Стандарт предприятия

Система менеджмента качества

Входной контроль

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ
2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
3. OTBETCTBEHHOCTЬ
4. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА
5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
6. ССЫЛКИ
7. ПРИЛОЖЕНИЕ А

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИИ

1.ЦЕЛЬ

Определить порядок действий по контролю поступающих материалов и компонентов, используемых в производстве серийной продукции, для обеспечения соответствия характеристик закупаемых материалов и компонентов требованиям использующих их подразделений и конечных потребителей.

2.ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ и СОКРАЩЕНИЯ

• ERP система — автоматизированная информационная система планирования ресурсов предприятия, представляющая собой комплекс программно-технических средств.
• RM (Row Material) — склад в ERP системе для материалов, еще не поступавших на входной контроль;
• QC (Quality Control) — склад входного контроля в ERP для материалов входного контроля;
• RMC (Row Material Checked) — склад в ERP системе для материалов, прошедших входной контроль;
• SCRMPC — склад брака поставщиков в ERP для материалов, непригодных для производства.
• Новый материал — материал, ранее не поступавший на входной контроль (включая ранее использовавшийся материал, но в этот раз поступивший от нового поставщика);
• ДЗ — дирекция по закупкам;
• ПДО — планово-диспетчерский отдел;
• ОГТ — отдел главного технолога;
• ОКК — отдел контроля качества;
• ОМК — отдел менеджмента качества.
• НД — нормативный документ.

3.OTBETCTBEHHOCTЬ

Ответственность за процесс входного контроля компонентов и материалов несет начальник ОКК, ответственность за приемку компонентов по количеству и наименованию несет Начальник склада компонентов.

4.ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА

Число дефектных компонентов, обнаруженных в процессе производства (пропущенных на входном контроле).

5.ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Легенда:

Блоки 1-6. Приемка компонентов.

При поступлении продукции сотрудник склада проверяет сопроводительную документацию. В случае отсутствия ее у экспедитора, сопровождавшего груз, осуществляется ее поиск в одной из упаковок с грузом.

Приемщиками материалов производится сверка данных поставленных поставщиком материалов или компонентов (номер материала, наименование, количество) и делаются соответствующие пометки в поступившей от поставщика накладной. По окончании сверки, приемщик материалов передает сопроводительные документы с пометками инженеру по учету для создания приемки в системе ERP (размещения принятых материалов на складе RM) VI помещает продукцию в «зону приемки». Товар с несоответствующей сопроводительной документацией (например, накладная на товар не соответствует товару) или без сопроводительной документации (накладная отсутствует) помещается в изолятор брака с информированием по электронной почте Директора по закупкам о выявленном несоответствии, приемка в ERP системе при этом не производится.

Инженер по учету сверяет маркировку всех поступивших в зону приемки материалов (независимо от рейтинга) с заказом покупки в ERP системе. Материал признается годным только в случае, если все знаки обозначения материала в заказе покупки ERP полностью присутствуют на маркировке компонента (на маркировке компонента допускается присутствие дополнительной информации, например о форме упаковки, свинцовой/безсвинцовой технологии изготовления), в противном случае материал помещается в изолятор брака с информированием по электронной почте Директора по закупкам о выявленном несоответствии, приемка в ERP системе при этом не производится.

На принятые в БНР-системе материалы инженер по учету распечатывает «Приходный ордер». При необходимости проведения срочной проверки материала, начальник склада или по его указанию инженер по учету, ставит в распечатанном приходном ордере пометку «срочно», после чего приходный ордер передается кладовщику.

Важно: все последующие операции в первую очередь производятся со «срочными» компонентами и только затем — с остальными.

Кладовщик маркирует упаковки принятых в ERP системе компонентов в соответствии с приходным ордером ярлыками с сезонной маркировкой (цвета ярлыков: белый (январь-март), зеленый (апрель-июнь), розовый (июль-сентябрь), желтый (октябрь-декабрь):

По окончании приемки по количеству и наименованию, инженер по учету склада комплектующих переводит принятые материалы с рейтингом 4 в ERP системе на склад RMC.

Затем кладовщик приглашает старшего контролера ОКК для отбора компонентов с рейтингом от 3 до 1 для проведения входного контроля. Старший контролер ОКК, руководствуясь приходным ордером (значениями рейтингов (см. ниже)), производит отбор компонентов для проверки в соответствии с планом выборки на входном контроле, при необходимости привлекает подсобного рабочего для перемещения выбранных компонентов в зону входного контроля.

Блоки 7-9. Подготовка к проведению входного контроля.

Компоненты, поступившие на участок Входного контроля, помещаются в «зону ожидания проверки».

Затем на основе информации в приходном ордере и форме «Учета качества поставок» для данного компонента определяются параметры, на которые следует обратить внимание при проверке. Для впервые поступивших материалов заводится новый бланк «Учета качества поставок».

Для определения строгости проверки используется рейтинг материала-поставщика (распечатывается в «Приходном ордере»).

Существуют следующие степени строгости проверок, исходя из рейтинга материал-поставщик:

В зависимости от рейтинга материала-поставщика используются следующие виды контроля:

Рейтинг 4: Контроль соответствия наименования на этикетках поступившего материала заказу покупки ERP (точное наименование материала определяется по его коду в ERP);

Рейтинг 3-1: Как для рейтинга 4 плюс контроль внешнего вида путем сравнения с эталонными образцами и контроль ключевых характеристик материала.

Стандартная проверка меняется на упрощенную проверку, если при проведении стандартной проверки приемлемыми признаны 10 партий продукции подряд.

Стандартная проверка заменяется на жесткую проверку, если при проведении стандартной проверки неприемлемыми признаны 2 партии продукции из 5 проверенных подряд.

Жесткая проверка заменяется на стандартную, если при проведении жесткой проверки приемлемыми признаны 5 партий продукции подряд.

Упрощенная проверка заменяется на стандартную проверку, если при проведении упрощенной проверки 1 партия признана неприемлемой.

Если при проведении упрощенной проверки приемлемыми признаны 10 партий подряд, то такому компоненту присваивается рейтинг 4.

Если при использовании в производстве материала с рейтингом 4 обнаруживается его несоответствие, то такому материалу присваивается третий рейтинг, а при следующем поступлении он подлежит упрощенной проверке по параметру, вызвавшему отбраковку в производстве.

В формах «Учета качества поставок» делаются соответствующие отметки цветным маркером при каждом изменении жесткости проверки для данного материала.

В случае поступления на контроль нового материала, ему присваивается рейтинг 3, входной контроль проводится с привлечением технолога, конструктора или метролога, если это необходимо для подтверждения возможности использования данного материала в производстве.

Определение объема выборки осуществляется в соответствии с «Приложением А» настоящего стандарта.

Параметры проверки и приемлемые уровни параметров определены в:

«нормах проверок» для каждой группы материалов;

рабочих инструкциях (операционных картах) по проверке, которые описывают методику проверки и разрабатываются в ОГТ при подготовке производства новых изделий (в электронном виде хранятся на сервере предприятия);

чертежах на материалы, на которых ключевые параметры, подлежащие проверке на входном контроле обозначены символом <> или V (хранятся на сервере вместе с другой конструкторской документацией на изделие).

Кроме того, проверке подлежит дата производства поступившего материала (по умолчанию, если нет особой договоренности с поставщиком по конкретной партии и по конкретному материалу, допустимый интервал времени от даты производства компонента до даты поступления на склад предприятия — не более 18 месяцев).

При невозможности проверки материалов с использованием имеющихся на предприятии приборов и оборудования применяются нижеследующие способы подтверждения соответствия:

а) поставщик предоставляет удостоверяющую качество проверки документацию с экспертной оценкой третьей стороны;

6) поставщик предоставляет гарантию или свидетельство о проведении тестирования (с результатами замеров и испытаний).

Блок 10. Проведение входного контроля.

Срочные материалы проверяются в срок не более 3 часов (от момента передачи копии приходного ордера кладовщиком старшему контролеру ОКК до получения необходимых заключений от специалистов и перемещения материала на склад RMC (SCRMPC), либо до созыва совещания по рассмотрению вопросов использования материалов) при условии, что одновременно поступает не более трех срочных разноименных материалов.

Обычные материалы (не срочные) проверяются в соответствии с очередностью поступления в срок не более 1 рабочего дня после поступления (при условии нахождения в зоне входного контроля в этот период не более 20 разноименных материалов и отсутствии срочных позиций). При любых задержках в проведении входного контроля (рисках невыполнения сроков) старший контролер ОКК обязан незамедлительно (по телефону) информировать директоров по качеству и закупкам, а также начальника ПДО.

Перед проверкой материалов необходимо проверить годность используемых приборов и оборудования. Аппаратура признается годной на основании наличия на ней актуальных поверочных этикеток (бирок).

После проведения всех проверок в соответствии с нормами проверок материалов и инструкциями по проверке проверяющий персонал заполняет поля формы «Учет качества поставок» и «Бланка проверки материалов» (в случае обнаружения несоответствий, а также при проведении любых замеров, требующих регистрации). Новый лист бланка «Учета качества поставок» заполняется старшим контролером ОКК при первом поступлении материала от нового поставщика, либо после того как в старом листе не остается свободных строк.

Важно: наименование материала в формах должно точно соответствовать его наименованию в спецификации ERP.

По результатам проверок партия материалов может быть признана приемлемой либо неприемлемой.

Блок 14 . В отношении приемлемой продукции выполняются следующие операции:

1) Проверяющий персонал в копии «Приходного ордера» в строке, соответствующей проверенному материалу, ставит свой личный штамп (либо подпись) и текущую дату, что означает успешное завершение проверки. Штамп проверяющего ставится также и на «сезонной маркировке» проверенных упаковок, а также в формах «Учета качества поставок».

2) Принятая продукция в зоне входного контроля маркируется биркой: