Предисловие

Данный стандарт предназначен для проведения работ по управлению технологической документацией.

При разработке стандарта учтены требования ГОСТ ISO 9001, ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949, ГОСТ 2.501, ГОСТ 2.503.

Стандарт разработан ОГТ в развитие СТП «Управление документацией и данными. Общие положения».

Введение

Настоящий стандарт устанавливает правила оформления технологической документации, порядок постановки на учет, хранения, выдачи, внесения в нее изменений и надзора за ее состоянием в подразделениях предприятия.

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает правила управления ТД на предприятии в соответствии с требованиями СМК. Стандарт действует совместно с РД по направлению «Производство автокомпонентов».

1.2 Стандарт распространяется на деятельность должностных лиц и подразделений предприятия, участвующих в разработке технологической документации, а так же на работников, являющихся ее пользователями.

1.3 Данным стандартом устанавливается ответственность и взаимоотношения соответствующих должностных лиц и подразделений за проведение предусмотренных в нем правил и процедур.

1.4 Стандарт обязателен для всех подразделений предприятия, осуществляющих работы по управлению ТД, включая: ОГТ, ОГК, БППиТ, ОТК, БУСК, БТД, ОГМетр, цеха.

2 Нормативные ссылки  

В настоящем стандарте использованы следующие нормативные документы:

  • ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
  • ГОСТ   ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования.
  • ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009 Системы менеджмента качества. Особые требования по применению стандарта ISO 9001:2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части.
  • ГОСТ 2.501-2013 ЕСКД. Правила учета и хранения.
  • ГОСТ 2.503-2013 ЕСКД. Правила внесения изменений.
  • ГОСТ 3.1105-2011 ЕСТД. Формы и правила оформления документов общего назначения.
  • ГОСТ 3.1109-82 ЕСТД. Термины и определения основных понятий. 
  • ГОСТ 3.1116-2011 ЕСТД.  Нормоконтроль.
  • ГОСТ 3.1118-82 ЕСТД. Формы и правила оформления маршрутных карт ГОСТ 3.1130-93 ЕСТД.  Общие требования к формам, бланкам и документам.
  • ГОСТ 3.1201-85 ЕСТД. Система обозначений технологической документации.
  • ГОСТ 3.1129-93 ЕСТД. Общие правила записи технологической информации в технологических документах на технологические процессы и операции
  • ГОСТ 3.1408-85 ЕСТД. Формы и правила оформления документов на технологические операции получения покрытий.
  • ГОСТ 3.1701-79 ЕСТД. Правила записи операций и переходов. Холодная штамповка.
  • ГОСТ 3.1702-79 ЕСТД. Правила записи операций и переходов. Обработка резанием.
  • ГОСТ 3.1703-79 ЕСТД. Правила записи операций и переходов. Слесарные, слесарно-сборочные работы.
  • ГОСТ 3.1704-81 ЕСТД. Правила записи операций и переходов. Пайка и лужение.
  • ГОСТ 3.1707-84 — ЕСТД. Правила записи операций и переходов. Литье.
  • ГОСТ 12.3.002-75 Процессы производственные. Общие требования безопасности.
  • Инструкция о порядке определения специальных характеристик продукции и их отображения в нормативной конструкторской и технологической документации.
  • Методические указания. Анализ видов и последствий вероятных отказов. Процесс.
  • Методические указания. Расчетно-аналитическое обоснование технологических систем.
  • Планирование качества перспективной продукции и план управления. Руководящий документ по применению АРОР.
  • Планирование качества перспективной продукции. Руководящий документ по применению руководства АМРОР.
  • СТП Управление проектированием и постановкой продукции на производство. Основные положения.
  • СТП Управление разработкой технологических процессов.
  • СТП Управление документацией и данными. Основные положения.
  • СТП Управление документацией и данными. Разработка стандартов предприятия.
  • СТП Система менеджмента качества. Управление процессами. Специальные процессы. Порядок разработки, освоения и аттестации.
  • СТП Управление несоответствующей продукцией. Основные положения.
  • СТП Применение статистических методов при анализе измерительных систем.
  • Технологическая инструкция «Средства индивидуальной защиты». |
  • Инструкция. Система менеджмента качества. Управление документацией и данными. Управление базой данных технологической документации.

3 Определения

В данном стандарте использованы термины и определения, используемые в МС ИСО 9000 и отечественных ГОСТ.

4 Обозначения и сокращения

  • БТД — бюро технической документации
  • БУСК — бюро управления системой качества
  • ВМ — ведомость материалов
  • ВО – ведомость оснастки
  • ВТД – ведомость технологических документов
  • ВТО – ведомость деталей к групповой (типовой) операции
  • ВТП – ведомость деталей к групповому (типовому) технологическому процессу
  • ГОСТ – государственный стандарт
  • ГТП – групповой технологический процесс
  • ДИ – дополнительное извещение об изменении
  • ЕСТД – единая система технологической документации
  • И – инструкция 
  • ИИ – извещение об изменении
  • ИИЛ – измерительно- испытательная лаборатория
  • ИОТ – инструкция по охране труда
  • КК – комплектовочная карта
  • КП – карта потока
  • КТД – комплект технологических документов
  • КЭ – карта эскизов
  • ЛО – лист ознакомления
  • ЛРИ – лист регистрации изменений
  • МК – маршрутная карта
  • МС – международный стандарт
  • МУ – методические указания
  • НД – нормативная документация
  • ОГК – отдел главного конструктора
  • ОГМетр – отдел главного метролога
  • ОГТ – отдел главного технолога
  • ООТЭиН – отдел охраны труда, экологии и надзора
  • ОТК – отдел технического контроля
  • ПДО – производственно-диспетчерский отдел
  • ПУ – план управления
  • РД – руководящий документ
  • РИ – рабочая инструкция
  • СИЗ – средства индивидуальной защиты
  • СМК – систем менеджмента качества
  • СТП – стандарт предприятия
  • ТБ – требования безопасности
  • ТД – технологическая документация
  • ТИ – технологическая инструкция
  • ТП – технологический процесс
  • ТТП – типовой технологический процесс КХ – карта хронометража трудозатрат
  • PFMEA — Failure Mode and Effects Analysis — анализ видов, последствий и причин несоответствий процесса
  • SPC — Statistical Process Control – статистический контроль процессов
  • MSA – Мeasurement System Analyses – анализ измерительных систем
  • Poka Yoke –система защиты от ошибок

5 Правила оформления технологической документации

5.1 Общие требования к оформлению технологических документов

5.1.1 Разработка ТД производится при наличии и на основе следующих документов: — конструкторской документации;

  • технических условий;
  • программы выпуска изделий;
  • руководящих документов, указанных в РД;
  • плана обеспечения качества продукции;
  • иных руководящих документов (решений, приказов и т.п.); — используя опыт предыдущих разработок.

5.1.2 Технологические документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями стандартов ЕСТД и настоящего СТП.

5.1.3 В ТД должны быть указаны инструкции по охране труда (ИОТ) и комплекты средств индивидуальной защиты (СИЗ).

При ссылке на ИОТ следует указывать ее регистрационный номер. После ИОТ следует вписывать номер комплекта СИЗ, согласно ТИ «Средства индивидуальной защиты».

5.1.4 Технологическая документация на технологический процесс, в котором используются взрыво-пожароопасные и токсичные вещества, перед утверждением и передачей в производство должна быть согласована со службой ООТЭиН.

ТП или ТИ по перемещению грузов должны быть согласованы со службой ООТЭиН.

5.1.5 Технологические документы должны разрабатываться с применением персонального компьютера и распечатываться на принтере. 

5.1.6 Операции и переходы следует нумеровать арабскими цифрами в технологической последовательности.

Операции следует нумеровать числами, добавляя слева нули (010,015,  и т. д.).

Промежуточные цифры использовать при необходимости для нумерации операций, разрабатываемых дополнительно в связи с изменением ТП.

Рекомендуется использовать сквозную нумерацию операций в разных ТП, предназначенных для описания процесса изготовления одной и той же детали или полуфабриката в разных цехах предприятия.   

5.1.7 Наименование операции должно соответствовать наименованию группы оборудования (токарная, фрезерная и др.) или виду работ (монтажная, сборочная и др.).

5.1.8 В ТД допускается ссылаться на другие технологические и нормативные документы, при условии, что они полностью и однозначно определяют соответствующие требования и не затрудняют пользование документами.

5.1.9 Для оформления Титульного Листа (ТЛ) применять формы согласно приложения А. Титульный лист является первым листом комплекта технологических документов. Пример оформления ТЛ представлен в Приложении А.

Титульного Листа (ТЛ) применять формы согласно приложения А
Титульного Листа (ТЛ) образец

Заполнение граф на форме ТЛ производится следующим образом:

В графе (1) — указывается краткое наименование или условное обозначение (код по общероссийскому классификатору предприятий) организации, например:

ЗАО «Стромпром» или СТРОМ.

В графе (2) — указывается обозначение изделия (детали, сборочной единицы, комплекта) по основному конструкторскому документу. Для группового ТЦШТО) графу не заполняют.

В графе (3) — указывается применяемый метод изготовления или ремонта, допускается данную графу не заполнять.

В графе (4). указывается обозначение комплекта документов в соответствии с п.5.3.3.

В графе (5) — указывается дополнительная информация о применяемости, вариантах изготовления изделия. Допускается данную графу не заполнять.

В графе (6) — указывается обозначение номера изделия (сборочной единицы) с которого вводится данный документ.

В графе (7) — указывается обозначение основного документа, куда входит данный документ. Например: для сборочного цеха — СТРОМ.О1188.00032, для механообрабатывающего цеха — СТРОМ.О1140.00033.

В графе (8) — указывается порядковый номер листа каждого вида документа(МК, ВО, КЭ ит.п.).

В графе (9) указывается наименование изделия по основному конструкторскому документу(для документов разрабатываемых на единичный тех. процесс); наименование группы изделий ‚ характеризующихся общностью конструктивных признаков, например: «валы», «втулки»(для типового тех процесса); наименование применяемого метода, например: «кадмирование», «хромирование»(для группового тех процесса). Допускается данную графу не заполнять.

Графы (10) — не заполняются.

В графе (11) — указывается должность и ФИО лица утверждающего данный документ.

В графе (12) — указывается полное название документа, например:

на типовой процесс сборки модуля в сборе СТРОМ.408124.059

В графе (13) — указываются должности и ФИО лиц, согласовывающих данный документ (например: начальник ОТК, начальник БТД Цеха № ит.д.).

В графе (14) — указываются информация об акте внедрения для данного технологического документа.

В графе (16) — ставится отметка о проведении метрологической экспертизы.

Запись об изменениях на ТЛ делается только в ЛРИ, а на самом ТЛ ставится номер изменения в кружочке (рядом с изменяемой частью документа).

5.1.10 На титульных листах специальных, опытных, временных, обходных процессов должна присутствовать соответствующая надпись, в графе (5.

5.1.11 Для разработки и оформления таких документов как:

  • ведомости деталей к типовому технологическому процессу/операции (ВТШВТО), применяется форма согласно Приложению П;
  • комплектовочной карты (КК), применяется форма согласно Приложению Н;
  • ведомости технологических документов (ВТД), применяется форма согласно Приложению Р;
  • листа регистрации изменений (ЛРИ) применяется форма согласно Приложению Т;
  • листа ознакомления (ЛО) применяется форма согласно Приложению У;
  • карты хронометража (КХ) применяется форма согласно Приложению Н.

Примечание: в составе типового техпроцесса нанесения химических, электрохимических покрытий и химической обработки в качестве формы для ВТИ (ВТО) использовать форму бланков согласно Приложению Б.

формы для ВТИ (ВТО)
формы для ВТИ (ВТО) образец

5.1.12 ЛРИ прикладывается к каждому технологическому документу. Если технологические документы идут россыпью, то для каждого отдельного документа должен быть свой ЛРИ, с номером того документа к которому относится.

5.1.13 Нумерацию листов в ТД, если она содержит различные документы, проводят в каждом виде документа в соответствующей графе.

5.1.14 Сквозную нумерацию листов ГД допускается не применять.

5.1.15 Общее количество листов по каждому виду документов (МК, РИ, ПУ, ВО) указывается в ведомости технологических документов (ВТД).

5.2 Виды технологических процессов и операций

5.2.1 Технологический процесс — часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда (заготовки, изделия).

Технологическая операция — законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте.

Технологический переход — законченная часть технологической операции, выполняемая одними и теми же средствами технологического оснащения при постоянных технологических режимах.

5.2.2  Виды технологических процессов  и обозначения в ТД:

Таблица 5.1

Код Вид ТП по его организации Определение
0*Без указания  
1Единичный процесс (операция) Процесс изготовления изделий одного наименования, типоразмера и исполнения.
2Типовой процесс Процесс изготовления группы изделий с общими технологическими и конструктивными признаками.
3Групповой процесс Процесс изготовления группы изделий с общими технологическими и разными конструктивными признаками.

Примечание: код * (без указания) проставляют при наличии в документе нескольких видов  или при отсутствии необходимости обозначения конкретного вида.

Таблица 5.2

КодВид ТП по методу выполнения
00*Без указаний вида технологического процесса
09Испытания
30Холодная штамповка
38Изготовление кабелей, шнуров и проводов
40  Механическая обработка, в т. ч. обработка на одношпиндельных автоматах и полуавтоматах, автоматах продольного точения, станках с числовым программным управлением (ЧПУ), изготовление пружин, термическая обработка)
62Литье деталей из пластмасс
64Приготовление герметиков, компаундов и смол
67Приготовление изделий из резины
71Нанесение химического, электрохимического покрытий и химическая обработка
73Нанесение лакокрасочного покрытия
80Нанесение лакокрасочного покрытия
88Слесарные, слесарно-сборочные и электромонтажные работы
90Сварка
99Литье под давлением цветных сплавов.

Примечание:* Код 00 — «Без указания вида технологического процесса» проставляют при наличии в документе нескольких видов процессов или при отсутствии необходимости обозначения конкретного вида.

5.3 Виды технологических документов

 5.3.1 К технологическим документам относятся текстовые и графические

документы, описывающие технологический процесс.  В обозначении технологического документа  указывается код документа согласно таблице 5.3.

Таблица 5.3

Код Вид документации
01 Комплект технологической документации
04 Комплект временных документов технологического процесса (операции)
10 Маршрутная карта
20 Карта эскизов
25 Технологическая инструкция
30 Комплектовочная карта
40 Ведомость технологических документов
42 Ведомость оснастки
43 Ведомость материалов
44 Ведомость деталей (сборочных единиц) к типовому (групповому) ТП
60 Операционная карта
71 Ведомость применяемости

5.3.2 Технологические документы по содержанию подразделяются на виды, указанные в табл. 5.4.

Таблица 5.4

Вид документа Условное обозначение Назначение и правила оформления
1 2 3
Титульный листТЛ Документ предназначен для оформления комплекта технологических документов на изготовление или ремонт изделия. Является первым листом комплекта технологических документов.
Ведомость технологических документовВТД Документ предназначен для указания документов, входящих в комплект технологических документов на изготовление или ремонт изделия.
Ведомость деталей к типовому (групповому) ТП ВТП   Документ предназначен для указания деталей, сборочных единиц, изделий, изготавливаемых по типовому или групповому ТП.
Карта потока процессаКП Документ, схематически отображающий последовательность операций создания продукции от входа до выхода, а также, относящиеся к операциям входные характеристики (характеристики процесса, источники изменчивости и т. д.) и выходные характеристики (характеристики продукта, требования, результаты).
Протокол «Анализ видов, последствий и причин вероятных  несоответствий процесса»PFMEA Документ предназначен для систематического анализа процесса с целью идентификации видов потенциальных отказов, их причин и последствий, а также влияния отказов на процесс и функционирование изделия или его компонентов.
План управления ПУ Control plan Документ содержит описание систем и процессов, требуемых для  управления продукцией и процессом. В ПУ должны быть отражены: характеристики продукции и процесса; методы управления процессом; методы контроля и испытаний; корректирующие действия и  план реагирования на несоответствия.
Рабочая инструкцияРИ Документ предназначен для пооперационного описания в технологической последовательности процесса изготовления или ремонта, включая контроль и перемещение, с указанием данных об оборудовании,  технологической оснастке и режимах. РИ разрабатывается отдельно на каждую операцию технологического процесса. 
Маршрутная картаМК Документ предназначен для маршрутного и маршрутнооперационного описания процесса изготовления или ремонта изделия или его составных частей в технологической последовательности выполнения операций, включая контроль и перемещение.  При операционном описании технологического процесса МК выполняет роль сводного документа, в котором указывается адресная информация (номер цеха, участка, рабочего места, операции), наименование операции, перечень документов, применяемых при выполнении операции, технологическое оборудование и оснастка, приемы работы.
Ведомость оснасткиВО Документ предназначен для указания  технологического оборудования, приборов и оснастки, применяемых при выполнении технологического процесса изготовления или ремонта изделия.
Ведомость материаловВМ Документ предназначен для указания  основных и вспомогательных материалов,  применяемых при выполнении технологического процесса изготовления или ремонта изделия. 
Карта эскизовКЭ Графический документ, содержащий эскизы, схемы, таблицы, фотографии,  и предназначенный для наглядного пояснения выполнения технологического процесса, операции или перехода.
«Poka Yoke» – защита от ошибокPY Указание в ТД о наличии в операции метода (системы) предотвращения ошибок. 
Карта хронометража трудозатратКХ Документ предназначен для указания трудозатрат по изделию.
Технологическая инструкцияТИ Документ предназначен для описания: — работ, имеющих общий и повторяющийся характер, независимо от состава  производимых или ремонтируемых изделий, например, приготовление растворов, клеев, смол, компаундов, смесей и т.п.; правил            эксплуатации            средств             технологического оснащения; настроечных и регулировочных работ; физических и химических явлений, возникающих при выполнении отдельных технологических операций.
Лист   регистрации измененийЛРИ Предусматривается в технологической документации, имеющей более трех листов.
Лист ознакомленияЛО Лист для отметки об ознакомлении с техпроцессом.

5.3.3 Система обозначений технологических документов

Каждый технологический документ (комплект документов) должен иметь свое обозначение, которое не допускается присваивать другому документу (комплекту документов). При ссылке на технологический документ его обозначение указывается полностью без сокращений и изменений.

У заимствованных документов следует сохранять присвоенное им обозначение.

Устанавливается следующая система обозначений технологического документа:

система обозначений технологического документа

Например:

СТРОМ. 01140.00155 , где:

  • 01 код технологического документа — комплект технологической документации (табл. 5.3);
  • 1 — код технологического процесса по его организации — единичный (табл. 5.1);
  • 40 — код технологического процесса по методу выполнения — механическая обработка  (табл. 5.2);
  • 00155 — порядковый регистрационный номер, присваивается разработчиком ТД по журналуучета обозначений;
  • СТРОМ — индекс разработчика, проставлять слева от обозначения ТД;

или

СТРОМ.25388.00087, где

  • 25 – код технологического документа: технологическая инструкция (табл. 5.3);
  • 3 — код технологического процесса по его организации: групповой (табл.  5.1);
  • 88 — код технологического процесса по методу выполнения: электромонтажные работы  (табл. 5.2);
  • 00087 – порядковый регистрационный номер.

Регистрация порядковых номеров ТД производится в журнале регистрации ТД, в форме указанной в приложении И. Данный журнал хранится в ОГТ.

Для ТД полученной от сторонних организаций и не имеющей номера ТД, работник, сопровождающий  эту ТД, должен присвоить номер в журнале регистрации ТД и указать его на каждом листе документа. Номер присваивается в соответствии с требованиями настоящего стандарта, но индекс разработчика в этом случае не ставится. При отсутствии номеров листов, необходимо так же пронумеровать их.

5.4 Порядок разработки комплектов  технологической документации на изделия при наличии требований  потребителя по проведению процедуры ANPQP(APQP) 

Разработка КТД на новые изделия производится специалистами отдела главного технолога. На этапе серийного производства освоенных изделий корректировка, актуализация КТД производится специалистами цехов.

5.4.1 Карта Потока Процесса (КП)

При разработке КТД на новое изделие вначале разрабатывается Карта Потока Процесса (Приложение В).

Карта Потока Процесса
Карта Потока Процесса
Карта Потока Процесса образец