Gostost.ru - Сайт бесплатной нормативной документации

Образец СТП «Поиск, прием и адаптация персонала»

Стандарт предприятия

Система менеджмента качества

Поиск, прием и адаптация персонала

 

1.ЦЕЛЬ

Регламентировать работы по поиску, приему и адаптации персонала с целью обеспечения предприятия квалифицированными кадрами и адаптационной подготовки специалистов в соответствии с квалификационными требованиями.

 

2.ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

  • ИТР — инженерно-технический работник.
  • ДП — дирекция по персоналу.
  • СМИ — средства массовой информации.

 

3.OTBETCTBEHHOCTЬ

Ответственными за процесс является Директор по персоналу предприятия.

 

4.ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА

Степень укомплектованности персоналом.

Текучесть кадров среди вновь принятых работников (на протяжении первого года работы).

Оценка процесса по показателям проводится один раз в квартал.

 

5.ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Легенда:

блок схема по персоналу

Блок 1-3. Установление потребности в персонале, подача заявки на подбор, формирование квалификационных требований.

При возникновении потребности в новых сотрудниках руководитель структурного подразделения заполняет «Заявку на подбор персонала» и передает ее в Дирекцию по персоналу.

Подбор персонала начинается только при наличии вакантной должности в штатном расписании, утвержденных должностных инструкций и соответствующим образом оборудованных рабочих мест.

При введении новой штатной единицы руководитель соответствующего подразделения готовит письменное обоснование введения новой должности (с указанием компенсационного пакета) и должностную инструкцию. На основании этого обоснования в случае признания его целесообразным ДП готовит, а Управляющий директор подписывает приказ о введении новой должности в штатное расписание.

Менеджер по персоналу анализирует заявку и согласно «Матрице целевой квалификации персонала» уточняет квалификационные требования к кандидату, в случае необходимости разрешает все спорные вопросы с руководителем структурного подразделения и готовит чек-лист для собеседования. Чек-лист используется только при собеседовании с ИТР.

Работа по заявке начинается после подписания ее руководителем подразделения и Директором по персоналу.

Блок 4-5. Подбор персонала, прием на работу.

Менеджер по персоналу, исходя из требований заявки, поданной руководителем подразделения, производит поиск кандидатов.

Поиск и подбор кандидатов может осуществляться несколькими способами: внутренний и внешний подбор.

Внутренний подбор предполагает анализ внутренних ресурсов среди имеющихся сотрудников.

Внешний поиск осуществляется при помощи Интернета, СМИ и кадровых агентств.

Решение о подборе кандидата через кадровое агентство принимается Управляющим директором и Директором по персоналу.

В случае принятия решения о подборе специалиста через кадровое агентство, работа проводится следующим образом.

Менеджер по персоналу рассматривает анкеты, полученные от кадрового агентства, проводит первичное собеседование, организует встречу с руководителем подразделения. В случае принятия решения о выходе на работу данного кандидата, менеджер по персоналу готовит соответствующие документы для кадрового агентства. Затем в период его испытательного строка менеджер по персоналу отслеживает работу кандидата. В случае необходимости его замены, руководитель подразделения обязан сообщить об этом менеджера по персоналу.

Менеджер по персоналу доводит это до сведения кадрового агентства и организует замену данного кандидата.

В случае подбора кандидатов через Интернет и СМИ, менеджер по персоналу самостоятельно проводит поиск резюме, соответствующих заявленным требованиям. После этого назначается собеседование. Собеседование проводит менеджер по персоналу (для ИТР — Директор по персоналу).

Перед собеседованием соискатель заполняет «Анкету».

При собеседовании могут использоваться различные методы оценки кандидатов, в том числе и проведение психологического тестирования.

В случае первичного подтверждения соответствия кандидата требованиям на данную позицию организуется его собеседование с руководителем подразделения. По результатам собеседования руководитель подразделения заполняет соответствующие графы в чек-листе для собеседования.

Решение о выходе кандидата на работу принимает руководитель структурного подразделения на основании:

  • результатов собеседования в Дирекции по персоналу;
  • результатов собеседования с непосредственным руководителем будущего сотрудника;
  • результатов собеседования с другими сотрудниками компании (при необходимости);
  • проведения компьютерного психологического тестирования (при необходимости).

Примечание:

Все кандидаты, независимо от источника поиска, обязаны пройти соответствующие этапы собеседования.

В случае положительного решения в пользу того или иного кандидата, менеджер по персоналу связывается с соискателем, оговаривает с ним первый день выхода на работу и перечень документов, необходимых для предоставления:

  • трудовая книжка (закрытая на последнем месте работы);
  • документ об образовании;
  • паспорт;
  • ИНН;
  • свидетельство пенсионного страхования;
  • сведения о воинском учете.

В первый день работы нового сотрудника (работника) менеджер по персоналу производит проверку предоставленных им документов и передает ему для ознакомления:

  • должностную инструкцию;
  • инструкцию по охране труда;
  • политику и цели в области качества;
  • правила внутреннего трудового распорядка;
  • положение о премировании (операторам, контролерам и подсобным рабочим) и др.
Блок 6-7. Адаптация, проверка знаний по адаптационным мероприятиям.

В проведении адаптационных мероприятий принимают участие:

  • сотрудник Дирекции по персоналу (знакомит с предприятием в целом, объясняет его организационную структуру, знакомит с правилами внутреннего распорядка, системой кадрового учета, системой мотивации и прочие кадровые документы, организует получение униформы и электронной карты);
  • сотрудник Дирекции по производству (проводит обзорную экскурсию по предприятию, знакомит со структурой отдела и внутренними взаимодействиями, клиентами, продуктами объясняет требования к работе и трудовым обязанностям, также назначает наставника);
  • специалист Отдела главного технолога (знакомит с применяемыми технологиями и документами: маршрутная технология, операционные карты, хронометраж, оснастка, тара, пр.);
  • специалист Дирекции по качеству (знакомит с системой менеджмента качества (РРМ, внутренняя дефектность, внешний брак, места отбраковки, изоляторы брака, действия при обнаружении брака и др));
  • координатор по развитию и оптимизации производства (знакомство с производственной системой Кайдзен, 5S)
  • непосредственный руководитель и наставник на период адаптации (передает знания и опыт работы, предоставляет объективное мнение по результатам работника о его достижениях в течение срока испытания).

Ознакомление сотрудника с работой и предприятием в течение срока испытания строится в соответствии с «Планом вхождения в должность в течение испытательного срока». План разрабатывается непосредственным руководителем при участии дирекции по персоналу и доводится до сведения сотрудника. Эта работа направлена на формирование у нового сотрудника необходимых знаний о предприятии, специфики работы подразделения, его задач и целей, выполнения непосредственных обязанностей нового сотрудника. Еженедельно в «Плане вхождения в должность в течение срока испытания» производятся отметки непосредственного руководителя и Сотрудника дирекции по персоналу о качестве работы нового сотрудника.

Блок 8. Прохождение срока испытания.

Все сотрудники, принимаемые на работу, проходят испытательный срок.

Руководитель структурного подразделения (или наставник) заполняет «План вхождения в должность в течение испытательного срока». Не позднее чем за 10 дней до окончания испытательного срока руководитель должен передать заполненную форму в ДП с зафиксированными в ней результатами прохождения срока испытания, выводами и рекомендациями сотруднику.

После прохождения срока испытания новым сотрудником с положительным результатом, на основании заполненного бланка «План вхождения в должность в течение испытательного срока» по и служебной записки от руководителя подразделения наставнику назначается премия в размере 3000 рублей за обучение нового сотрудника.

В случае неудовлетворительного результата работы в течение срока испытания, трудовой договор с сотрудником расторгается в соответствии со ст. 71 ТК РФ, и ему выдается документ «Уведомление о не прохождении испытательного срока».

В этом случае сотруднику предлагается заполнить «Обходной лист».

 

6.ССЫЛКИ

  • ТК РФ;
  • «Матрица целевой квалификации персонала»;
  • «Заявка на подбор персонала»;
  • «Анкета кандидата» (для ИТР);
  • «Анкета кандидата» (для рабочих);
  • «Чек-лист для собеседования»;
  • «План вхождения в должность в течение испытательного срока»;
  • «Уведомление о не прохождении испытательного срока»
  • «Обходной лист»
  •  «Лист оценки процессов управления персоналом».

Образец СТП «Управление записями»

Стандарт предприятия

Система менеджмента качества

Управление записями

СОДЕРЖАНИЕ

  1. ЦЕЛЬ
  2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
  3. OTBETCTBEHHOCTЬ
  4. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА
  5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
  7. ССЫЛКИ

 

1.ЦЕЛЬ

Установить порядок сбора данных, способы идентификации, защиты, восстановления, определить сроки хранения, порядок изъятия и уничтожения записей.

 

2.ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

  • Записи — документы, регистрирующие деятельность в рамках документированных процедур, содержащие достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности (данные, полученные в результате протекания рабочих процессов, а также отчеты и показатели, полученные в результате обработки этих данных).
  • Форма — документ, в который вносятся данные. После заполнения форма становится записью.
  • Архив — структурный элемент подразделения, осуществляющий хранение актуальной документации с целью использования, а также хранение неактуальной документации в течение установленного срока.

 

3.OTBETCTBEHHOCTЬ

Ответственность за ведение записей распределена в матрице, ответственность за регистрацию данных в матрице несет Руководитель ОМК. Руководители подразделений должны иметь перечень записей, которые ведет подразделение.

 

4.ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА

Количество выявленных несоответствий процесса при аудитах (внутренних и внешних).

 

5.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Систематизированный перечень (реестр) основных видов записей приведен в матрице.

В процессе регистрации информации должны быть обеспечены ее полнота, достоверность, однородность, регулярность и своевременность.

Записи хранятся на электронных носителях и в бумажной форме.

Записи являются источником информации для оценки функционирования СМК, функционирования и способности процессов, качества продукции.

описание процесса

Блок 1-2. Установление ответственного и ведение записей

Ответственность за ведение записей или анализ данных распределена в матрице (определяется руководителями подразделений). Ответственный за ведение записи перед началом работы должен обеспечить наличие форм ведения записи на своем рабочем месте. Записи на бумажном носителе должны вестись разборчивым почерком, исправления корректором не допускаются, заполнение формы допускается только ручкой. При ведении записей не должно быть пропусков, свободных незаполненных граф. В графах, которые по какой-либо причине не требуется заполнять, необходимо делать прочерк.

Любые исправления, внесенные в запиь, должны быть подтверждены подписью и датой вносившего эти исправления.

Блок 3-4. Передача и анализ данных

Ответственный за анализ данных должен получать информацию не реже одного раза в сутки.

Информация, концентрирующаяся в соответствующем отделе систематизируется и подвергается регистрации и анализу.

Блок 5-6. Хранение записей

Хранение записей осуществляется в электронном виде (сервер предприятия), путем сканирования бумажных оригиналов. Срок хранения записей, если не установлено иное, составляет 15 лет.

Бумажные копии записей после преобразования в электронный вид уничтожаются (если есть необходимость, можно хранить бумажные оригиналы в архиве, но не более 3-х лет).

 

7.ССЫЛКИ

  • СТП «Управление документацией».
  • СТП «Анализ данных и постоянное улучшение».
  • Ф «Матрица ответственности за ведение записей.
  • Ф «Перечень записей подразделения».

Образец СТП «Управление документацией»

Стандарт предприятия

Система менеджмента качества

Управление документацией

 

СОДЕРЖАНИЕ

  1. ЦЕЛЬ
  2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
  3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
  4. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА
  5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ ВНУТРЕННЕГО
  7. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
  8. ССЫЛКИ

 

1.ЦЕЛЬ

Определить порядок управления документацией (разработки, оформления, согласования, утверждения, регистрации, изменения, отмены, учета, изъятия, хранения и уничтожения) на предприятии.

 

2.ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

  • Документ — информация, предназначенная для ее передачи во времени и в пространстве. Документом может быть официальный текст, допускающий идентификацию.
  • Данные — любая значимая информация.
  • Подлинник — экземпляр документа, оформленный подлинными подписями, имеющий подлинные реквизиты (печать — при необходимости), дату, регистрационный номер, выполненный на любом материале, пригодном для многократного снятия с него копий.

Сокращения, использованные в настоящем стандарте, приведены в Руководстве по качеству.

  • СТП — стандарт предприятия;
  • РИ — рабочая инструкция;
  • Ф — формуляр.

 

3.OTBETCTBEHHOCTЬ

Общую ответственность за процесс управления документацией несет Директор по качеству.

Ответственность за управление внутренней документацией распределена согласно матрице, ответственным за регистрацию данных в матрицах является Руководитель ОМК.

 

4.ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА

Количество несоответствий процесса, выявленных за отчетный период времени (при проведении внутренних аудитов, по информации от сотрудников и т.д.).

 

5.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Процесс управления документацией включает в себя действия по обеспечению:

а) разработки и утверждения документов (или их закупки в случае внешней документации), проверки документов на адекватность (соответствие необходимым требованиям) до их выпуска;

6) анализа и актуализации по мере необходимости, а также переутверждения документов (выпуск новых редакций);

в) идентификации изменений и статуса пересмотра документов;

г) наличия соответствующих (действующих) версий документов в пунктах их применения (на рабочих местах);

д) идентификации документов внешнего происхождения и управления их рассылкой, в т. ч. изменений к ним;

е) предотвращения непреднамеренного использования устаревших документов (своевременное изъятие с пунктов пользования и утилизация или сдача в архив), либо применения соответствующей идентификации таких документов, оставленных для каких-либо целей (например: для справок).

5.2 Документы, разработанные и утвержденные на предприятии (СТП, РИ, ТУ на изделия, КД, ТД, положения, инструкции, и т.д.) являются документами внутреннего происхождения.

Структура внутренней документации:

структура документации

5.3 К внешней документации относятся:
  • нормативно-техническая документация (государственные и международные стандарты, например, ГОСТы, ИСО);
  • законы, постановления, приказы, указы органов исполнительной государственной власти;
  • документы потребителя;
  • документы на оборудование, средства измерения, инструменты и оснастку.
5.4 Идентификация внутренней документации: все документы имеют название и обозначение, состоящее из наименования (СТП, РИ, Ф), регистрационного номера (соответствующий номер раздела технической спецификации ISO/TS 16949) и двух цифр порядкового номера (01, 02 и т.д.).

Образец:

пример формирования номера СТП

 

6.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ ВНУТРЕННЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

6.1 Bce документы внутреннего происхождения оформляются в электронном виде. Размер шрифта заголовков разделов — 14 (заглавные буквы), размер шрифта основного текста — 12, междустрочный интервал 1, наименование шрифта — Агіаl Narrow, поля слева — 1.25 см., поля справа — 1 см., отступ сверху 1.5 см., отступ снизу — 0.8 см., положение переплета слева, отступ слева — 1 см., отступ первой строки – 1 см., выравнивание по ширине.

На каждом листе вверху следует размещать колонтитул со следующими элементами:

a) ЛОГОТИП ПРЕДПРИЯТИЯ;

б) название документа (должно быть кратким и четко отражать назначение документа);

в) вид (СТП, РИ, Ф) и № документа;

г) дату изменения документа и/или ввода в действие;

д) № редакции;

е) № страницы (№_ из)

Подлинник документа на бумажном носителе должен иметь следующие контролируемые параметры:

а) подпись лица, утвердившего документ, даты утверждения и введения в действие;

6) лист согласования;

г) лист регистрации изменений.

6.2 Содержание документа должно быть кратким, точным, не допускающим различных толкований, необходимым и достаточным для применения документа в соответствии с его областью применения.

Перечень обязательных разделов:

а) титульный лист;

6) содержание;

б)цель;

в) термины, определения и сокращения;

г) ответственность;

д) ссылки;

е) показатели процесса (для СТП и РИ);

ж) описание процесса (например, с помощью блок-схемы или диаграммы «черепаха»).

Материалы, дополняющие положения документа, следует помещать в приложениях. Приложениями могут быть: графический материал, таблицы, расчеты, формы журналов, бланков и т.д. В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки.

Примечание — заполнение документов карандашом и исправление корректирующей замазкой не допускается.

описание процесса

Блок 1. Выявление потребности в создании или актуализации документации.

Потребность в создании или актуализации документации выявляется по результатам проведения внутренних аудитов, совещаний, анализа требований потребителей, планирования развития предприятия.

Инициатива любого сотрудника предприятия так же может служить основанием для рассмотрения вопроса о создании или актуализации документации. Для этого специалист излагает свои соображения в любой форме, включая электронную почту, непосредственному руководителю.

Блок 2-3. Назначение ответственного, формирование команды.

Ответственным разработки (или изменения) и внедрения конкретного документа СМК назначается сотрудник подразделения (далее — разработчик), ответственный за соответствующие функции, процесс, элемент СМК (как правило, это подразделение — инициатор предложения по созданию или изменению документа), назначаются сроки выполнения, выделяются необходимые ресурсы. Разработчик формирует команду с участием представителей отделов, участвующих в процессе, и сотрудника ОМК.

Блок 4-6. Сбор необходимой информации, ее анализ и разработка/актуализация документа.

Разработчик собирает всю необходимую для выполнения задания информацию, анализирует ее на достаточность и актуальность; сотрудники других подразделений должны оказывать помощь, регулярно принимая участие в организуемых разработчиком рабочих совещаниях команды. После этого, разработчик организует оформление/изменение документа в соответствии с настоящим стандартом. Изменение документов в электронном виде осуществляется согласно РИ «Управление электронными данными».

При дополнении текста документа новыми разделами, подразделами, пунктами, подпунктами, таблицами, графическим материалом, приложениями или при исключении из текста, нумерацию разделов, подразделов, пунктов, подпунктов, таблиц, графических материалов, приложений изменять не допускается.

Новые разделы должны быть помещены перед приложениями, а новые подразделы, пункты, подпункты — в конце соответствующих разделов, подразделов, пунктов в порядке возрастания их нумерации.

Допускается новым пунктам (при отсутствии подпунктов), подпунктам, таблицам, графическим материалам присваивать номера действующих предыдущих с добавлением строчной буквы русского алфавита и помещать их после действующих.

При изложении текста изменения следует указывать номера разделов, подразделов, пунктов, подпунктов, таблиц и т.д. и применять слово «заменить», «исключить», «изложить в новой редакции».

Образец: Подпункт 2.4. дополнить абзацем:

Пункт 4.5 исключен

Пункт 5.6. изложен в новой редакции.

При переиздании документов исключаемые разделы, подразделы и т.д. не печатают, а указывают их номера и проставляют пометки об исключении.

Образец: 1.14 — исключен (Изм. №2).

При внесении существенных или многочисленных изменений разработчик осуществляет полную замену издания документа, при этом старый экземпляр (все зарегистрированные копии) уничтожается.

Блок 7. Согласование и утверждение документа.

При наличии предложений и замечаний K документу согласующие и утверждающие должностные лица (из подразделений, участвующих в описываемом процессе) направляют их разработчику. При повторном согласовании или утверждении документа K исправленному варианту документа прикладываются предложения и замечания.

На момент поступления к высшему руководству документ должен быть подписан разработчиком и согласующими лицами (в листе согласования). Производится согласование с высшим руководством и внесение корректировок. Если разногласий нет, документ утверждается.

Высшее руководство имеет право утвердить документ и при отсутствии согласующих подписей. В этом случае выпускается соответствующий приказ (распоряжение), в котором оговаривается дата и другие условия введения документа в действие.

Документ утверждает Генеральный (Управляющий) директор предприятия или автономного подразделения (в случае если положения утверждаемого документа касаются только этого подразделения).

Срок утверждения должен быть не более трех дней. С этого момента документ приобретает юридическую силу и становится обязательным для исполнения.

Документ утверждается без ограничения срока действия. В необходимых случаях срок действия документа может быть ограничен.

Блок 8. Регистрация и внедрение документа.

Руководитель ОМК регистрирует новый документ в матрице и осуществляет рассылку информации о нем во все заинтересованные подразделения. Ответственный за управление документом, указанный в матрице, формирует для документа рабочую папку, которая хранится в месте, исключающем ее порчу или утерю. В папку включаются подлинник, а также документы, относящиеся к разработке, согласованию, утверждению, проверкам, изменениям (листы регистрации изменений), отмене документа. Папка должна иметь название. Сотрудники предприятия используют, по возможности, электронную версию документа в формате PDF, хранящуюся на сервере, либо его копию.

Блок 9. Использование документа.

Если документ потерял актуальность, Генеральный (Управляющий) директор предприятия своим приказом отменяет устаревший документ; ответственный за управление документом переносит его в архив, а Руководитель ОМК актуализирует матрицу. Срок хранения отмененной внутренней документации минимум 15 лет.

описание процесса

Блок 1. Выявление потребности в создании или актуализации документации.

Потребность в закупке или актуализации внешней документации выявляется по результатам проведения внутренних аудитов, совещаний, анализа требований потребителей, планов развития.

Инициатива любого сотрудника предприятия так же может служить основанием для рассмотрения вопроса о приобретении документации. Для этого специалист докладывает свои соображения в любой форме, включая электронную почту, непосредственному руководителю.

Блок 2. Включение в план подразделения.

В случае подтверждения необходимости данного документа и отсутствия его на предприятии руководитель подразделения формирует бюджет на календарный месяц, куда включает затраты на закупку документации. Бюджет утверждается Генеральным директором.

Блок 3-4. Поиск документации и выбор источника закупки, закупка документа

Инициатор закупки документов, исходя из результатов произведенной оценки, выбирает источник закупки. Покупка может осуществляться заказом по почте, Интернету или в магазине.

Блок 5. Внедрение и регистрация документации

Регистрация нового документа производится Руководителем ОМК в матрице.

Хранение документа осуществляет подразделение, которое закупило новый документ, в месте, исключающем его порчу и утерю.

Блок 7-8. Проверка на актуальность

Проверка на актуальность проводится один раз в полугодие лицом, назначенным ответственным за конкретный документ в матрице. Рекомендуемые методы проверки:

  1. Мониторинг сайтов www.gostost.ru (национальные стандарты), www.iso.org (стандарты ISO), других специализированных сайтов;
  2. Использование компьютерной программы «Консультант+» для проверки изменений в законодательстве;
  3. Обработка писем от потребителя об изменении ТУ;
  4. Мониторинг сайтов поставщиков и производителей оборудования;
  5. Опрос консалтинговых компаний

Неактуальные документы изымаются и направляются в архив (при этом вносятся изменения в матрицу). Решение об изъятии документов принимает лицо, ответственное за хранение и актуализацию. Срок хранения документов в архиве — 15 лет.

 

9.ССЫЛКИ

  • ISO TS/16949 «Quality management systems. Particular requirements for the application of ISO 9001:2000 for automotive production and relevant service part organization» (Системы менеджмента качества.
  • Особые требования по применению ИСО 9001-2000 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части).
  • РИ «Управление организационно-распорядительной документацией»
  • РИ «Управление конструкторской документацией»
  • РИ «Управление технологической документацией»

Образец СТП «Отгрузка продукции»

Стандарт предприятия

Система менеджмента качества

Отгрузка продукции

 

СОДЕРЖАНИЕ

  1. ЦЕЛЬ
  2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
  3. OTBETCTBEHHOCTЬ
  4. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА
  5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

 

1.ЦЕЛЬ

Регламентировать процесс отгрузки и доставки продукции потребителям таким образом, чтобы гарантированно обеспечить сохранность продукции до ее поступления к потребителям, а также выполнение всех требований по заполняемой документации.

Соответствующие меры обращения с продукцией при логистических операциях включают в себя (где применимо) адекватную упаковку, идентификацию (в т.ч. статуса), правила обращения с продукцией.

 

2.ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

  • ДпП — дирекция по продажам.
  • СГП — склад готовой продукции.

 

3.OTBETCTBEHHOCTЬ

Положения данного стандарта распространяются на сотрудников дирекции по продажам, бухгалтерии, склада готовой продукции.

Ответственность за результативность и эффективность процесса несет директор по продажам.

 

4.ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА

Количество несоответствий процесса, выявленных за период времени.

 

5.ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

5.1. Отгрузка продукции производится в соответствии с утвержденным планом отгрузок.

5.2. Менеджеры ДпП не позднее чем за один рабочий день до начала отгрузки должны сообщить о предполагаемой дате отгрузки, номенклатуре и количестве отгружаемых товаров начальнику СГП (для подбора продукции) и главному бухгалтеру (для оформления документов).

5.3. Накануне предполагаемой отгрузки менеджер ДпП с учетом плана отгрузок текущей ситуации на складе готовой продукции и в производстве, а также последних пожеланий потребителя формирует заказ на текущую отгрузку (с 9:00 до 12:30).

5.4. Далее менеджер ДпП (с 12:30 до 13:00) оформляет раскладку загрузки автомобиля и дает указание СГП на начало подбора продукции в соответствии с заказом.

5.5. Затем (с 14:00 до 14:30) менеджер ДпП вводит заказ на отгрузку (в системе управленческого учета (1 С) создает документ «Заказ покупателя»).

5.3.1.В поле «отгрузка» 3аказа покупателя проставляет дату отгрузки, в поле «оплата» — дату оплаты.

5.3.2.По кнопке «Цены и валюты» выбирает тип цен, по которым продукция отгружается потребителю.

5.3.3.Цены устанавливаются с помощью документа «Установка цен номенклатуры».

5.4. С 14:30 до 17:00 менеджер ДпП заполняет все документы, необходимые для отгрузки продукции, распечатывает их и передает в бухгалтерию предприятия.

5.5. В день отгрузки с 9:00 до 15:00 на складе готовой продукции под руководством менеджера ДпП производится выгрузка, расстановка тары, паллетирование, раскладка продукции в тару согласно заказа на отгрузку, а с 15:00 до 16:00 — загрузка автомобиля и передача продукции экспедитору.

5.6. С 9:00 до 13:00 менеджер ДпП продолжает оформление отгрузочных документов.

5.7. С 13:30 до 15:30 бухгалтер предприятия оформляет отгрузку в системе управленческого учета.

5.8. Ha основании «Заказа покупателя» бухгалтер вводит документы «Реализация товаров и услуг».

5.8.1 .Три документа выводятся на печать:

  • накладная ТОРГ-12,
  • счет-фактура;
  • ТТН.

5.4.2.Данные автомобиля и водителя, необходимые для печати ТТН, в бухгалтерию передает менеджер ДпП.

5.4.3.Менеджер ДпП заносит в систему учета информацию по количеству мест груза.

5.5. Бухгалтер распечатывает необходимые документы, подписывает их у главного бухгалтера и Генерального (управляющего) директора, после чего передает их в ДпП.

5.6. Менеджер по продажам с 13:30 до 14:00 готовит другие документы, необходимые для отгрузки (как то: паспорта качества на продукцию, паспорта качества на этикетки и пр.).

5.7. Начальник СГП на основании накладной, контролируя выполнение требований принципа FIFO, осуществляет подбор и выдачу готовой продукции со склада, после чего ставит в накладной свою подпись и получает подпись лица, ответственного за перевозку (с 15:30 до 16:00).

5.7.4.Если продукция доставляется потребителю на его транспорте, то для отгрузки продукции представитель потребителя должен предоставить доверенность на ее получение.

5.8. Начальник СГП возвращает оригинал накладной (с подписями о получении товаров) в бухгалтерию предприятия, при необходимости оставляя у себя ее копию.

5.9. Дирекция по продажам с 16:00 до 17:00 готовит пакет отгрузочных документов (для каждого потребителя) и передает его экспедитору, сопровождающему груз.

 

6.ССЫЛКИ

Образец СТП «Организация хранения готовой продукции и комплектующих»

Стандарт предприятия

Система менеджмента качества

Организация хранения готовой продукции и комплектующих

 

СОДЕРЖАНИЕ

  1. ЦЕЛЬ
  2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
  3. OTBETCTBEHHOCTЬ
  4. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА
  5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
  7. ССЫЛКИ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

 

1.ЦЕЛЬ

Определить порядок хранения готовой продукции, комплектующих изделий и материалов на предприятии.

 

2.ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Сокращения, использованные в настоящем стандарте, приведены в Руководстве по качеству.

Продукция складского хранения — вся упакованная и временно не поставляемая и не используемая продукция, которая находится на складе.

Маркировка — общее наименование обозначений и меток, идентифицирующих места хранения и саму хранимую продукцию с целью облегчения поиска и распознавания продукции, а также для избежание ошибок в процессе погрузки и выгрузки.

 

3.OTBETCTBEHHOCTЬ

Ответственность за процесс хранения готовой продукции несет Директор по продажам, ответственность за процесс хранения комплектующих изделий и материалов несет Директор по закупкам, а также руководители подразделений, в которых такое хранение организовано.

Требования стандарта распространяются на сотрудников всех подразделений предприятия, в которых производится хранение продукции и комплектующих (в том числе временное).

 

4.ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА

  • Продолжительность хранения продукции на складе.
  • Коэффициент использования имеющихся складских площадей.
  • Стоимость продукции (или комплектующих), поврежденной при хранении.

 

5.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Процесс хранения должен обеспечивать:

  • сохранность продукции, поступившей на хранение;
  • оптимизацию сроков оборота запасов и обеспечения их ротации по принципу «первым получен первым выдан» (FIFO);
  • периодическую проверку состояния хранимой продукции с целью выявления порчи;
  • управление просроченной продукцией так же, как несоответствующей.

5.2 При приемке складировании, хранении и отгрузке потребителю товарных позиций, для сохранения товарного вида, заданных параметров и свойств, в помещениях должны соблюдаться требования, определенные фирмами-производителями компонентов, либо потребителями (разработчиками) изделий.

5.2.1 В требованиях по хранению электронных компонентов перечисляются следующие оптимальные параметры атмосферы:

  • Перепады температуры не более 5°С в сутки в интервале от 16°С до 40°C.
  • Относительная влажность воздуха в пределах 40-60%.
  • Отсутствие воздействия на хранимую продукцию прямого солнечного излучения.

Данные параметры для хранения электронных компонентов установлены, например, в Quality Reference Handbook 2002 Philips Semiconductors и удовлетворяют нормам СНиП для обслуживаемой зоны жилых, общественных и административно-бытовых помещений.

5.3 В местах хранения должна поддерживаться соответствующая чистота (отсутствие пыли и грязи).

5.4 He допускается размещение упаковок с продукцией и материалами непосредственно на полу (без поддонов и тележек).

5.5 Установлены следующие сроки хранения изделий:

  • при наличии аккумуляторных батарей — 6 месяцев;
  • если изделия включают приемник дистанционного управления — 6 месяцев;
  • готовая продукция для автопроизводителей — не более 6 месяцев;
  • если не оговорены иные сроки хранения — 1 год.

 

6.ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

6.1 Размещение продукции

6.1.1 Поступившая продукция размещается в соответствующих зонах хранения в зависимости от вида продукции на поддонах (только в полностью укомплектованных и нераспечатанных упаковках) либо на стеллажах.

6.1.2 Все зоны хранения должны быть соответствующим образом отмаркированы (например, разметкой краской или маркировочной лентой на полу с обозначением номера зоны, номера места для поддона; либо на стеллажах с обозначением номера стеллажа, номера полки, номера зоны на полке).

6.1.3 При размещении зон (особенно при хранении продукции на поддонах) необходимо предусматривать технологические проезды для удобного захода автоматических или ручных (механизированных) погрузчиков.

6.1.4 Если изделия кладутся одно на другое на поддон, то высота рядов не должна превышать 170 см, ширина и длина каждого ряда должна быть не более 130 см, а общий вес на одном поддоне — не более 550 кг. При этом должна обеспечиваться устойчивость конструкции и целостность отдельных упаковок (отсутствие деформаций, способных привести к порче изделий или изменению их свойств). Конкретные требования по размещению изделий на поддонах определены в технологической документации на изделия (Руководствах по паллетерованию — DCL).

6.1.5 Запрещается установка одного поддона с продукцией на другой поддон с продукцией.

6.1.6 Продукция должна размещаться таким образом, чтобы обеспечивалась возможность считывания идентификационной информации (сезонных этикеток для комплектующих изделий и этикеток на упаковках с готовой продукцией).

6.1.7 В журналах регистрации продукции (системе учета материальных ресурсов) необходимо фиксировать место ее хранения и дату производства (а если это невозможно, то дату поступления).

6.1.8 Запрещается хранение продукции вне специальной упаковки, в которой она поступила от производителя.

6.2 Проверка условий хранения

6.2.1 Ежедневный контроль условий хранения обеспечивает начальник склада. Он организует измерение параметров температуры и относительной влажности воздуха и заполнение графиков изменения температуры и влажности воздуха.

6.2.2 При обнаружении отклонений от рекомендованных условий хранения начальник склада готовой продукции должен предпринять действия по восстановлению необходимых условий, а если это невозможно, — то поставить в известность руководство и проконтролировать принятые им решения, а также действия по проверке сохранности продукции (приглашая для этого контролеров ОТК, а при необходимости возвращая продукцию в производство для проведения повторного выходного контроля).

При обнаружении отклонений от рекомендованных условий хранения начальник склада компонентов должен предпринять действия по восстановлению необходимых условий и передать компоненты под подозрением на повторный входной контроль.

6.2.3 Вся несоответствующая, равно как и вся подозрительная продукция (в поврежденных упаковках, испытавших механическое воздействие, например, в результате падения, или подмокших) подлежит отделению (помещению в изолятор брака) и перепроверке.

6.3 Соответствие срока хранения изделий и комплектации проверяется при проведении регулярных инвентаризаций.
6.5 Отгрузка продукции

6.5.1 При выдаче продукции со склада в первую очередь отгружаются те изделия, которые раньше поступили на склад (раньше произведены).

6.5.2 Перемещение продукции должно производится только с помощью подходящего инструмента или механизмов при соблюдении необходимых мер предосторожности и с использованием специальных настилов.

6.5.3 Вход на склад разрешается только персоналу складского хозяйства и руководству предприятия. В случае необходимости вход посторонним лицам разрешается только в сопровождении работников склада.

 

7.ССЫЛКИ

  • План проверки хранящейся продукции (инвентаризаций).
  • СТП «Входной контроль».
  • СТП «Управление несоответствующей продукцией».
  • Планировка складов с указанием зон хранения.

 

Образец СТП «Обеспечение культуры производства 5S»

Стандарт предприятия

Система менеджмента качества

Обеспечение культуры производства (5S)

 

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий стандарт разработан координатором по оптимизации и развитию производства в соответствии с требованиями стандартов ИCO9001 и ISO/TS16949.

Утвержден и введен в действие приказом генерального директора

№_________________________ от ______________ (число, месяц, год),

дата введения в действие ______________________ (число, месяц, год).

 

СОДЕРЖАНИЕ

  1. Цели
  2. Термины, определения и сокращения
  3. Ответственность и область применения
  4. Общие положения
  5. Ссылки

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Форма ярлыка 1S

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Форма «Журнала учета предметов 1S»

ПРИЛОЖЕНИЕ В Форма протокола результатов рабочей группы по 5S

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Правила разметки производственных зон

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Форма бланка стандарта чистоты

Лист регистрации изменении

 

1.ЦЕЛИ

Регламентировать правила системы 5S во всех подразделениях предприятия. Определить порядок работ по рациональной организации рабочего пространства, соблюдая который можно извлечь максимальную пользу из имеющихся ресурсов.

 

2.ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

  • Зона 1S — место хранения лишних предметов, помеченных красным ярлыком, до принятия решений.
  • Кампания 1S — метод, с помощью которого проводится первый этап упорядочивания (по системе 5S).
  • Кайдзен предложение — предложение по улучшению (рационализаторское).
  • Система 5S — это элемент производственной системы, содержащий принципы рациональной организации рабочего пространства.
  • Рабочее место — участок рабочей территории, закрепленный за работником.
  • Рабочий участок — производственная территория с определенными границами, входящая в зону ответственности мастера.
  • Заводская комиссия — комиссия по рассмотрению и внедрению Кайдзен предложений и системы 5S на уровне производственной дирекции.
  • ДпК — дирекция по качеству;
  • ПД — производственная дирекция;
  • ОГТ — отдел главного технолога;
  • П — процедура;
  • ТО — технологическая оснастка;
  • ТП — технологический процесс;
  • ПСП — производственная система предприятия.
  • НД — нормативный документ.

 

3.OTBETCTBEHHOCTЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ответственность за функционирование системы 5S в производственных подразделениях несет Директор по производству.

Требования настоящего документа (как составной части Производственной системы) обязательны к применению во всех производственных подразделениях предприятия.

 

4.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее положение устанавливает порядок и принципы поддержания рациональной организации рабочего пространства (системы 5S) в рамках производственной системы.
4.2. Система 5S представляет собой комплекс мероприятий по установлению и поддержанию качественной рабочей среды в организации и включает в себя 5 этапов:

Первый этап системы 5S – 1S: Сортировка. На этом этапе производится освобождение рабочего места от всего, что не понадобится при выполнении текущих производственных операций, то есть происходит отделение необходимых предметов от ненужных и удаление последних.

Второй этап системы 5S – 2S: Порядок. На этом этапе места хранения организуются таким образом, чтобы обеспечить удобство пользования предметами, когда для каждого из них определено своё место и необходимое количество.

На третьем этапе системы 5S – 3S: Чистота, производится поддержание рабочих мест в идеальном состоянии.

На четвертом этапе системы 5S – 4S: Стандартизация (Аттестация рабочих мест), производится разработка стандартов (эталонов) чистоты для поддержания порядка на систематической основе.

Пятый этап системы 5S – 5S: Самодисциплина. На этом этапе поддержание чистоты переходит в привычку на основе контроля и самодисциплины.

4.3. Система 5S внедряется для того, чтобы:

4.3.1. Минимизировать затраты времени на поиски инструмента, приборов, документации и т.д., тем самым повысить производительность.

4.3.2.Устранить ненужные предметы, тем самым освободить рабочее пространство.

4.3.3. Сделать видимыми такие проблемы как нехватка материалов, задержки с поставкой компонентов и не сбалансированность технологического процесса.

4.3.4. Оптимизировать использование вспомогательных материалов.

4.3.5.Снизить общепроизводственные затраты.

4.3.6. Повысить культуру производства.

4.3.7. Заложить основы для введения рабочих стандартов.

4.3.8. Обеспечить обнаружение скрытых проблем и своевременное их устранение, не дав им развиться.

4.3.9. Снизить износ оборудования.

4.3.10. Повысить безопасность на рабочем месте благодаря устранению грязи и беспорядка.

4.3.11. Повысить качество выпускаемой продукции.

4.4  Сортировка («Кампания 1S»).

Сортировка — избавление от ненужных предметов. На рабочем месте должны быть только те предметы, которые в данный момент необходимы для выполнения текущей операции.

Все предметы в производственных подразделениях (инструмент, запасные части, вспомогательные материалы, технологическая оснастка, столы, стеллажи, шкафы и прочее) должны быть четко разделены на две категории:

необходимые для производственной деятельности;

лишние, которые идентифицируются ярлыком 1S. Форма «Ярлыка 1S» приведена в Приложении А данного документа.

4.4.1. Решение о проведении «Кампании 1S» (далее «кампания») принимается на техническом совещании (заводской комиссии), при этом определяются зоны и сроки проведения кампании.

4.4.2. На основании решения совещания секретарь заводской комиссии в течение 1 рабочего дня готовит проект приказа о проведении кампании.

4.4.3. Руководители структурных подразделений (ОГТ, ДпК, ПД), в течение 1 рабочего дня направляют секретарю заводской комиссии предложения по составу рабочих групп по 5S.

Рабочая группа по 5S должна состоять из:

председателя рабочей группы — мастера участка

членов рабочей группы:

  1. оператора — сборщика,
  2. оператора тестового оборудования,
  3. логиста,
  4. оператора автоматической линии,
  5. представителя ОГТ (по направлению).
  6. представителя ДпК.

4.4.4. Руководители структурных подразделений (мастера участков), в которых проводится кампания, определяют места хранения предметов, идентифицированных ярлыками 1S (далее по тексту «предметов 1S»).

Место хранения данных предметов должно:

  • отвечать требованиям промышленной безопасности,
  • отвечать требованиям технологических процессов,
  • обеспечивать сохранность предметов и удобство проведения работ.

4.4.5. Мастер производственного участка отвечает за подготовку, разметку и функционирование зоны предметов 1S (далее по тексту «Зона 1S»), обозначает Зону 1S табличками и указателями, размещает в этой зоне журнал учета предметов 1S и бланки ярлыков 1S. Форма журнала учета предметов 1S приведена в Приложении Б данного документа.

4.4.6. Руководитель рабочей группы и технолог (по направлению), в течение 3 рабочих дней готовят перечень предметов, необходимых для выполнения технологического процесса.

4.4.7. Порядок проведения кампании:

4.4.7.1. Персонал подразделения выявляет лишние предметы и информирует руководителя рабочей группы

4.4.7.2. Руководитель рабочей группы идентифицирует выявленный лишний предмет ярлыком 1S, перемещает его в Зону 1S и регистрирует в журнале учета предметов 1S.

4.4.7.3. Еженедельно руководители рабочих групп по подразделениям на основании перечня предметов, необходимых для выполнения технологического процесса, принимают решения по предметам, помещенным в Зоны 1S. По предметам, по которым руководители рабочих групп не могут вынести решения, решение принимает Заводская комиссия.

Заводская комиссия по 5S состоит из:

  1. председателя комиссии — заместителя управляющего директора по производству и техническому развитию;
  2. членов комиссии:
  3. директора по производству,
  4. директора по качеству,
  5. секретаря заводской комиссии,
  6. главного технолога.

Совещания заводской комиссии проходят еженедельно по вторникам. Совещания заводской комиссии готовит и проводит секретарь заводской комиссии. По итогам совещания составляет протокол.

4.4.7.4. Принятые решения и ответственного за их исполнение руководитель рабочей группы (председатель заводской комиссии) указывает в ярлыке 1S и журнале учета предметов 1S.

4.4.7.5. После принятия решений по всем предметам рабочая группа по 5S подводит итоги работы и оформляет их протоколом. Форма протокола рабочей группы по 5S приведена в приложении В данного документа. Утвержденный протокол направляется в Заводскую комиссию на согласование.

4.4.7.6. После проведения первого этапа кампании проводится заседание заводской комиссии. Подводятся итоги проведенной работы. Обсуждаются дальнейшие планы проведения кампании. Назначается дата проведения второго этапа кампании.

4.5. 2S: ПОРЯДОК

Порядок — размещение предметов на рабочем месте в соответствии с технологическим процессом таким образом, чтобы любой работник мог всегда знать, где они находятся, быстро получить их в свое распоряжение, а после использования — быстро вернуть обратно.

4.5.1. Мастер участка, совместно с технологом и представителем ДпК, определяет места хранения предметов на закрепленной за ним территории. Местами хранения могут быть: шкаф, стеллаж, тумба, тележка, стол и прочее.

4.5.2. На рабочем месте должны размещаться аттестованные инструменты, оснастка, вспомогательные материалы, постоянно необходимые для текущей производственной деятельности.

4.5.3. В месте постоянного хранения должны размещаться аттестованные инструменты, оснастка, основные и вспомогательные материалы, необходимые для текущей производственной деятельности, но не требующие размещения на рабочих местах (предмет не нужен постоянно).

4.5.4. Рекомендации по оформлению мест хранения:

4.5.4.1. Места хранения предметов должны оборудоваться с учетом мнения рабочего, занятого на данном рабочем месте, и располагаться максимально близко и удобно для дальнейшего их использования.

Любое отклонение при неправильном размещении предметов должно быть видно с первого взгляда.

4.5.4.2. Предметы группируются по любому признаку для удобства их использования. Например, по выполняемым функциям или по месту их применения.

4.5.5. Места хранения оформляются с учетом следующих требований:

4.5.5.1. Мастер отвечает за оформление мест хранения предметов.

4.5.5.2. Зоны предметов, сгруппированных по какому-нибудь принципу, должны быть обозначены, например, сплошными линиями черно-желтого цвета, и промаркированы по группам.

4.5.5.3. Все предметы должны быть видны. Расположение предметов и материалов должно исключать их порчу и утрату, накопление пыли и грязи.

4.5.5.4. Места хранения предметов, материалов маркируются соответствующим указателем:

наименование, обозначение, количество (при необходимости). Маркировка должна быть видна, надписи читаемы. Методы маркировки: наклейки, надпись маркером.

4.5.5.5. Крупные незакрепленные предметы — принадлежность рабочего места (как, например, контактное устройство на рабочем столе или контейнер для мусора на полу) должны быть оконтурены маркерной лентой (достаточно по углам).

4.5.5.6. Правила разметки производственных зон указаны в приложении Г.

4.5.5.7. В местах хранения компонентов и материалов должны быть определены и обозначены минимальный и максимальный уровень запасов. Минимальный уровень запасов обозначается полным окрашиванием красным цветом зоны его хранения, максимальный уровень запасов — полным окрашиванием зеленым цветом зоны его хранения.

4.5.6. После проведения второго этапа кампании при необходимости проводится внеочередное заседание заводской комиссии. Подводятся достигнутые итоги проведенной работы. Обсуждаются дальнейшие планы проведения кампании и внедрение последующих ее шагов: 3S; 4S; 5S.

 

4.6. 3S: ЧИСТОТА

Чистота — поддержание рабочих зон в идеальной чистоте. Создать среду, где нет места грязи и пыли.

4.6.1. Мастер участка совместно с технологом готовит план рабочих мест персонала своего участка с четким определением границ ответственности.

4.6.2. Мастер участка устанавливает порядок и время уборки, составляет график уборки, согласовывает его с директором по производству.

4.6.3. Каждый работник отвечает за поддержание рабочего места и прилегающей территории в идеальной чистоте.

4.6.4. Руководитель структурного подразделения несет ответственность за организацию работ по уборке рабочего участка.

 

4.7. 4S: СТАНДАРТИЗАЦИЯ (АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА)

Цель аттестации рабочего места — превратить деятельность по очистке и уборке (наведению порядка) в неотъемлемую часть работы.

4.7.1. Для поддержания порядка на систематической основе на каждое рабочее место, место хранения предметов должен быть разработан стандарт чистоты.

4.7.2. Мастер участка (или лицо его заменяющее) оформляет стандарт чистоты на каждое рабочее место и место хранения предметов (если это описание отсутствует в соответствующем ТП). Форма бланка стандарта чистоты приведена в приложении Д настоящей процедуры.

Требования по заполнению бланка стандарта чистоты:

  • в графе 1 — записать наименование объекта стандартизации;
  • в графе 2 — записать номер рабочего места;
  • в графе 3 — присвоить номер редакции документа;
  • в графе 4 — поместить фотографию объекта стандартизации;
  • в графе 5 — записать наименование подразделения;
  • в графе 6 — записать наименование участка;
  • в графе 7 — указать свою должность;
  • в графе 8 — поставить свою подпись, записать свою фамилию и дату заполнения.

4.7.3. Любой работник может подать предложения по улучшению рабочего места руководителю структурного подразделения. Руководитель структурного подразделения оформляет кайдзен-предложение.

4.7.4. После внедрения кайдзен-предложения руководитель структурного подразделения оформляет вновь стандарт чистоты и размещает его поверх старого для прослеживаемости изменений на данном объекте.

4.7.5. Стандарт чистоты передается в ОГТ, где на его основе оформляется первый лист соответствующей операционной карты.

 

4.8. 5S: САМОДИСЦИПЛИНА

Дисциплина — обеспечение выполнения установленных стандартов за счет:

  • в постоянных усилий по соблюдению стандарта чистоты (руководители структурных подразделений должны стать в этом образцом для рабочих);
  • вовлечения всего производственного персонала;
  • проведения проверок;
  • организации соревнования между участками.
  • побуждения участков к улучшению и установлению собственных стандартов.

4.8.1. Работник ежедневно производит уборку рабочего места в соответствии со стандартом чистоты.

4.8.2. Руководитель производственного подразделения (мастер участка), совместно с представителем дирекции по качеству (контролер) еженедельно проверяют участки (рабочие места) на соответствие стандартам чистоты с заполнением бланков. Заполненные бланки хранятся у мастеров соответствующих производственных участков.

4.8.3. Директор по производству совместно с директором по качеству регулярно производят обход производственных цехов и подразделений, осуществляя выборочный контроль на соответствие стандартам чистоты. При обнаружении отклонения от стандарта чистоты:

директор по производству сообщает мастеру о выявленном отклонении от стандарта чистоты;

мастер обязан в течение 1 рабочего дня устранить несоответствие и на ежедневном совещании у директора по производству доложить о выполнении.

4.8.4. Работник несет полную ответственность за состояние своего рабочего места. За трехкратное выявленное в течение календарного месяца отклонение от стандарта чистоты работник подлежит штрафу в виде лишения премии. За многократные нарушения, работник подлежит взысканиям в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

4.8.5. Мастер несет ответственность за соблюдение стандартов чистоты на закрепленном за ним участке. Решение об эффективности работы мастера принимает заводская комиссия.

4.8.6. Мастер в конце отчетного периода предоставляет директору по производству информацию о лучшем работнике, соблюдающем стандарты чистоты, для его премирования.

4.8.7. Заседания заводской комиссии проводится ежемесячно, после окончания отчетного периода (в первый вторник месяца).

4.8.8. На заводской комиссии подводятся итоги за отчетный период. Разрабатываются планы развития на будущее. Принимаются решения о премировании отличившихся работников.

 

5.ССЫЛКИ

5.1. СТП «Порядок подачи, оценки и реализации Кайдзен-предложений».

5.2. «Разработка ЕТП».

5.3. «Ярлык 1S».

5.4.«Журнал учета предметов 1S».

5.5.«Протокол результатов рабочей группы по 5S».

5.6. «Бланк стандарта чистоты».

5.7. «5S Аудит».

5.8. «Операционная карта».

Образец СТП «Порядок подачи, оценки и реализации кайдзен предложений»

Стандарт предприятия

Система менеджмента качества

Порядок подачи, оценки и реализации кайдзен предложений

 

СОДЕРЖАНИЕ

  1. Цели
  2. Термины, определения и сокращения
  3. Ответственность и область применения
  4. Показатели процесса
  5. Общие положения
  6. Ссылки

Приложение А. Форма бланка Кайдзен предложения

Приложение Б. Форма бланка листа решения проблем….

Приложение В. Форма кайдзен отчета о реализации

Лист регистрации изменении

 

1.ЦЕЛИ

Регламентировать процесс постоянного совершенствования производственной системы предприятия. Определить порядок подачи, оценки и реализации кайдзен предложений.

 

2.ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

  • Кайдзен предложение — предложение по улучшению производственного процесса (по снижению различного рода потерь).
  • Система 5S — элемент производственной системы, содержащий принципы рациональной организации рабочего пространства.
  • Рабочее место — участок рабочей территории, закрепленный за работником.
  • Рабочий участок — производственная территория с определенными границами, входящая в зону ответственности мастера.
  • Основные рабочие — производственные рабочие, непосредственно занятые изготовлением продукции.
  • Производственная система — комплекс процедур организации производственного процесса на предприятии.
  • Заводская комиссия — комиссия по рассмотрению и внедрению Кайдзен предложений и системы 5S на уровне производственной дирекции.
  • ДпК — дирекция по качеству;
  • ПД — производственная дирекция;
  • ОГТ — отдел главного технолога;
  • П — процедура;
  • СМК — система менеджмента качества;
  • ТО — технологическая оснастка;
  • ТП — технологический процесс;
  • ПСП — производственная система предприятие.

 

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ответственность за совершенствование производственной системы предприятия несет заместитель управляющего директора предприятия по производству и техническому развитию.

Требования настоящего документа обязательны к применению во всех производственных подразделениях предприятия.

 

4.ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА

4.1. Количество поданных предложений.

4.2. Количество внедренных предложений

4.3. Экономический эффект, достигнутый от внедрения предложений.

 

5.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Основные цели внедрения кайдзен предложений:

5.1 .1.Поддержание производственной системы в идеальном состоянии.

5.1 .2.Повышение качества выпускаемой продукции.

5.1 .З.Снижение всех видов потерь, в первую очередь — потерь производительности. К потерям относятся любые действия, которые не увеличивают ценность продукта.

5.1.4.Вовлечение персонала в процесс непрерывного улучшения производственной системы.

5.1 .5.Вовпечение персонала предприятия в процесс достижения наилучших результатов своего труда в частности и предприятия в целом.

5.1.6.Вовлечение персонала предприятия в управление предприятием путем внесения своих рационализаторских предложений.

5.1.7.Повышение мотивации персонала.

5.2. Подача и оценка Кайдзен предложений.

5.2.1.Кайдзен идеи подаются персоналом всего предприятия мастеру того производственного участка, на котором они могут быть реализованы.

5.2.2.Мастер оформляет кайдзен предложение по форме приложения А данной процедуры.

5.2.2.1. В поле «1 » записывает наименование дирекции, в поле «2» — наименование участка.

5.2.2.2. В поле «3» — фамилию работника, подавшего кайдзен идею.

5.2.2.3. В поле «4» записывает свою фамилию и ставит подпись.

5.2.2.4. В поле «5» формулирует и записывает проблемы.

5.2.2.5. Формулирует и записывает в поле «6» содержание предложений, в этом же поле приводит (по возможности) планируемый результат внедрения с расчётом экономического эффекта.

5.2.2.6. При необходимости добавляет схемы, эскизы, фотографии в поля «5» и «6» либо на оборотной стороне листа.

5.2.2.7. В поле «7» записывает мероприятия, которые необходимо выполнить для реализации кайдзен предложения, и передаёт кайдзен предложение для ознакомления директору по производству.

5.2.З.Директор по производству рассматривает кайдзен предложение, проверяет правильность и качество оформления бланка кайдзен предложения, достаточность предложенных мероприятий, в поле «8» записывает свою фамилию, расписывается, после чего передаёт бланк кайдзен предложения Координатору по развитию и оптимизации производства.

5.2.4.Еженедельно (при наличии предложений) Координатор по развитию производства проводит совещание по поступившим кайдзен предложениям, с обязательным присутствием Директора по производству, Главного технолога, Представителя дирекции по качеству. Координатор по развитию производства ведет протокол совещания. На этом совещании анализируются поступившие кайдзен предложения и принимается решение об их отклонении или реализации.

Вырабатываются планы реализации одобренных кайдзен предложений, назначаются ответственные за их реализацию (далее по тексту — исполнители). Координатор по развитию производства в поле «11» записывает свою фамилию, расписывается. Отклонённое кайдзен предложение Координатор по развитию производства возвращает мастеру участка с указанием причин отказа. В случаи отсутствия единого решения у участников совещания по кайдзен предложению, оно выносится на заводскую комиссию. Регламент работы заводской комиссии установлен в СТП — Обеспечение культуры производства 5S.

5.2.5.Координатор по развитию производства присваивает принятому кайдзен предложению очередной номер, записывая его в поле «9», а затем заполняет поле «10» (дата). Номер присваивается в порядке возрастания по последнему утвержденному кайдзен предложению и фиксируется в журнале «Регистрации Кайдзен предложений».

5.2.6.Координатор по развитию производства передает утвержденные кайдзен предложения мастеру участка для реализации.

5.3. Реализация кайдзен предложений.

кайдзен предложение

5.3.1.Координатор по развитию производства выписывает мероприятия из бланка утвержденного кайдзен предложения на бланк листа решения проблемы. Форма листа решения проблем приведена в приложении В данной процедуры. При этом он указывает:

в графе «1» — порядковый номер кайдзен предложения;

в графе «2» — номер участка;

в графе «3» — мероприятия кайдзен предложения;

в графе «4» — имя исполнителя.

5.3.2.По инициативе координатора по развитию производства директор по производству собирает совещание по реализации кайдзен предложений, в составе:

  • Директор по производству
  • Координатор по развитию производства
  • Мастер
  • Исполнитель

На совещании разрабатывается пошаговый план реализации кайдзен предложения и утверждаются сроки его выполнения.

5.3.З.Координатор по развитию производства размещает лист решения проблем на информационной доске по производственной системе.

5.3.4.В назначенные сроки исполнитель приступает к реализации кайдзен предложения.

5.3.5.При возникновении вопросов при реализации кайдзен предложения, исполнитель обращается к мастеру, а при необходимости — к Координатору по развитию производства.

5.3.6.Мастер участка ежедневно контролирует выполнение мероприятий в листе решения проблем.

5.3.7.По окончании выполнения мероприятий исполнитель в поле «5» листа решения проблем записывает свою фамилию и сообщает об этом Мастеру.

5.3.8.Мастер проверяет выполнение мероприятия, в графе «6» листа решения проблем ставит отметку «выполнено» и сообщает об этом Координатору по развитию производства.

5.4. Порядок контроля реализации кайдзен предложений.

5.4.1.Координатор по развитию производства контролирует правильность процедур реализации кайдзен предложений и оказывает помощь при решении проблем, возникающих у исполнителей при их реализации.

5.4.2.После завершения всех мероприятий по кайдзен предложению, Мастер передает бланк «Кайдзен предложения» координатору по развитию производства.

5.4.З.По внедренным кайдзен предложениям Мастер заполняет бланк «Кайдзен. Отчёт о реализации» по форме приложения В данной процедуры:

5.4.3.1. нижнюю часть бланка — в соответствии с бланком «Кайдзен предложение»;

5.4.3.2. в поля «Фото до внедрения», «Фото после внедрения» помещает фотографии проблемного участка до и после внедрения кайдзен предложения;

5.4.3.3. поля «Краткое описание проблемы» и «Результат внедрения кайдзен» заполняет в соответствии с бланком «Кайдзен предложение».

5.4.4.Координатор по развитию производства размещает заполненный бланк «Кайдзен. Отчёт о реализации» на информационной доске по производственной системе. По истечении 2;x месяцев координатор по развитию производства убирает бланк «Кайдзен. Отчёт о реализации» в архив.

5.4.5.Координатор по развитию производства в течение первых 3 рабочих дней месяца назначает собрание мастеров участков для рассмотрения внедренных кайдзен предложений. Проводится сравнительный анализ внедренных кайдзен предложений по критериям:

  • повышение производительности;
  • повышение качества;
  • снижение материальных издержек.

Ha собрании отмечают лучшие кайдзен предложения, выдвигают на премирование самого активного работника по предложенным кайдзен идеям, самую активный участок по поданным кайдзен предложениям.

На собрании обязательно участие представителя дирекции по качеству, Директора по производству, мастеров производственных участков, Координатора по развитию производства.

лист решения проблемы

5.5. Мотивация

5.5.1 .Ежемесячно, по окончании отчетного периода, Координатор по развитию производства подает в дирекцию по персоналу предприятия сведения обо всех поступивших и одобренных к исполнению, а также — реализованных кайдзен предложениях.

5.5.2.3a каждую идею, оформленную кайдзен предложением, автор предложения в следующий отчетный месяц получает единовременное вознаграждение в размере 2000 рублей, а мастер участка — 1000 рублей.

5.5.З.Ежемесячно на совещании заводской комиссии определяется бригада (участок), подавшая максимальное число предложений, одобренных к исполнению. Мастеру данного участка выделяется дополнительный премиальный фонд в размере 2000 рублей на каждое одобренное в отчетный период предложение (при условии, если число таких предложений не менее 5) для распределения среди членов бригады в зависимости от активности в работе по кайдзен предложениям. Мастер не позднее 2-го рабочего дня месяца передает информацию по распределению премиального фонда в дирекцию по персоналу для начисления премий.

5.5.4.По истечении 6 календарных месяцев после внедрения кайдзен предложения, предполагающего ощутимый экономический эффект, финансовая дирекция по одобренной методике, производит расчет суммы экономического эффекта, из которой автору предложения выплачивается единовременное вознаграждение в размере 5% , но не более 150000 рублей, а мастеру участка 1%, но не более 50000 рублей. Сведения передаются в дирекцию по персоналу предприятия для оформления выплаты.

5.5.5.Размер и сроки мотивационных выплат могут изменяться по распоряжению Управляющего директора.

5.5.6. Информация обо всех поощрениях за участие в работе по производственной системе отображается на соответствующем информационном стенде.

5.6. Работа по кайдзен предложениям на уровне производственной дирекции.

5.6.1.Ежемесячно, по окончании отчетного периода Координатор по развитию и оптимизации производства проводит отчетные собрания заводской комиссии по кайдзен предложениям.

5.6.2.На совещаниях подводятся итоги работы системы кайдзен предложений, за отчетный период, оценивается эффективность работы Координатора по развитию производства, разрабатываются и обсуждаются планы развития на будущее.

5.6.3.По окончании года Координатор по развитию и оптимизации производства подготавливает и проводит итоговое совещание заводской комиссии по итогам работы инициативных групп по подаче кайдзен предложений.

5.6.3.1. Протокол совещания ведет Координатор по развитию производства. В протоколе совещания отражаются авторы предложений с максимальным экономическим эффектом, а также авторы, подавшие максимальное количество кайдзен предложений. Данным работникам выплачивается разовая премия в размере одного должностного оклада.

5.6.3.2. Определяется самая активная бригада (участок). Всем сотрудникам этой бригады выплачивается разовая премия в размере 20% от оклада.

 

6.ССЫЛКИ

  • ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования.
  • ГОСТ Р 51814.1-2004 (ИСО/ТУ16949:2ОО2) Системы менеджмента качества в машиностроении.
  • Особые требования по применению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части.
  • Форма бланка Кайдзен предложения.
  • Форма бланка листа решения проблем.
  • Форма Кайдзен отчета о реализации.

 

Образец СТП «Корректирующие действия»

Стандарт предприятия

Система менеджмента качества

Корректирующие действия

 

СОДЕРЖАНИЕ

  1. ЦЕЛЬ
  2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
  3. OTBETCTBEHHOCTЬ
  4. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА
  5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
  6. ССЫЛКИ

 

1.ЦЕЛЬ

Установить порядок устранения несоответствий (коррекции), проведения корректирующих действий, анализа их результативности.

Целью коррекции является устранение обнаруженного несоответствия.

Целью корректирующих действий является предотвращение повторного возникновения несоответствия продукта, процесса, системы и устранение причины обнаруженного несоответствия.

 

2.ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

  • Несоответствие — невыполнение требования.
  • Малозначительное несоответствие — единичное наблюдаемое нарушение какого-либо аспекта системы менеджмента качества, не способное вызвать массовый выпуск несоответствующей продукции или срыв плана производства.
  • Значительное несоответствие — отсутствие, неприменение или нарушение какого-либо аспекта системы менеджмента качества, способное вызвать массовый выпуск несоответствующей продукции и поставку ее потребителю или внеплановую остановку производства.
  • Коррекция — действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.
  • Корректирующее действие — действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.
  • Результативность — степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.
  • Эффективность — связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами.
  • ОМК — отдел менеджмента качества.

 

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Общую ответственность за функционирование процесса и оценку результативности/эффективности корректирующих действий несет Директор по качеству. Ответственность за разработку и выполнение корректирующих действий несут руководители подразделений, в которых обнаружены несоответствия.

 

4.ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА

Доля проведенных корректирующих действий от общего числа назначенных

 

5.ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Легенда:

легенда к таблице

принцып действия

 

6.ССЫЛКИ

  • РИ Порядок работы с несоответствиями по методике 8d
  • Ф Лист регистрации несоответствия и корректирующие действия
  • Ф Журнал регистрации корректирующих действий
  • Ф База данных прошлых проблем и выученных уроков

Образец СТП «Статистический контроль процессов производства»

Стандарт  предприятия

Система менеджмента качества

Статистический контроль процессов производства

Предисловие

Настоящий стандарт разработан заместителем директора по качеству в соответствии с требованиями стандартов ISO/TS16949 (методикой SPC).

Утвержден и введен в действие приказом генерального директора

№ __________________ от ____________________________ (число, месяц, год),

дата введения в действие                                                            ( число, месяц, год).

 

1.ЦЕЛЬ

Предупреждение возникновения несоответствий при производстве продукта с помощью статистического контроля процессов.

 

2.ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

  • Прoцeсс — совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, которые трансформируют входы в выходы.
  • Управляемый процесс – процесс, на выходе которого, при определенных заданных условиях, получают ожидаемые результаты.
  • Изменчивость (вариации) — свойство параметров процесса принимать различные значения в силу определенных причин.
  • Систематические причины изменчивости – как правило, многочисленные причины, появление которых стабильно и предсказуемо, появление постоянно, если не реализованы мероприятия по предотвращению.
  • Случайные причины изменчивости – как правило, одна или несколько нерегулярно появляющихся причин, наступление которых непредсказуемо.
  • Стабильность — отсутствие систематических причин вариаций.
  • Процесс в состоянии статистического управления — статистически стабилен и предсказуем или статистически не стабилен, но предсказуем
  • Контрольная карта – графическое представление характеристики процесса, демонстрирующее нанесенные на график значения, центральную линию и один или два предела управления. Она имеет два основных назначения: формирование суждения о том, функционирует ли процесс в состоянии статистической управляемости; поддержание процесса в статистическом управлении.
  • Возможность процесса – достижение процессом соответствия определенным допускам, выраженное в терминах процесса.
  • Cp – индекс воспроизводимости процесса, оценивающий возможности удовлетворять технический допуск без учета положения среднего значения и применяемый для стабильных по разбросу процессов (норма ³ 1,33).
  • Cpk — индекс воспроизводимости процесса, оценивающий возможности удовлетворять технический допуск с учетом фактического положения среднего значения и применяемый для стабильных по разбросу и по настройке процессов (норма ³ 1,33).
  • Pp – индекс пригодности процесса удовлетворять технический допуск без учета положения среднего значения, применяемый для процессов, стабильность которых по разбросу не подтверждена (норма ³ 1,67).
  • Ppk — индекс пригодности процесса удовлетворять технический допуск с учетом положения среднего значения, применяемый для процессов, стабильность которых по разбросу не подтверждена (норма ³ 1,67).
  • Критические характеристики (cc, либо s, если конкретный заказчик не оговорил иного способа маркировки) — характеристики продукции или параметры производственного процесса, которые могут оказывать влияние на безопасность участников производства и эксплуатации изделий, а также те характеристики, несоответствие которых может привести к нарушению законодательных требований.
  • Важные характеристики (sc, либо ¯, если потребитель не оговорил иного способа) — характеристики продукции или параметры производственного процесса, несоответствие которых может привести к отказу какой-либо функции изделия или производственного процесса без критических последствий.
  • План управления – письменное описание систем для управления (регулирования) характеристиками собираемых изделий и процессов их сборки.
  • ОГТ – Отдел Главного Технолога
  • ОПП – опытно — промышленная партия

 

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответственность за функционирование данной процедуры несет Главный технолог, ответственность за сбор статистических данных (в соответствии с утвержденными планами управления и техпроцессами на изделия) несут руководители производственных подразделений.

 

4.ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА

Процент контролируемых параметров изделий, для которых Cp и Cpk ≥ 1,33 (1,67 – для критических характеристик).

 

5.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

На этапе подготовки производства, ответственный инженер-технолог должен определить параметры продукта и/или технологического процесса, которые необходимо статистически контролировать. При этом он должен руководствоваться перечнем ключевых (критических и важных) характеристик продукта и процесса, схемой для выбора типа контрольных карт (Приложение А), техническими возможностями оборудования и инструментов. Характеристики продукта или технологического процесса, подлежащие статистическому контролю, могут быть определены в ходе проведения FMEA.

В Плане управления для изделия ответственный инженер-технолог указывает характеристики, подлежащие статистическому контролю, объем выборки, частоту, способ измерения, исполнителей, план реагирования при несоответствиях.

Если замеры будут производиться операторами и / или контролерами, то на этапе производства ОПП ответственный инженер технолог проводит их обучение правилам статистического контроля процессов и чтения контрольных карт, контролирует сбор статистических данных о процессе в соответствии с Планом управления.

Для первоначальной оценки возможностей процесса необходимо проконтролировать минимум 25 подгрупп, содержащих в общей сложности минимум 100 индивидуальных значений. Во время производства ОПП, оператор, в соответствии с Планом управления, заносит измеренные данные в Контрольную карту (пока не имеющую контрольных границ и среднего значения).

После сбора первоначальных статистических данных о процессе, ответственный инженер-технолог анализирует нанесенные на карту контрольные точки, при наличии резких выбросов (причиной появления которых, скорее всего, послужили случайные причины изменчивости).

Их необходимо исключить из дальнейшего расчета среднего значения и первоначальных контрольных границ (расчет производится в соответствии с приложениями к формам контрольных карт, либо в программной среде производственного оборудования). При этом должны быть установлены причины появления таких выбросов и (по возможности) проведены мероприятия по предупреждению их повторного появления.

Если рассчитанные среднее значение и контрольные границы удовлетворяют требованиям (например, не превышают технический допуск для этого параметра), то они принимаются в качестве «пробных» и проводится дальнейшее изучение процессов производства ОПП.

В случае появления на карте приведенных ниже сочетаний контрольных точек, оператор руководствуется планом реагирования (как правило, это остановка производства и вызов инженера-технолога/специалиста по настройке оборудования — последняя колонка Плана управления).

 Правила чтения контрольных карт. 5 случаев, когда корректировка процесса необходима:

Выход значения параметра за пределы границ регулирования

Выраженная тенденция к увеличению или уменьшению значения параметра в виде 7 последовательно возрастающих/убывающих точек (значений)

Выраженная тенденция к нарушению центровки процесса в виде 7 последовательно расположенных  точек (значений) ниже или выше центральной линии

Процесс протекает под влиянием систематической причины изменчивости

Более 90% точек находится близко к центральной линии, что говорит об ошибочно рассчитанных контрольных границах, фальсификации данных или

непригодности измерительной системы

 карты процесса

 

1.Выход значения параметра за пределы границ регулирования

 

 

2. Выраженная тенденция к увеличению или уменьшению значения параметра в виде 7 последовательно возрастающих/убывающих точек (значений)

 

 

 

3.Выраженная тенденция к нарушению центровки процесса в виде 7 последовательно расположенных  точек (значений) ниже или выше центральной линии

 

 

4.Процесс протекает под влиянием систематической причины изменчивости

 

 

 

5.Более 90% точек находится близко к центральной линии, что говорит об ошибочно рассчитанных контрольных границах, фальсификации данных или непригодности измерительной системы

 

 

На этапе производства ОПП необходимо выявить случайные и систематические причины, влияющие на изменчивость контролируемых параметров и исключить влияние этих причин на процесс (на контрольной карте не должно появляться указанных выше групп контрольных точек). После того, как процесс приводится в состояние статистически управляемого, инженер-технолог производит пересчет контрольных границ и среднего значения, а так же производит расчет индексов пригодности процесса (Pp и Ppk). Расчет производится на основании статистических данных контроля минимум 25 подгрупп, содержащих в общей сложности минимум 100 индивидуальных значений. В случае если рассчитанные Pp и Ppk ≥ 1,67 (по умолчанию), процесс признается пригодным, пересчитанные контрольные границы и среднее значение переводятся из статуса «пробных» в статус «утвержденных».

В случае если Pp и Ppk не соответствуют установленным требованиям, необходимо исключить влияние случайных и систематических причин на процесс и добиться требуемой пригодности процесса.

На этом работа по статистическому изучению процессов на этапе ОПП завершается.

В серийном производстве допускается применение контрольных карт только с указанными контрольными границами и средним значением. Характеристики продукта и технологического процесса, для которых предусмотрен статистический контроль, указываются в Плане управления. Заполнение контрольных карт и наблюдение за распределением контрольных точек на карте осуществляют операторы на соответствующих операциях. В случае появления на карте приведенных выше сочетаний контрольных точек, оператор руководствуется планом реагирования (как правило, это остановка производства и вызов инженера-технолога/специалиста по настройке оборудования — последняя колонка Плана управления).

Анализ заполненных контрольных карт и расчет индексов воспроизводимости (Cp и Cpk) осуществляет инженер-технолог, ответственный за изделие, периодичность анализа (по умолчанию) – один раз в неделю, в случае появления несоответствий периодичность может быть уменьшена,  в случае недостатка статистических данных для анализа периодичность может быть увеличена. Расчет индексов воспроизводимости (Cp и Cpk) осуществляется с помощью приложений к формам контрольных карт. Расчет производится на основании статистических данных контроля минимум 25 подгрупп, содержащих минимум 100 индивидуальных значений. В случае если рассчитанные Cp и Cpk ≥ 1,33 (1,67 – для критических характеристик) процесс признается достаточно воспроизводимым.

Если в процессе тестирования сбор данных производится автоматически, то инженер-технолог, ответственный за изделие, самостоятельно осуществляет расчет индексов Cp и Cpk и оценивает воспроизводимость процесса.

В случае если Сp и Сpk не соответствуют установленным требованиям, необходимо исключить влияние случайных и систематических причин на процесс и добиться требуемой воспроизводимости процесса. При настройке параметров процесса может возникнуть потребность в пересчете контрольных границ и среднего значения (например, в случае уменьшения объемов выборок и увеличении их частоты).

Записи по статистическому контролю процессов хранятся на сервере технологической документации в соответствующих папках по изделиям.

 

6.ССЫЛКИ

  • СТП Технологическая подготовка производства и управление технологической документацией.
  • Ф Перечень ключевых (критических и важных) характеристик.
  • Ф План управления.
  • Ф Контрольные карты.

 

Образец СТП «История решения проблемы»

Стандарт  предприятия

Система менеджмента качества

 История решения проблемы

Введение

Настоящая рабочая инструкция подготовлена инженером по качеству в соответствии с требованиями ISO/TS16949. В инструкции описан процесс решения проблем, возникающих при производстве изделий и направленный на идентификацию первопричин появления несоответствий и их устранение.

Для сотрудников цеха сборки и монтажа и других заинтересованных лиц.

Утвержден и введен в действие приказом генерального директора

№ __________________ от ___________________________ (число, месяц, год),

дата введения в действие ____________________________ (год, месяц, число).

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

  1. ЦЕЛЬ
  2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
  3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
  4. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА
  5. БЛОК-СХЕМА
  6. ССЫЛКИ

Приложение А (справочное)

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

 

1. ЦЕЛЬ

Повысить результативность и эффективность корректирующих действий путем вовлечения в процесс их разработки непосредственных участников (производственный персонал) и организации хранения истории решения проблем.

 

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

  • Аналитические сводки – визуальное представление информации в удобной форме для анализа.
  • История решения проблемы – методика визуализации решения проблемы.
  • Коренная причина возникновения (В) – причина, ведущая к появлению несоответствия, противодействие которой снижает вероятность возникновения несоответствия.
  • Коренная причина (низкого) обнаружения (О) – причина, устранение которой способствует 100% обнаружению несоответствия (снизить вероятность пропуска имеющегося несоответствия).
  • Корректирующее действие – действие, направленное на устранение причины возникновения несоответствия, либо причины несвоевременного его обнаружения.
  • Несоответствие – не выполнение требования.
  • Проблема – источник несоответствия (сбой или отказ системы).
  • ЗК – заводская комиссия;
  • ИК – инженер по качеству;
  • ИРП – история решения проблемы;
  • НД – нормативный документ;
  • ОМК – отдел менеджмента качества;
  • РФП – руководители функциональных подразделений;
  • ЦСМ – цех сборки и монтажа.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

  • Ответственность за организацию деятельности по ИРП в производстве несет начальник ЦСМ.
  • Ответственность за планирование и контроль выполнения корректирующих действий несет пилот ИРП.
  • Ответственность за выполнение корректирующих действий несут РФП.
  • Ответственность за информирование начальника ЦСМ о несоответствиях и предоставление данных о ситуации, при которой возникло несоответствие, несет мастер соответствующего участка.
  • Ответственность за оценку результативности ИРП несет ОМК.

 

4. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА

  1. Процент закрытых ИРП (ежемесячная оценка).
  2. Процент результативных ИРП (ежемесячная оценка).

 

5. Блок-схема

СТП Решение проблем

Открытие ИРП обязательно:

  • после занесения несоответствия в Экран качества;
  • решениями ЗК, Дня качества, представителя потребителя;
  • после занесения несоответствия в бланк контроля выполнения операций техпроцесса;
  • решением внутрицехового совещания.

Открытие ИРП проводится на внутрицеховых совещаниях регистрацией проблемы и занесением очередного номера и даты открытия в бланк. При решении проблемы рекомендуется пользоваться пречнем вопросов, изложенных в Приложении А.

Этап 1 Выбор несоответствия

Этот этап включает в себя описание несоответствия и обсуждение потерь, которые возникают из-за него; выбор команды, которая будет решать проблему.

Начальник ЦСМ назначает пилота и участников процедуры ИРП, которые входят в команду.

Этап 2 Обзор фактической ситуации

Команда ИРП рассматривают ситуацию, при которой возникло несоответствие. вносится число несоответствий, место и время их появления, мнение оператора и т.п. наносится отметка фактического и целевого уровня несоответствий.

Этап 3 Идентификация возможной проблемы

На этом этапе могут применяться различные инструменты анализа качества. предложена причинно-следственная диаграмма с основными категориями проблем. Левая ветвь диаграммы (В) относится к проблемам возникновения несоответствий, а правая (О) – к проблемам обнаружения, т.е. «почему не обнаружили?».

Этап 4 Поиск коренной причины проблемы

Этап осуществляется последовательной постановкой вопроса «Почему…?».

Этап 5 Генерация контрмер

Участники истории решения проблемы предлагают контрмеры по ее устранению. Контрмеры заносятся, затем проводится их сравнительная оценка по ожидаемому результату, цене и срокам реализации. Оценка 1-го действия считается эталонной.

Этап 6 План, одобренных для реализации, действий

На этом этапе осуществляется одобрение действий по решению проблемы обсуждением их оценок, назначением ответственных лиц и дат выполнения.

Этап 7 Выполнение / проверка результатов предпринятых действий

Результативность действия (-ий) отслеживается в п.7 ИРП, например с помощью чек-листов.

Этап 8  Закрытие / стандартизация

На этом этапе директор по производству принимает решение о закрытии проблемы; ИК подтверждает объективность принятого решения путём проверки свидетельств и т.п.  ИК вносит в п. 8 перечень необходимых для изменения документов. Если проблема не решена, ИК вносит ее рассмотрение в повестку очередного Дня качества.

 

6. ССЫЛКИ

  1. СТП «Корректирующие действия»
  2. РИ «Поиск коренных причин несоответствий»
  3. Ф «Бланк контроля выполнения операций техпроцесса»
  4. Ф «Эффективность использования линии»
  5. Ф «Журнал регистрации корректирующих действий»
  6. Ф «Журнал регистрации решений ДК»
  7. Ф «Экран качества»
  8. Ф «Бланк истории решения проблемы»

 

Приложение А

(справочное)

Выбор несоответствия:
  • Обязательно ли открывать ИРП?
  • Почему выбрано конкретное несоответствие как приоритетное?
  • Описание несоответствия содержит три части: внешний вид (проявление), наименование изделия, ссылка на свидетельство, фиксирующее несоответствие?
  • Вы избегали использование «и» при описании несоответствия?
Обзор фактической ситуации:
  • Вы собрали данные с привязкой к времени (например, с помощью чек-листа)?
  • Вы представили некоторые исторические сведения о сложившейся ситуации?
  • Есть данные, отображаемые в визуальном, графическом формате?
  • Есть карта потока процесса или другое объяснение его состояние при обзоре ситуации?
  • Включили ли вы другие факты, которые помогут команде понять фактическую ситуацию?
  • Вы указали потери, к которым приводит проблема?
  • Вы описали, в цифровом выражении несоответствие?
  • Вы изобразили в графическом формате фактические данные и планируемую цель?
Идентификация проблемы:
  • Возможные проблемы отобраны на основе рассмотрения фактической ситуации?
  • Нужны дополнительные данные для идентификации проблемы?
  • Всем понятно отнесение проблемы к той или иной категории?
Поиск коренной причины:
  • Компетенции участников достаточно для поиска коренной причины?
  • Вносится четкая формулировка причин (ы) проблемы?
  • Вы объяснили возможные причины как минимум теоретически?
  • Имеются ли данные указывающие на связь между проблемой и ее причиной?
  • Имеющиеся данные представлены в удобной для анализа форме?
  • Вы понимаете, как можете повлиять на устранение коренной причины?
План, одобренных для реализации, действий:
  • Подготовлен полный план: конкретные действия, ответственный, дата выполнения?
  • Ясно, каким способом будем отслеживать результаты выполненных действий?
  • Всем понятно, что действия плане нацелены на исправление коренных причин (ы)?
  • Вы указали, какие альтернативные решения были рассмотрены, и как они были оценены?
  • Приложены ли дополнительные копии документов планирования?
Выполнение / проверка результатов предпринятых действий:
  • Ставятся отметки о выполнении каждого действия?
  • Проводится сравнение запланированной цели и фактических результатов?
  • Результаты проверки отображаются в том же графическом формате, что информация о фактической ситуации «исходном состоянии»?
  • Вы указали, что результаты были достигнуты в предполагаемые сроки?
  • Если результаты не соответствуют целям, была проведена коррекция плана действий?
  • Если проблема решена не в ожидаемые сроки, Вами проведен анализ причин?
Закрытие ИРП / стандартизация:
  • Вы указали действия, необходимые для изменения всей соответствующей документации?


Лист регистрации изменений

изменений

Номер страницы Всего страниц в документе Подпись Дата

внесения

изменения

Дата

введения

изменения

измененной замененной новой аннулированной