходимых виз и сведений об исполнителе;
  • наличие заголовка к тексту, номера и даты документа, на который дается ответ;
  • правильность адреса получателя;
  • наличие указанных в документе приложений, а также материалов, на основании которых готовился исходящий документ (если это ответ на поступившее письмо);
  • наличие печати в тех случаях, когда она полагается.

9.6 Если документ направляется в несколько адресов, при отправке почтовой связью или курьером, на отправку сдается столько экземпляров подписанного письма, сколько необходимо для отправки всем адресатам, и один экземпляр копии.

9.7 После проверки оформления документ регистрируется в Журнале регистрации (лист «исходящие»). На всех экземплярах документа и его приложениях, проставляется исходящий номер и дата.

9.8 Исходящий документ сканируется и хранится в соответствующей папке на сервере в базе документооборота. Ему присваивается имя содержащее дату и исходящий номер.

Пример: «20163109_ 3109»

9.9 Регистрационный номер документа и дата регистрации проставляются на подлиннике документа и на всех его приложениях, в реквизитах бланка и на копии, остающейся в деле организации.

9.10 На копии исходящего документа в левом нижнем углу ставится заверительный регистрационный штамп.

9.11 Если документ, направленный в другую организацию, должен быть возвращен, на нем следует сделать пометку «Подлежит возврату» и такую же пометку сделать в Журнале регистрации графе «Примечание».

9.12 Исходящий документ сканируется и размещается в базе документов в соответствии. В Журнале регистрации на электронную копию должна быть сделана гиперссылка.

9.13 Письма, отправляемые адресату, должны быть вложены в конверт.

Упаковку корреспонденции и маркирование конвертов осуществляет секретарь руководителя.

9.14 Письма могут отправляться Простой, заказной или экспресс почтой.

9.15 Ha документах, отправляемых по факсимильной или электронной связи, после отправки секретарь руководителя, либо помощник руководителя обособленного подразделения делает соответствующую отметку об отправке. Вторые экземпляры писем, факсимильные и электронные сообщения после отправки подшиваются в соответствующие дела, о чем делается запись в журнале регистрации исходящей корреспонденции.

10 Отправка документов

10.1 После регистрации проводится экспедиционная обработка отправляемых документов. Она включает в себя сортировку по адресатам, упаковку в конверты, написание адресов и передачу корреспонденции в почтовое отделение или курьерскую службу доставки.

10.2 Документы подлежат отправке в день их регистрации или не позднее следующего дня. Срочная корреспонденция отправляется незамедлительно.

10.3 Решение о способе доставки документа другим адресатам, а также о необходимости досылки адресату подлинника документа на бумажном носителе в случае отправки документа по электронной почте принимает составитель документа.

10.4 По электронной почте документы отправляются с официального адреса организации.

10.5 После отправки по факсу или электронной почте в правом нижнем углу отправленного документа проставляется соответствующая отметка, например: «отправлено факсом 27.01.2016 в 15.00 час».

11 Формирование дел и хранение документов

11.1 Работа по формированию дел состоит из следующих операций:

распределение и раскладка документов в дела;

расположение документов внутри дел в определенной последовательности и оформление обложек дел.

11.2 В дело помещаются документы (подлинники или заверенные копии) в одном экземпляре.

11.3 B дело не помещаются документы, не соответствующие заголовку дела, неправильно оформленные, подлежащие возврату.

11.4 B дело должны подшиваться документы по одному вопросу, имеющие один срок хранения. Документы постоянного и временного срока хранения следует группировать в отдельные дела.

11.5 B дела группируются документы одного календарного года. Каждое дело должно содержать не более 250 листов (З0-40мм толщины). Приложения присоединяются к тем документам, к которым они относятся. Приложения большого объема следует объединять в отдельные тома.

11.6 Документы внутри дела следует располагать в хронологической и логической последовательности. Такая систематизация в основе своей совпадает с расположением документов по их датам (подписания, поступления или исполнения).

11.7 Переписка систематизируется в такой последовательности:

документ — ответ помещается зa документом-запросом. Если документ-ответ будет исполнен в следующем году, его прилагают к документу-запросу.

11.8 Распорядительные документы предприятия группируются в дела по видам, а внутри вида — в хронологическом порядке, и т. д.

11.9 Секретарь руководителя еженедельно в последний рабочий день недели осуществляет распечатку заполненных листов Журнала регистрации и подшивает их в папку.

12 Организация контроля исполнения документов

12.1 Контролю исполнения подлежат все зарегистрированные документы, содержащие задания (поручения), сроки выполнения заданий (поручений), ФИО исполнителя

12.2 Контроль исполнения включает в себя проверку хода исполнения, учет и анализ результатов и сроков выполнения.

12.3 Сроки исполнения документов определяются генеральным директором исходя из сроков, указанных в документе, или сроков, установленных законодательством.

12.4 B документах, изданных на предприятии, исполнители и сроки определены самим документом.

12.5 Контроль исполнения распространяется на приказы, распоряжения руководства предприятия, руководителей подразделений и распорядительные документы вышестоящих органов управления. По решению Генерального директора, руководителей подразделений контролируется исполнение писем, факсимильных сообщений и т.п.

12.6 Непосредственный контроль исполнения документа осуществляет лицо, назначенное в самом документе.

12.7 Контроль за исполнением внешних документов осуществляют секретарь руководителя и руководители подразделений.

12.8 Ежемесячно, не позднее 5 дней с начала месяца, руководители подразделений и секретарь руководителя предоставляют Генеральному директору сведения по выполнению распорядительных и других документов всеми исполнителями для принятия соответствующих решений.

12.9 Порядок контроля исполнения других видов документов изложен, как правило, в самих документах и внутренних нормативных документах, устанавливающих требования к ним (протоколы совещаний, решения, программы качества, планы мероприятий).

13 Систематизация и организация хранения документов

13.1 Составление Номенклатуры дел предприятия.

13.1 .1 Номенклатура дел предприятия необходима для:

  • распределения документов по делам в соответствии с их назначением;
  • идентификации документов и дел;
  • установления сроков хранения служебных документов.

13.1.2 Разработку номенклатуры для предприятия организует секретарь руководителя. Номенклатура дел оформляется в соответствии с рекомендованной формой.

13.1.3 По окончании года в конце номенклатуры дел делается итоговая запись о количестве фактически заведенных дел.

13.2 Систематизация документов в делах.

13.2.1 B дела формируются исполненные (закрытые) документы.

Неисполненные или подлежащие возврату документы группировать в делах запрещается. Они передаются на исполнение или на решение руководителя.

13.2.2 Документы хранятся в папках, исключающих утерю, порчу документов при хранении, в шкафах, на стеллажах, полках.

13.2.3 Каждое дело формируется объемом не более 250 листов.

Документы внутри дела располагаются в хронологическом порядке.

13.2.4 Распорядительные документы (приказы, указания, распоряжения) группируются в делах по видам, номерам и хронологии вместе с относящимися к ним приложениями.

13.2.5 He допускается включение в дело документов, не имеющих отношения к нему, а также черновиков, копий подлинников, имеющихся в деле и документов, подлежащих возврату.

13.2.6 Каждое дело должно иметь опись находящихся в нем документов.

13.2.7 Дела, законченные делопроизводством, хранятся отдельно от текущих дел.

13.2.8 Направление дел в архив осуществляется в январе месяце каждого года.

13.3 Передача дел в архив предприятия.

13.3.1 C момента заведения до сдачи в архив или уничтожения дела хранятся в структурных подразделениях.

13.3.2 В архив предприятия передаются дела постоянного и долговременного (свыше 10 лет) срока хранения не менее чем через год после завершения их в текущем делопроизводстве. Дела временного срока хранения (до 10 лет) передаются в архив по усмотрению руководителя предприятия и степени загруженности архивохранилища.

13.3.3 Сдача дел в архив осуществляется по утвержденному графику.

13.4 Обеспечение сохранности документов.

13.4.1 Руководители структурных подразделений, работники, ответственные за ведение делопроизводства, должны обеспечивать сохранность документов и несут ответственность за сохранность документов и дел.

13.4.2 Дела с момента заведения их в делопроизводстве и до сдачи в архив или уничтожения могут храниться как в рабочих комнатах, так и в специально отведенных пригодных и закрывающихся помещениях. Дела помещаются корешками наружу в закрывающихся шкафах, обеспечивающих сохранность документов.

13.4.3 Изъятие документов из дел постоянного хранения допускается в исключительных случаях (например, по требованию судебно-следственных органов) с разрешения руководителя предприятия и с обязательным оставлением в деле заверенной копии документа и акта о причинах выдачи подлинника.

делопроизводство
делопроизводство учет

Инструкция «Управление документацией порядок разработки карт процессов предприятия и проведения анализа процессов»

1 Область применения

Данная инструкция описывает процедуру по разработке Карт процессов предприятия, а также проведения анализа процессов.

Требования инструкции распространяются на персонал, участвующий в разработке карт процессов, а также отвечающий за проведение анализа процессов.

При разработке учтены требования ГОСТ ISO 9001, ISO/T S 16949, ГОСТ РВ 0015-002, ОСТ 134-1028.

Инструкция разработана БУСК.

2 Нормативные ссылки

В настоящей инструкции использованы следующее руководящие и

нормативные документы:

  • ISO 9001 :2015 Системы Менеджмента качества. Требования.
  • ISO 9000:2015 Системы Менеджмента качества. Основные положения и словарь.
  • ISO/TC 16949:2009 Системы Менеджмента качества. Особые требования по применению стандарта ISO 9001:2008 в автомобилестроении и организациях, поставляющих соответствующие запасные части;
  • ГОСТ РВ 0015-002-2012 Система разработки и постановки на производство военной техники. Система менеджмента качества. Общие требования.
  • ОСТ 134-1028-2012 Ракетно — космическая техника. Требования к системам менеджмента качества предприятий, участвующих в создании, производстве и эксплуатации изделий.
  • СТО СМК Планирование качества
  • СТО СМК Руководство по качеству производства компонентов автомобильной промышленности
  • СТО СМК Руководство по качеству производства деталей, сборочных единиц продукции для ракетно-космической техники
  • CTO CMK Руководство по качеству производства продукции для авиационной техники
  • СТО СМК Управление рисками организации
  • Инструкция СМК Ответственность руководства. Анализ СМК со стороны руководства
  • СТП СМК Управление документацией и данными. Разработка стандартов организации

3 Определения

При разработке карт процессов используются следующие термины и определения:

  • Владелец процесса — лицо ответственное за перспективное планирование, ресурсное обеспечение и эффективность процесса.
  • Руководитель процесса — лицо, ответственное за текущее планирование и ведение процесса с целью достижения запланированных результатов.
  • Входы процесса — материальные и информационные потоки , поступающие в процесс извне и подлежащие преобразованию.
  • Выходы процесса — результаты преобразования, добавляющие стоимость.
  • Инфраструктура — совокупность зданий, оборудования и служб обеспечения, необходимых для функционирования предприятия.
  • Производственная среда — совокупность условий, в которых выполняется работа.
  • Процесс — совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы.
  • Документ — информация и носитель на котором она содержится.
  • Документированная информация — информация, для которой требуется, чтобы она управлялась и поддерживалась в рабочем состоянии организацией, и носитель, на котором она содержится.
  • Спецификация — документ, устанавливающий требования.
  • Запись — документ, содержащий достигнутые результаты, или представляющий свидетельство выполненных задач.

4 Обозначения и сокращения

  • БУСК — бюро управления системой качества;
  • ГОСТ — государственный стандарт;
  • ПР — процесс;
  • СТП — стандарт предприятия;
  • СТО — стандарт организации
  • СМК — система менеджмента качества;

5 Требования к структуре и содержанию карт процессов

5.1 Карта должна содержать следующие разделы:

  • титульный лист;
  • спецификацию;
  • диаграмму;
  • блок-схему;
  • приложения;
  • подписи (на титульном листе);
  • лист регистрации изменений.

5.2. Требования к разделам.

5.2.1 Титульный лист выполняется по форме приложения А.

Структура названия Карты процесса составляется следующим образом:

Карта процесса СМК — групповой заголовок:

индекс ПР и порядковый номер согласно перечня процессов предприятия ( Руководства по качеству)

наименования процесса.

Пример: Карта процесса СМК

ПР № 1

МАРКЕТИНГ

Последующие листы Карты процесса выполняются по форме

5.2.2. Спецификация процесса выполняется по форме приложения Б и содержит следующие параметры процесса (основные характеристики процесса):

1 Название процесса — название процесса, на который, составлена данная спецификация.

2 Владелец процесса лицо, ответственное за перспективное планирование, ресурсное обеспечение и эффективность процесса (должность).

3 Руководитель процесса лицо, ответственное за текущее планирование и ведение процесса с целью достижения запланированных результатов (должность).

4 Область применения — сфера деятельности, которую охватывает данный процесс. Например: все предприятие или наименование отдельных служб.

5 Поставщики процесса.

6. Участники процесса.

7. Потребители процесса наименования служб, подразделений.

8 Описание процесса — формулировка, раскрывающая сущность, основное ссдержание процесса.

9 Цели процесса — необходимый или желательный результат процесса (перечень)

10 Показатели — индикаторы — как будет измеряться достижение целей Процесса (перечень).

11 Анализ — ответственный за проведение анализа достижения показателей и функционирования процесса, периодичность анализа, отчетный документ по результатам анализа.

12 Персонал — указывают способность (квалификацию) участников процесса, при наличии указывают специфические требования.

13 Документация — обозначения документов, применяемых в ходе реализации процесса.

14 Методы — методы используемые при реализации процесса (например бальной оценки поставщиков, FMEA, статистические методы и т.п.)

15 Записи — документы, содержащие достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности (перечень).

16 Ресурсы — материальные и нематериальные компоненты, используемые в рамках процесса для преобразования входящих элементов в выходящие (здесь можно указать важные специфические требования к окружающей среде).

17 Риски — дают ссылку на Реестр рисков процесса

5.2.3 Диаграмма процесса показывает связи с процессами Поставщиками входов и процессами — потребителями выходов.

5.2.5 Раздел «Приложения» содержит материал, дополняющий Карту процесса. Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы на которые даны ссылки в Карте.

Обязательным приложением к Карте процесса является Таблица показателей по процессу, по форме Приложения В. В таблице указываются наименование показателей, единицы измерения, периодичность оценки, методики измерения. Количество граф в таблице может быть увеличено, при необходимости.

5.2.6. Раздел «Подписи» содержит подписи руководителя и владельца процесса. Согласующие подписи директора по качеству, поставщиков входных данных, потребителей выходных данных. Подписи ставят на титульном листе.

5.2.7. Внешнее взаимодействие процессов представлено на схеме взаимодействия (ландшафта) процессов СМК предприятия.

6 Проведение анализа процессов

6.1 В ходе реализации процессов руководители и владельцы проводят периодический анализ функционирования процессов.

Руководители (владельцы) процессов контролируют и измеряют свои процессы для сопоставления с политикой, целями, требованиями к продукции и принимают решения (действия) для дальнейшего улучшения функционирования процессов.

6.2 Целевые значения показателей процессов устанавливаются ежегодно руководителями и владельцами процессов, согласно СТО и на основании Приказа Генерального директора.

6.3 Анализ и оценка достижения целевых показателей процессов проводится ежемесячно руководителями и владельцами процессов, по результатам анализа составляются отчеты.

6.4 При недостижении целевых показателей руководитель процесса должен проводить анализ причин недостижения, по результатам анализа разрабатывать корректирующие действия и обеспечивать их выполнение.

Оценка результативности корректирующих действий проводится при анализе показателей последующего месяца.

6.5 Методики, используемые для анализа и оценки достижения показателей процесса, указываются в таблице показателей (Приложение В).

6.6 Отчеты, в виде сводной таблицы Excel‚ руководители процессов направляют в БУСК по электронной почте нe позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

6.7 БУСК размещает отчеты в сетевой папке предприятия и формирует сводную таблицу по недостигнутым показателям, с указанием причины недостижения.

Данные по недостигнутым показателям БУСК направляет директору по качеству для информирования руководства на заводском дне качества.

6.8 По итогам года руководители и владельцы проводят анализ деятельности процессов и предоставляют «Заключения» в БУСК для формирования отчета руководству.

7 Порядок согласования и введения в действие карт процессов

Порядок согласования и введения в действия Карт процессов аналогичен порядку согласования и введения в действие стандартов организации.

Инструкция «Нормирование трудозатрат»

1 ЦЕЛЬ

Определить правила расчета и нормирования трудозатрат на изготовление продукции.

2 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

  • ОГТ — отдел главного технолога
  • ПДО — планово-диспетчерский отдел
  • ОПП — опытно-промышленная партия.

3 OTBETCTBEHHOCTЬ

3.1. Ответственность за расчет трудозатрат на этапе подготовки производства новых изделий несет ОГТ, на этапе серийного производства — ПДО.

3.2. Ответственность за снятие хронометража в серийном производстве изделий несет ПДО.

3.3. Ответственные за достоверность хронометража несет хронометражист ПДО и инженер-технолог цеха.

4 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

4.1. Предварительный расчет трудозатрат выполняется при проведении технологической подготовки производства, на этапе создания опытного образца (B любом случае — до старта ОПП).

При постановке изделия на серийное производство устанавливаются нормы выработки по операциям и рассчитываются трудозатраты изготовления изделия. При конвейерной сборке трудозатраты рассчитываются с учетом синхронизации конвейера.

4.2. Основанием для последующего пересмотра трудозатрат может послужить как обнаружение неточностей в предварительных расчётах, так и изменение конструкции или технологии изготовления изделия. При поступлении извещения, изменяющего трудозатраты, в технологическое бюро цеха, начальник цеха должен подать в ПДО «Служебную записку» на пересмотр норм трудозатрат. Плановый пересмотр норм трудозатрат осуществляется по утвержденному графику не реже 1 раза в год.

4.3. Если изменение конструкции или технологии сборки изделия влияет на длительность выполнения операций или значения коэффициентов нормирования, то оформляется новый отчет о хронометрировании трудозатрат, на основании технологических извещений или карт отступления от технологического процесса.

4.4. В случае принятия решения о временном применении в производстве компонентов, комплектующих и материалов, использование которых приведет к увеличению трудозатрат («условная приемка»), проводится дополнительный хронометраж. Дополнительный хронометраж проводится по карте «Разрешение». По результатам этого хронометража выпускается временное извещение по трудозатратам на партию изделий, основная трудоемкость изготовления изделия при этом остается неизменной.

4.5. Продолжительность действия временных извещений по трудозатратам не должна превышать одного месяца. При превышении в установленном порядке выпускается отчет о хронометрировании.

4.6. Решение о внеплановом пересмотре трудозатрат изготовления изделия может быть принято заводской комиссией для реализации мероприятий по оптимизации производства или улучшения качества продукции.

4.7. Предварительный расчет трудозатрат новых изделий на основании полученной конструкторской документации (спецификации, сборочного чертежа и т.д.) ОГТ проводит.

предварительный расчет трудозатрат применительно к существующей базовой технологии, оборудованию, инструменту, используемым на предприятии. Оценка трудоемкости может проводиться по аналогии с уже существующими на предприятии процессами. Данные предварительного расчета заносятся в «Отчет о хронометрировании трудозатрат по изделию» по форме Приложения Б. Заполняются столбцы 2, 4, 5, 10. Отчет утверждается главным технологом и хранится в ‚«Обмене между дирекциями» в папке «Трудоемкость вновь осваиваемых изделий». Далее ОГТ заносит данные по трудозатратам в программу «1C УПП».

4.8. Расчет полных трудозатрат на изготовление изделий при серийном производстве

4.8.1. Все данные замеров и расчетов заносятся в отчет «Данные хронометража трудозатрат по изделию» по форме Приложения А.

4.8.2. Порядок проведения хронометража изготовления серийных изделий.

В соответствии с маршрутной технологией в таблице «Отчет о хронометраже трудозатрат по изделию» (Приложение 5), с учетом разбивки по участкам, заполняется столбец «операции».

Используя видеокамеру или секундомер, хронометражист ПДО проводит замеры по каждой операции, строго в присутствии инженера-технолога цеха или инженера-технолога ОГТ, согласно регламента для процесса хронометрирования, регламент выпускает ПДО. Замеры проводятся в начале, середине и конце смены наблюдением за разными рабочими, выполняющими данную операцию. Для каждого рабочего проведят не менее 5 замеров.

Данные заносятся в таблицу «Данные хронометража трудозатрат по изделию» по форме Приложения А (Разброс не должен превышать 20%). Далее выводится среднее значение по каждой операции, которое участвует в расчете трудоемкости.

В таблицу «Отчет о хронометраже трудозатрат по изделию» по форме Приложения 5, заносят описание операций, участвующих в расчете трудозатрат, среднее время выполнения каждой операции, необходимое количество оборудования, число операторов.

При расчете «такта выхода с учетом операторов» (столбец 12 Приложения Б), учитывать коэффициент мелких потерь (остановов).

Коэффициент применять:

для сложных плат (количество устанавливаемых элементов более 20 шт.) К=1‚1;

для простых плат (количество устанавливаемых элементов до 20 шт.) К=1‚05.

На каждой технологической операции рассчитывается такт выхода изделия с учетом синхронизации, трудоемкость изготовления изделия и сменная производительность операторов.

При изготовлении деталей в автоматическом или полуавтоматическом режимах, при ожидании работника более 25 секунд, ожидание в трудоемкость не включать, если ожидание менее 25 секунд, включать в трудоемкость.

При внесении изменений в таблицу «Отчет о хронометраже трудозатрат по изделию» по форме Приложения 5, заполняется таблица «История проведения изменений по трудоемкости» по форме приложения В. Ответственный за заполнение Приложения В хронометражист ПДО.

«Отчет о хронометраже трудозатрат по — изделию» согласовывается с начальником цеха, начальником ПДО, главным технологом и директором по производству. Копия согласованного документа сдается главному технологу.

При несогласии кого-либо из утверждающих документ лиц, необходимо создать комиссию для принятия решения.

На основании согласованного «Отчета о хронометраже трудозатрат по изделию», ОГТ заносит данные в программу «1C УПП».

5 Расчет численности основных рабочих.

5.1 Расчет численности на следующий месяц осуществляет дирекция по персоналу в программе УПП, согласно сформированных заказов во второй рабочий день месяца.

5.2 Для расчета численности в дирекцию по персоналу предоставляются следующие данные:

Коэффициенты производительности по цехам (КП), утвержденные приказом Генерального директора,

Ответственный дирекция по производству.

Коэффициент по невыходам (Кн),

Ответственный дирекция по персоналу

Фонд рабочего времени (Ф),

Ф=Общий фонд времени — время на уборку – время регламентированных перерывов.

Ответственный дирекция по персоналу.

Предварительный расчет численности осуществляется в программе УПП по плану производства на следующий месяц. Для расчета берется плановый коэффициент невыходов, который утверждается приказом для каждого подразделения.

нормирование трудозатрат
нормирование трудозатрат
нормирование трудозатрат