Архивы стандарт предприятия - Gostost.ru

Инструкция «Система оповещения в случае возникновения проблем на предприятии»

1 Область применения

Настоящая инструкция устанавливает порядок действий системы оповещения, в случае возникновения проблем на предприятии, в том числе риска невыполнения плановых заданий потребителя.

Требования инструкции распространяются на деятельность всех сотрудников предприятия.

2 Обозначения и сокращения

  • ГИ — главный инженер
  • ДЗЛ — директор по закупкам и логистике
  • ДПр — директор по производству
  • ДМП — директор по маркетингу и продажам
  • ДТ — технический директор
  • ДК — директор по качеству
  • ОГЭ -отдел главного энергетика
  • ОГМ -отдел главного механика
  • ОГТ — отдел главного технолога
  • ОТК — отдел технического контроля
  • СМК — система менеджмента качества
  • ТМЦ товарно-материальные ценности
  • ПДО — производственно-диспетчерский отдел

3 Общие положения

3.1 Проблемы на предприятии могут возникнуть из-за появления несоответствующей продукции, сбоя работы оборудования, болезни (отсутствия) персонала, снижения производительности, недопоставки комплектующих и материалов или по иной другой причины.

3.2 Система оповещения — это систематизированный порядок действий, направленный на получение и распространение информации о проблемах, для своевременного принятия решений.

3.3 Целью системы оповещения на предприятии является сокращение реакции на появление проблем.

3.4 Ответственность за работоспособность системы оповещениянесут руководители — директора по направлениям.

4 Система оповещения в подразделениях предприятия при возникновении проблем на предприятии.

Системы оповещения в подразделениях при возникновении проблем на предприятии представлена в таблице № 1.

Образец СТП «Управление документацией и данными управление записями»

ПРЕДИСЛОВИЕ

На предприятии должны вестись и поддерживаться в рабочем состоянии записи для предоставления свидетельств соответствия требованиям и результативности функционирования системы менеджмента качества.

Целью данного Стандарта является установление основных положений, обеспечивающих идентификацию, хранение, защиту, восстановление, определение сроков хранения и изъятия записей, действующих на предприятии.

При его разработке учтены требования ISO 9001 и ISO/TS 16949, раздел 4.2.4 «Управление записями».

Данный стандарт предприятия разработан БУСК.

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает организацию работ с записями, порядок Идентификации, хранения, восстановления, защиты, изъятия при производстве продукции для автопрома.

Выполнение требований стандарта обязательно для всех подразделений предприятия

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

3. Термины и определения

В данном Стандарте предприятия использованы термины и определения:

Запись: документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности.

Примечание:

Записи могут использоваться, например для документирования прослеживаемости, свидетельства проведения верификации, предупреждающих действий и корректирующих действий.

4. Обозначения и сокращения

  • ПК — персональный компьютер
  • СМК — Система менеджмента качества
  • СТП — стандарт предприятия

5 Общие положения

5.1 Записи должны вестись и поддерживаться в рабочем состоянии для предоставления свидетельств соответствия требованиям и результативности функционирования системы менеджмента качества. Управление записями должно удовлетворять требованиям законодательства, нормативов и потребителя.

5.2 Записи должны быть четкими, и содержаться таким образом, чтобы их можно было получить для использования и обработки или восстановить.

Исправления должны быть воспроизводимы и заверяться подписью.

Исправления допустимы аккуратным зачеркиванием.

Внесение изменений подчисткой (смывкой), закрашиванием, исправлением без перечеркивания запрещается.

При отсутствии записи в графах и строках документов проставляется прочерк.

Записи, могут быть на бумаге или электронном носителе.

При оформлении записей в электронном виде используют программы Word, Excel, 1 C УПП.

Оформление записей ведется на бланках формата А 4 (210х297 мм) или А5 (148×210 мм). Допускается использование формата A3 (420×292 мм).

Записи должны выполняться по формам, приведенным в документации СМК (СТП, положения, методики и др.).

5.3 Виды записей, ответственные за их ведение, утверждение, места и сроки хранения указаны в документации СМК.

Ответственным за регистрацию записей об образовании, подготовке, навыках и опыте работы сотрудников предприятия является ОК.

Ответственность за идентификацию и заполнение записей о качестве на рабочем месте несет рабочий.

Ответственность за организацию управления регистрацией данных (записей) о качестве несет службы, подчиняющиеся Директору по качеству.

Формы записей приведены в папке «ФОРМЫ», расположенной на сервере предприятия.

Ответственный: БТД

6. Идентификация записей

6.1 Каждый вид записи имеет свое наименование (акт, отчет, протокол и т.д.).

6.2 Каждая запись подлежит регистрации — фиксации факта создания документа путем проставления в нем регистрационного номера и/или даты.

Записи при регистрации делятся на группы по видам документов, каждая из которых регистрируется отдельно, например: отчеты, протоколы и т.д.

Порядковые регистрационные номера (индексы) присваиваются документам в пределах каждой регистрируемой группы. Регистрационные номера присваиваются документам в пределах календарного года.

Идентификация записи ведется по наименованию документа, регистрационному номеру, дате выпуска документа и его заголовку, например:

«Протокол № 22 от 16.06.2010 совещания «День качества».

6.3 B качестве регистрационных форм используются журналы, отдельные для каждого вида документа. Формы регистрационных журналов приведены в приложениях соответствующей документации СМК. При отсутствии форм в документации СМК допускается ведение журналов произвольной формы.

Регистрация может вестись на электронном носителе, при этом создается база данных, которая обеспечивает сбор и хранение исчерпывающих данных о всех документах регистрации, быстрый поиск при информационно-справочной работе по всем документам.

6.4 Лицо, идентифицирующее и осуществляющее запись данных, определено в нормативных документах СМК (СТП, положения, методики и др.), в рабочих или должностных инструкциях.

6.5 Каждый документ должен иметь подпись и дату, а также при необходимости — срок действия.

7. Хранение и защита записей

7.1 Записи могут храниться на бумаге или в электронном виде.

7.2 Документы, изначально существующие в электронном виде созданные на компьютере сотрудниками предприятия, хранятся в компьютере в виде файлов, представляющих собой запись документа на жестком диске.

Все записи, ведение которых осуществляется в электронном виде, должны сохраняться на сервере предприятия.

7.2.1 Документы, в зависимости от статуса, располагаются в соответственно идентифицированных папках. Доступ к документам, хранящимся в папках, ограничен.

7.2.2 Управление записями, ведущимися в электронном виде осуществляется через систему разграничения доступа, персонализации доступа.

7.2.3 Защита записей на электронном носителе обеспечивается:

обеспечением надежного бесперебойного питания компьютеров;

резервным копированием документов -создание копий на сменном внешнем носителе (флешке, диске);

использованием специального программного обеспечения, гарантирующего защиту данных от разрушения вирусами;

резервным копированием данных на сервер не реже 1 раза в, неделю. Ответственным за резервное копирование данных является системный администратор.

7.3 При бумажном хранении документы подшиваются в дела-папки по наименованию документа или по принадлежности, например, «Протоколы» или в папки по наименованию документа и его заголовку, например «Протоколы совещания «День качества».

7.3.1 Журналы с записями имеют на титульном листе надписи с указанием ответственного и сроки хранения.

Листы каждого журнала пронумеровывают по порядку. На оборотной стороне последнего листа указывают общее количество листов (страниц) в журнале и заверяют подписью лица ответственного за ведение журнала, с указанием даты подписи.

Ответственные за ведение журналов обязаны ежемесячно проверять правильность ведения журнала.

7.3.2 Лица, ответственные за работу с записями, обеспечивают их сохранность. Они хранят дела (папки) с записями текущего года.

Дела с документами прошедшего года хранят в архивах подразделений для справочной работы.

8. Восстановление

8.1 При необходимости восстановления записи оформляется служебная записка.

8.2 При хранении записи на бумаге копирование производится ответственным за документацию в подразделении с подлинника записи.

8.3 При хранении записи в электронном виде производится распечатка документа на ПК.

8.4 Восстановление записей по кадрам выполняет работник Дирекции по персоналу.

9. Сроки хранения

9.1 Сроки хранения записей устанавливаются в нормативных документах СМК предприятия.

В иных случаях срок хранения — 5 лет.

9.2 Документы о качестве (записи) необходимо хранить в сухих отапливаемых помещениях, в которых исключается ухудшение их состояния.

По истечении установленного срока хранения документы с данными о качестве (записи) уничтожаются.

9.3 Журналы, папки и иные документы с данными о качестве (записи) должны иметь на титульном листе надписи с указанием ответственного и срока хранения.

10. Изъятие записей

10.1 Документы (записи) хранятся на предприятии установленные сроки, затем выделяются к уничтожению (документы (записи) временного хранения).

10.2 Отбор документов (записей) на хранение или уничтожение является результатом проведения экспертизы ценности документов (записей).

10.3 Работу по организации и проведению экспертизы ценности документов (записей) проводит комиссия, назначенная руководителем подразделения.

10.4 По результатам экспертизы составляются акты об уничтожении.

Дела включаются в акт об уничтожении, если предусмотренный для них срок истек к 1 января того года, в котором составлен акт. Например, дела, с 2-х летним сроком хранения, законченные делопроизводством в 2002 году могут быть включены в акт, который будет составлен не ранее 1 января 2005 года.

11. Обеспечение формами записей

Подразделение — потребитель форм записей (бланки, журналы и др.) самостоятельно контролирует их наличие и достаточность у себя и своевременно заказывает по мере расходования.

Заявки (служебные записки) направляются в хозяйственный отдел. К заявкам могут прикладываться образцы записей. Эти образцы должны соответствовать действующим нормам, установленным в нормативной документации СМК.

За правильность (актуальность) заказываемого несет ответственность заказчик. Перед подачей заявки он должен убедиться, что образец соответствует актуальной форме.

Это можно проверить через сетевую папку «НД СМК», где выложена нормативная документация с установленными формами записей.

Хозяйственный отдел исходя из выделенных денежных средств обеспечивает выполнение заявок (через внешние организации, типографии) и уведомляет заказчика (например по телефону) о необходимости получить заказ.

В случае проблем с финансированием или своевременностью выполнения заказчик решает этот вопрос с руководством завода.

Образец СТП «Управление конструкторской документацией сторонних организации»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный стандарт предназначен для проведения работ по управлению конструкторской документацией, полученной от сторонней организации (заказчика) для производства изделий на предприятии по договору (контракту) с заказчиком.

Стандарт разработан в развитие СТП Управление документацией и данными. Общие положения», СТП » Управление конструкторской документацией».

Стандарт устанавливает порядок постановки на учет, хранения, выдачи конструкторской документации сторонних организаций, внесения в нее изменений и надзор за состоянием в подразделениях предприятия.

Стандарт разработан ОГК.

Введен впервые

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий стандарт устанавливает правила управления конструкторской документацией, полученной от сторонней организации (заказчика), на предприятии при организации управления документацией и данными B системе менеджмента качества.

1.2 Стандарт обесценивает полноту и актуальность конструкторской документации по договорам в течение всего периода изготовления изделий.

1.3 Стандарт обязателен для всех подразделений предприятия, осуществляющих работы по КД, полученной от Заказчика.

1.4 Данным стандартом предприятия устанавливается ответственность и взаимодействие соответствующих подразделений и должностных лиц за выполнение предусмотренных в нем правил и процедур.

1.5 Порядок согласования требований к нестандартному технологическому (тестовому) оборудованию, используемому при производстве договорных изделий, и, при необходимости его разработки, настоящим стандартом не устанавливается и подлежит описанию в отдельном стандарте.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

3 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

  • БДКД — База данных конструкторской документации
  • БППиТ — Бюро подготовки производства и технологий
  • БТД — Бюро технической документации
  • БУСК — Бюро управления системой качества
  • ГОСТ — Государственный стандарт
  • ДЗЛ — Директор по закупками логистике
  • ДПр — Директор по производству
  • ЗК — Заводская комиссия
  • ИИ — Извещение об изменении
  • КБ — Конструкторское бюро
  • КД — Конструкторская документация
  • ОГК — Отдел главного конструктора
  • ОГТ — Отдел главного технолога
  • ПДО — Планово-диспетчерский отдел
  • ПО — Программное обеспечение
  • ПП — Печатная плата
  • ПР — Предложение об изменении
  • ТД — Технологическая документация
  • ЧД — Чек- лист проверки комплектности документации
  • ЭКД — Эскизная конструкторская документация

4 ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ КД

4.1 После подписания контракта на производство, БТД должно получить от сторонней организации (Заказчика) в бумажном или электронном варианте комплект КД в соответствии с чек-листом по форме Приложения А.

4.2 Функцию руководителя проекта выполняет главный конструктор или лицо, назначенное техническим директором.

4.3 Чек — лист инициирует ОГК, вписывает в него наименование изделия, обозначение, Заказчика и передает его в электронном виде в БТД для дальнейшего заполнения по мере получения КД от Заказчика.

При отсутствии у Заказчика какой-либо КД из перечня, указанного в чек-листе, вопрос о ее необходимости решает главный конструктор.

4.4 При необходимости (по заявке ОГТ, БППиТ), БТД запрашивает у Заказчика дополнительную документацию, необходимую для подготовки производства. Получение дополнительной документации также регистрируется в чек -листе.

4.5 При приемке КД работник БТД проверяет количество листов в документах, внешний вид КД, читаемость, копиропригодность.

4.5.1 Ответственность за правильность переданных в электронном виде документов (КД,ММ,ПО и ПП) несет ОГК.

4.6 После получения КД БТД направляет по электронной почте заполненный чек-лист главному конструктору и главному технологу, которые проверяют наличие всех необходимых документов и подтверждают это электронным сообщением в адрес начальника БТД.

4.6.1 После получения сообщений начальник БТД делает соответствующие отметки в графе «Примечание» чек-листа, что подтверждает достаточность КД для начала подготовки и производства изделия.

4.7 БТД располагает чек- лист в «Прочие документы» со следующим обозначением:

Файл Чек-листа:

ЧД обозначение изделия по КД Заказчика.

Пример:

ЧД_1118-3763080.pdf

4.8 БТД направляет чек — лист в ПДО по электронной почте для информации о наличии необходимой документации.

5 ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА КД

5.1 Полученный от заказчика комплект КД работник БТД регистрирует в инвентарной книге по форме 1 приложения 3 ГОСТ 2.501.

Допустимо ведение инвентарной книги в электронном виде.

5.2 Учет КД БТД ведет на карточках учета по формам 2, 2a, 26, 2B в соответствии с ГОСТ 2.501. На каждый документ (включая файлы ММ‚ПО и ПП) составляется отдельная карточка учета в бумажном или электронном виде, каждому документу в бумажном виде присваивается инвентарный номер.

5.3 Переданную в бумажном виде КД ответственный сотрудник БТД сканирует и сохраняет ее в формате pdf, наименование файлов. Ответственный сотрудник БТД несет ответственность за соответствие электронного документа в формате pdf бумажному варианту документа.

5.3.1 Переданные в электронном виде файлы ответственный работник БТД проверяет на соответствие требованиям по формату. Допускается формат файлов отличный от указанных в приложении.

Наименование файлов, переданных в электронном виде документов, не изменяются, за исключением случаев, когда по названию файла нет однозначной идентификации содержащегося в нем документа. Файл с первоначальным именем сохраняется в той же папке хранения файлов.

5.3.2 При передаче КД одновременно в бумажном и электронном виде, ОГК проверяет соответствие бумажных и электронных версий. При отсутствии различий для размещения в БДКД используются переданные в электронном виде документы.

5.3.3 Файлы КД, ММ,ПО и ПП ответственный сотрудник БТД размещает в БДКД, создавая для каждого нового документа (файла) папку документа (размещение согласно структуре БДКД).

5.4 После размещения в БДКД всех переданных в БТД документов ответственный сотрудник БТД создает и наполняет соответствующие папки в разделе «Серийные изделия» для новых изделий. Структура и наполнение папки на изделие (включая ссылки на папки документов) в соответствии со структурой БДКД.

5.5 КД, полученной от Заказчика в бумажном варианте или бумажной копии снятой с электронного документа, БТД присваивает статус Контрольного экземпляра.

5.6 Информация о размещении новой КД в БДКД рассылается ответственным сотрудником БТД по электронной почте. В сообщении должны быть указаны новые документы, выложенные в БДКД и вновь созданные изделия.

5.7 Список адресатов для рассылки информационного сообщения:

  • технический директор,
  • главный конструктор,
  • начальники КБ ОГК,
  • руководители проекта,
  • главный технолог,
  • начальник БППиТ,
  • начальник ПДО,

руководители и сотрудники подразделений в соответствии со списками, утвержденными директорами по своим направлениям с указанием проектов, к которым требуется допуск.

5.8 Ответственный сотрудник БТД является единственным лицом на предприятии, имеющим право принимать, заменять КД Заказчика и вносить в нее изменения (только на основании ИИ, выпущенных заказчиком), как в контрольных экземплярах, так и в БДКД.

На время отсутствия ответственного сотрудника БТД, его полномочия делегируются иному лицу, временно исполняющему его обязанности, по распоряжению технического директора предприятия.

5.9 Допуск к электронной версии КД B БДКД, допуск к ММ, файлам ПП и ПО в соответствии с действующими стандартами.

5.10 Выдача копий КД Заказчика в подразделения предприятия на бумажных носителях ограничивается и осуществляется только в случаях, когда работа с электронной базой данных не представляется возможной. КД выдается по заявкам, подписанным руководителями подразделений.

5.11 Бумажные копии КД Заказчика передаются под роспись ответственным лицам в подразделениях предприятия в виде проштампованных учтенных копий.

5.12 Учет выдачи — возврата рабочих копий КД, неучтенных экземпляров и списание КД ведется по действующему СТП.

5.13 Допуск к контрольным экземплярам КД в бумажном виде имеют:

  • технический директор,
  • главный конструктор,
  • начальники КБ ОГК,
  • главный технолог,
  • начальник БППиТ.

5.14 Надзор за КД сторонней организации осуществляется по действующим СТП.

5.15 После выполнения всех обязательств по контракту на производство изделий, по письменному (возможно E-mail) указанию заказчика или технического директора, документация, полученная от Заказчика, хранится до особого указания, возвращается Заказчику либо уничтожается с составлением соответствующего акта.

6 ПОРЯДОК КОРРЕКТИРОВКИ КД

6.1 При поступлении от Заказчика указаний об изменении КД B форме PM по ГОСТ2.503 в бумажном или электронном варианте БТД регистрирует их в книге регистрации извещений по форме 4 приложения 9 ГОСТ2.503 и передает в бумажном или электронном виде для рассмотрения главному конструктору (начальнику КБ).

6.2 Ведущий конструктор ОГК по указанию главного конструктора (начальника КБ) анализирует КД, заполняет чек-лист в бумажном или электронном виде по форме Приложения Д СТП, указывая при этом наименования изделия, обозначение, причину (цель) внесения изменения, описывает суть изменения.

6.2.1 Журнал регистрации чек- листов согласно приложению Ж СТП (допустимо в электронном виде) ведется в БТД. Номер чек- листу присваивается по запросу и сообщается по электронной почте.

6.2.2 Чек-лист подписывается совместно с ИИ Заказчика с указанием сроков намеченных работ и ответственных исполнителей. Чек-лист является неотъемлемой частью ИИ. При необходимости, обсуждение ИИ Заказчика на изменение КД выносится на заседание заводской комиссии.

6.3 После получения от ОГК ИИ Заказчика с чек-листом ответственный сотрудник БТД вносит изменение в контрольный экземпляр КД, на свободном поле ИИ делает запись «Контрольный экземпляр исправлен», снимает копии с КД, входящего в него документа и чек-листа, направляет копии абонентам в соответствии c карточкой учета п.5.2.

6.4 Переданные в бумажном виде ИИ и документы входящие в него ответственный сотрудник БТД сканирует и сохраняет ее в формате pdf, наименование файлов. Ответственный сотрудник БТД несет ответственность за соответствие электронного документа в формате pdf бумажному варианту документа.

6.5 Переданные в электронном виде файлы ответственный сотрудник БТД проверяет на соответствие требованиям по формату согласно приложению А СТП

4.5.02. Допускается формат файлов отличный от указанных в приложении.

Наименование файлов, переданных в электронном виде документов, не изменяются, за исключением случаев, когда по названию файла нет однозначной идентификации содержащегося в нем документа. Файл с первоначальным именем сохраняется в той же папке хранения файлов.

6.6 При передаче ИИ в бумажном и электронном виде, ОГК проверяет соответствие бумажных и электронных версий. При отсутствии различий для размещения в БДКД используются переданные в электронном виде документы.

6.7 B папках изменяемых (заменяемых) документов (также ММ, ПП, ПО) ответственным специалистом БТД выполняются следующие действия:

6.7.1 Аннулируемый файл переносится в папку «Предыдущие версии». В начало имени файла добавляется буква А.

6.7.2 Файл актуальной версии размещается в папке документа.

6.7.3 В файл карточки документа добавляют запись о проведенном изменении.

6.8 В папки потерявших применяемость документов не вносятся никаких изменений.

6.9 В случае изменения состава изделия из структуры изделия удаляются ссылки на потерявшие применяемость документы и добавляются ссылки на введенные вновь документы.

6.10 Чек — лист и извещение помещаются в соответствующую папку в разделе «Извещения».

6.11 В папку изделия в раздел «Извещения» добавляется ссылка на папку проведенного извещения.

6.12 В созданный в электронном виде документ «Досье изделия» Приложение Е СТП, содержащий анализ рисков и процедуру внедрения изменения в производственный процесс, ответственный сотрудник БТД после корректировки КД на основании данных чек-листа и извещения вносит новую запись в «Досье изделия» по каждому измененному изделию.

6.13 При отрицательном результате анализа ИИ ведущий конструктор ОГК приостанавливает дальнейшее согласование ИИ, чек — листа и решает вопрос об изменении КД с Заказчиком.

7 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КД

7.1 Предложение об изменении КД сторонней организации (Заказчика) оформляют на форме Приложения Г СТП или на формах 1 и 1а Приложения 2 ГОСТ 2.503.

7.1.1 Обозначение ПР указывают в графе 6, подписи в продублированных графах 19-22 Приложения 2 ГОСТ 2.503.

7.2 Предлагаемую причину изменения и производственно- технические указания излагают в сопроводительном письме к ПР.

7.2.1 ПР с сопроводительным письмом направляется заказчику для согласования и переоформления в ИИ. Процедура внесения изменений в КД по ИИ Заказчика описана в разделе 6 настоящего стандарта.

7.3 ПР и сопроводительное письмо допускается отсканировать и направить в электронном виде Заказчику.

8 ПОЛУЧЕНИЕ И КОРРЕКТИРОВКА ЭСКИЗНОЙ КД

8.1 Эскизный комплект КД Заказчик передает для изготовления опытных образцов изделий. производство серийных изделий по эскизной КД допускается только на основании приказа Генерального директора на ограниченный срок.

8.2 Эскизную КД в бумажном или электронном виде получает ОГК.

8.3 При необходимости эскизная документация может передаваться в БТД.

Решение принимается техническим директором или главным конструктором.

8.4 Если принято решение о передаче ЭКД в БТД, ответственный сотрудник БТД сканирует КД, сохраняет ее в формате pdf, создает папку для каждого КД.

Начальник БТД несет ответственность за соответствие электронного документа в формате pdf бумажному варианту документа.

8.4.1 Переданные в электронном виде файлы проверяются на соответствие требованиям по названию и формату.

8.4.2 Полученные файлы ответственный сотрудник БТД размещает в БДКД, создавая для каждого нового документа папку документа в разделе «Картотека ЭКД». В особых случаях допускается размещение в других разделах.

8.5 На вновь создаваемые эскизные изделия ответственный сотрудник БТД создает соответствующие папки в разделе «Эскизные изделия».

Папка «Досье изделия» для эскизного проекта не создается.

Названия файлов эскизной КД в соответствии с Приложением Б

8.6 При необходимости корректировки ЭКД ОГК направляет Заказчику описание предлагаемого изменения письмом или Е-mail.

8.7. При внесении изменений в ЭКД (как по инициативе заказчика, так и по инициативе ОГК) ОГК получает измененные документы и оформляет чек-лист на данные изменения (порядок аналогично п. 6.2). После согласования измененные документы и чек-лист направляются в бумажном или электронном вице в БТД с указанием списка лиц для рассылки информации об изменении ЭКД. Полученные документы ответственный сотрудник БТД размещает в БДКД, заменяя имеющиеся файлы.

8.8 Информация о появлении и изменении ЭКД B БДКД рассылается ответственным сотрудником БТД по электронной почте аналогично п.5.6.

В сообщении должны быть указаны новые эскизные документы, размещенные в БДКД и новые эскизные изделия.

8.9 Допуск к электронной версии ЭКД Заказчика с правом чтения и копирования имеют:

  • технический директор,
  • главный конструктор,
  • руководители проекта,
  • ведущие конструкторы ОГК по направлениям,
  • главный технолог,
  • ведущие технологи ОГТ по направлениям,
  • начальник БППиТ цеха.
  • руководители и сотрудники подразделений в соответствии со списками, утвержденными директорами по своим направлениям с указанием проектов, к которым требуется допуск.

8.1.0 После выполнения всех обязательств перед Заказчиком, по указанию ДТ, письменному или Е-mail указанию Заказчика ЭКД возвращается Заказчику, уничтожается с составлением соответствующего акта или хранится до особого указания.

управление КД
управление КД

Оценка и выбор поставщиков, наблюдение за поставщиками, развитие поставщиков

1 Область применения

Настоящий стандарт регламентирует взаимодействие и ответственность подразделений при оценке поставщиков; порядок расчета бальных оценок и основные формы документирования, расчета; порядок применения результатов оценки.

Стандарт разработан директором по закупкам и логистике.

2 Определения

В данном Стандарте предприятия использованы термины и определения:

Категория поставщика (A,B,C,D) — сравнительная характеристика степени соответствия поставщика требованиям предприятия по обеспечению качества поставок:

  • одобренный поставщик (ранг А);
  • приемлемый поставщик (ранг В);
  • резервный (ранг С);
  • неприемлемый (ранг D).
  • Несоответствие — невыполнение требования.

Общая оценка поставщика — количественная оценка поставщика по всем показателям качества за определенный период времени.

Оценка поставщика — постоянно действующая процедура сбора информации о деятельности поставщика в области качества и формирования на ее основе количественной, выраженной в балах, и сравнительной, выраженной в терминах категорий, характеристик поставщика.

Перспективность поставщика — количественная характеристика, отражающая потенциал поставщика.

Показатели качества — установленные предприятием и измеряемые в баллах показатели уровня качества поставляемой продукции, уровня организации поставок, степени лояльности и перспективности поставщика, от которых зависит уровень качества конечной продукции и затраты на качество.

Степень лояльности поставщика — количественная характеристика, отражающая приверженность поставщика интересам предприятия и готовность выполнять его требования.

Уровень качества поставок — количественная характеристика, отражающая фактический уровень несоответствий, обнаруженных на входном контроле, в процессе производства и при эксплуатации собранных изделий по сравнению с ожидаемым.

Уровень организации поставок — количественная характеристика, отражающая своевременность и ритмичность поставок, выполнение требований по замене забракованной продукции.

3 Обозначения и сокращения

  • ДЗП — дирекция по закупкам и логистике
  • ДПК — директор по качеству;
  • СПЗ – специалист по закупкам;
  • ООП — общая (итоговая) оценка поставщика
  • ОП — основной поставщик
  • ПП — потенциальный поставщик
  • ПК — показатель качества
  • ТД — техническая дирекция

4 Общие положения

4.1 Обеспечение выполнения требований к качеству закупаемых продуктов и материалов и условиям их поставки осуществляется путем:

1) определения требований к поставщикам;

2) проведения оценки поставщиков на основании объективных данных;

3) выбора поставщиков, способных поставлять продукцию в соответствии с требованиями;

4) наблюдения за поставщиками и способствованию их развития;

5) оперативного реагирования на отклонения от требований.

4.2 Ответственность за процедуру оценки и выбора поставщиков несет Директор по закупкам и логистике предприятия.

4.4 Комментарии к блок-схеме

4.4.1 Блок1 –

По результатам анализа коммерческого предложения от ПП Директором по закупкам и логистике принимается решение о возможности дальнейшей работы с ПП. При положительном решении представителю ПП направляется для заполнения анкета поставщика по форме Приложения А.

Основные критерии первичной оценки ПП представлены в Приложении А.

Представитель ПП, в течение 10 рабочих дней с момента получения анкеты, заполняет все пункты анкеты, кроме расчетных, и перенаправляет ее потребителю. Заместитель директора по закупкам и логистики проводит анализ анкеты и рассчитывает итоговую оценку.

примечание 1. поставщик может быть однозначно предписан потребителем продукции предприятия (в этом случае отсутствует возможность первоначального выбора поставщика и его последующего изменения без документально подтвержденного согласия потребителя продукции). При этом поставщик предприятия не освобождается от полной ответственности за качество поставляемой продукции.

4.4.2 Блок 2-

В случае получения ПП оценки менее 60 % Заместителем директора (по закупкам и логистике инициируется проведение внешнего аудита с целью уточнения указанных в анкете поставщика сведений. Дата проведения аудита согласуется с представителем ПП и вносится в Программу развития поставщиков по форме Приложения Б

Состав аудиторской группы согласуется с Директором по, качеству и утверждается Заместителем директора по закупкам и логистике.

4.4.3 Блок З-

В установленные сроки у ПП проводится аудит с заполнением бланка «Аудит складов поставщика (состояние буферных запасов)» (Приложение В) и заполняется Анкета поставщика (Приложение A).

4.4.4 Блок 4-

При получении на основе собранной информации ПП положительной оценки (не менее 60 %) и условии предоставления комплекта документов PPAP Директором по закупкам совместно с Заместителем директора по ‚закупкам принимается решение о введении (выборе) нового поставщика (при необходимости. к данному процессу привлекаются сотрудники служб Директора по качеству и Технического директора).

При положительном решении Потенциальный Поставщик признается Основным Поставщиком и ему присваивается категория/ранг в соответствии с классификатором (Приложение А). C ОП может быть заключен договор на поставку.

4.4.5 Блок 5-

Целью развития поставщиков является снижение риска появления проблем с поставками комплектующих, материалов и предоставляемыми услугами посредством улучшения процессов поставщиков, постоянного улучшения их СМК, а также выполнения ими специфических требований, присущих автомобильной промышленности.

4.4.5.1 Средствами развития поставщиков являются:

Положения договоров и контрактов (соглашения o качестве).

Обучение специалистов поставщика.

Аудиты, посещения, беседы.

Корректирующие, предупреждающие действия, согласование совместных программ.

Привлечение к новым проектам.

Информирование поставщиков o сравнительной с другими поставщиками оценке.

Планируемые мероприятия для улучшения поставщиков согласуются с Директором по закупкам, с Директором по качеству и отражаются в программе развития поставщиков (Приложение 5).

4.4.5.2 Аудиты поставщиков ранга «А» проводятся 1 раз в год.

Аудиты поставщиков ранга «В» проводятся 2 раза в год.

Аудиты поставщиков ранга «С» проводятся 3 раза в год только при условии заключения с ними договоров на поставку.

Аудиты поставщиков ранга «D» не проводятся.

При выявлении несоответствий и не подтверждении результативности действий по их устранению, аудиты могут проводиться большее количество раз.

Проведение аудитов у поставщиков ранга «С» или «D» могут инициироваться решением Директора по закупкам и логистике в рамках переоценки или с целью развития.

Результаты оценки и замечания по проведенному аудиту в виде копии заполненной формы (Приложение В) должны отправляться поставщику в течение 7 рабочих дней, после проведения аудита.

4.4.6 Блок 6-

Поставщики наблюдаются в течение всего периода поставки закупаемого продукта.

Наблюдения производятся по следующим основным направлениям:

Наблюдения за качеством обслуживания поставок, основные из которых:

  • выполнение графиков, сроков, количества и комплектации поставок;
  • количество сбоев;
  • дополнительные транспортные расходы;
  • качество обслуживания;
  • наличие согласованного запаса продукции на складе и т.д.

4.4.6.1 Наблюдение качества поставляемой продукции осуществляется с помощью одного или нескольких методов (определенных в плане управления), на основании анализа результатов которых производится оценка статистических данных.

Наблюдения производятся одним или несколькими нижеприведенными методами:

  • входной контроль качества;
  • аудит производственных участков своими силами или сертифицирующим органом;
  • оценка пр0дукта аккредитованными лабораториями;
  • иным способом.

4.4.6.2 Определение методов осуществляется в рамках проектирования производственных процессов, под управлением руководителя соответствующего проекта. Наблюдение за несоответствиями у потребителя (рекламации потребителей, по вине поставщиков компонентов и материалов).

4.4.6.3 Сбор и регистрацию данных для оценки поставщиков осуществляют работники подразделения ДЗЛ и ДПК в процессе своей деятельности, согласно матрице ответственности, приведенной в Приложении Г.

Ответственные за предоставление данных, необходимых для проведения оценки поставщиков, ежемесячно, до 5 числа месяца следующего за отчетным периодом, направляют Директору по закупкам или его заместителю.

На основе полученных данных проводится ежемесячная оценка каждого поставщика с помощью показателя качества рассчитываемого в соответствии с Приложением Д.

Поставщики раз в квартал информируются о результатах оценки за три месяца.

На основании данных ежемесячной оценки поставщиков ведется статистика за год по форме Приложения Е.

При отрицательном тренде оценки в течение 3-х месяцев специалист по закупкам информирует Директора по закупкам, который проводит анализ результатов наблюдений за отчетный период с целью выявления причины отрицательной оценки. В результате проведенного анализа планируются мероприятия.

Обзор реализации запланированных мероприятий и программы развития поставщиков проводится на регулярных совещаниях с участием Генерального директора.

По истечению календарного года Заместитель директора по закупкам и логистике проводит оценку перспективности и лояльности поставщика по форме приложения Ж.

4.4.7 Блок 7-8

По истечению календарного года Начальник отдела проводит переоценку поставщиков. Он рассчитывает ООП и присваивает категорию/ранг поставщику в соответствии с Приложением И, заполняет «Отчет по результатам оценки поставщиков за год » согласно Приложению Л. На основании «Отчета по результатам оценки поставщиков за год» формируется реестр основных поставщиков на следующий год.

Внеочередная переоценка может проводиться в следующих случаях:

  • несоответствие по уровню PPM.
  • изменение структуры или места производства у поставщика.
  • при начале поставок новых продуктов или групп продуктов.
  • при прочих исключительных случаях.

Несоответствие по уровню РРМ является определяющим фактором для решения о внеплановой переоценке, при этом рекомендуется следующий порядок действий. При несоответствии по итогам поставок в течение 3-х месяцев у поставщика запрашивается план корректирующих действий. При несоответствии по итогам поставок B течение 6-и месяцев принимается решение о проведение аудита у поставщика или совместном совещании с представителем поставщика. По итогам аудита (совещания) составляется двухсторонний протокол, в котором должен быть отражен план корректирующих действий.

По решению директора по закупкам и логистике ранг данного поставщика может быть пересмотрен во внеочередном порядке.

При несоответствии по итогам поставок в течение 9 месяцев:

  • Сокращаются объемы закупаемой продукции у данного поставщика;
  • Директором по закупкам и логистике принимается решение о необходимости поиска альтернативного поставщика;
  • Во внеочередном порядке пересматривается ранг данного поставщика;

При несоответствии по итогам поставок в течение 12-и месяцев:

  • По возможности прекращается закупка продукция у данного поставщика;
  • Поставщику присваивается ранг D (худший).

Директор по закупкам и логистике представляет Генеральному директору «Отчет по результатам оценки поставщиков» по форме Приложения Л не позднее 30 января, следующего за отчетным периодом. Ежегодно до 30 января Директор по закупкам и логистике или начальник отдела информирует поставщика о категории /ранге‚ присвоенной ему по итогам работы за предыдущий год.

Примечание 1. Категория поставщика может изменяться в связи с изменением требований предприятия к поставщикам.

Поставщики ранга «А» и «В» признаются ОП.

Поставщики ранга «С» признаются ОП на рассматриваемую позицию для поставок только в случае отсутствия поставщиков ранга «А» и «В».

В случае если поставщик ранга «С» на одну позицию несколько, ОП признается поставщик, имеющий более высокую ООП. При этом поставщиком совместно с потребителем составляется план корректирующих действий, коррекция и проверка результативности которого осуществляется при проведении аудитов.

При повторном получении ОП ранга «С», и в случае, если поставщик не монополист, инициируется выбор нового поставщика.

Поставщики ранга «D» могут быть признаны ОП только в случае, если они монополисты. В остальных случаях к поставщикам ранга «D» применяют меры управления различной жесткости, в т.ч. может инициироваться выбор нового поставщика.

Окончательное решение по действия в отношении поставщиков рангов «С» и «В»‚ занимающих монопольное положение на рынке, принимаются на совещании с участием Генерального директора, Директора по закупкам и логистике, Директора по качеству, Технического директора и Директором по экономике и финансам. Результаты совещания регистрируются в протоколе.

Среди ОП с целью заключения ежегодных договоров, на поставку комплектующих проводится тендер, при этом предпочтение отдается поставщикам ранга «А».

4.4.8. B случае наличия в Договорах подряда применения материалов Заказчика(давальческого сырья), выбор и оценка поставщика не требуется.

При проведении закупок Через Заказчика руководствоваться его стандартами

Руководящий документ. Одобрение производства автомобильных компонентов, руководящий документ по применению руководства РРАР):

Уровень 1. Только заявка (для интерьерных изделий дополнительно отчет о согласовании внешнего вида). (Минимальные требования для поставщиков вспомогательных и упаковочных материалов).

Уровень 2. Заявка с образцами продукции и ограниченным набором подтверждающих данных. (Данный уровень представления для поставщиков, являющихся дистрибьюторами)

Уровень 3. Заявка с образцами продукции и полным набором подтверждающих данных. (Данный уровень представления для Поставщиков, являющихся производителями).

Уровень4. Заявка и другие требования, установленные предприятием

B течение 10 рабочих дней с момента получения запроса представитель ПП обязан предоставить комплект документов. РРАР.

Раз в год y поставщиков запрашивается подтверждения об отсутствии недокументированных изменений (в конструкции, технологическом процессе или месте производства) поставляемой продукции в виде информационного письма.

Примечание 1. При внесении изменений в поставляемую продукцию Поставщик обязан предоставить комплект документов РРАР

Примечание 2. Несмотря на уровень представления, должны сохраняться все записи-РРАР, все время пока часть активна‚ плюс один календарный год.

оценка поставщика

Образец СТП «Применение статистических методов при анализе измерительных систем»

Содержание

  • Предисловие
  • Область применения
  • Нормативные ссылки
  • Определения и условные обозначения
  • Общие положения
  • Планирование измерений
  • Исследование системы измерений и возможностей измерительного оборудования
  • Оценивание смещения измерительного процесса
  • Цели проведения анализа
  • Методы определения возможности измерительного оборудования
  • Контроль технологического процесса измерения
  • Анализ ранжирующих измерительных систем
  • Приложение 1(обязательное) — Контрольный лист данных для расчета смещения измерительной системы
  • Приложение 2 (обязательное) — Контрольный лист данных для расчета воспроизводимости измерительного процесса (1-ый тип исследований)
  • Приложение 3 (обязательное) — Контрольный лист данных для расчета сходимости и воспроизводимости измерительного процесса (2-ой тип исследований)
  • Приложение 4 (обязательное) — Результаты исследования ранжирующих измерительных систем

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данный стандарт предназначен для организации работ по использованию статистических методов контроля и анализа при управлении измерительными системами и обеспечения качества продукции.

Стандарт разработан ОГТ в развитие раздела «Анализ измерительных систем».

Стандарт распространяется на все подразделения предприятия, занимающиеся обеспечением качества выпускаемой продукции.

Стандарт предприятия утвержден и введен в действие приказом Генерального директора

Введен впервые.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

  • ISO 9001 :2008 Система менеджмента качества. Требования.
  • ISO/TS 16949:2009 Система менеджмента качества. Частные требования по применению стандарта
  • ISO 9001:2008 для производства автомобилей и запасных частей к ним.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

3.1 Определения

3.1.1 Средство измерительной техники — обобщающее понятие, охватывающее технические средства, специально предназначенные для измерений.

Примечание — К средствам измерительной техники относят средства измерений и их совокупности, измерительные принадлежности, измерительные устройства.

3.1.2 Измерение — совокупность операций, имеющих своей целью определение значения величины.

3.1.3 Методика измерения — совокупность детально описанных операций, используемых при выполнении определенных измерений согласно заданному методу.

3.1.4 Средство контроля — техническое устройство, применяемое для проведения проверки соответствия параметров объекта установленным техническим требованиям (например, калибр, шаблон, пробка, скоба и т.п.).

3.1.5 Измерительный процесс — совокупность взаимосвязанных средств, операций и воздействий, результатом которых является измерение. Под рассматриваемыми средствами подразумевается измерительное оборудование, методики измерения, оператор.

3.1.6 Измерительное оборудование — все измерительные приборы, измерительные эталоны, эталонные материалы, вспомогательная аппаратура‚ и инструкции, необходимые для выполнения измерений.

3.1.7 Измерительный прибор — устройство, предназначенное для использования при проведении измерений самостоятельно или совместно с дополнительными устройствами.

3.1.8 Пределы допустимой погрешности (измерительного прибора) экстремальные значения погрешности, допускаемые техническими условиями, регламентами и др. для данного измерительного прибора.

3.1.9 Погрешность измерений — результат оценки для обозначения диапазона, в пределах которого, в общем случае, находится истинное значение измеряемой величины с заданной вероятностью.

3.1.10 Точность измерения — степень соответствия между результатом измерения и истинным значением измеряемой величины.

Примечание: Точность является качественным понятием.

3.1.11 Истинное значение — значение, соответствующее определению данной конкретной величины.

Примечания:

1. Это значение, которое могло бы быть получено в результате совершенного измерения.

2. Истинные значения по своей природе неопределимы.

3.Любое индивидуальное значение должно быть настолько близко к этой величине, насколько это возможно.

3.1.12 Предполагаемое истинное значение (действительное значение) значение, свойственное определённой величине и принятое, иногда условно, в качестве значения, имеющего неопределённость, соответствующую данной цели.

Пример: Значение, заданное для величины, реализуемой при помощи контрольного эталона, может быть взято в качестве условного истинного значения.

Принятые условные истинные значения основываются на следующем:

определяется усреднением нескольких измерений с измерительным оборудованием высокого уровня (например: метрологическая лаборатория);

узаконенные значения: определённые и установленные законом;

теоретические значения: основаны на научных принципах;

согласованные значения: значения однозначно согласованные заинтересованными сторонами.

Измерительная система, используемая для определения истинного значения, должна включать инструмент(ы) с высокой разрешающей способностью и более низкой ошибкой измерительной системы, по сравнению с системами, используемыми для обычной оценки.

3.1.13 Разрешающая способность — наименьшая значащая разница в показаниях устройства, которую можно различать.

3.1.14 Численное значение разрешающей способности — обычно величина наименьшего деления на шкале инструмента.

3.1.15 Стабильность — способность измерительного прибора сохранять постоянными по времени свои метрологические характеристики.

3.1.16 Метрологическое подтверждение — совокупность необходимых операций, гарантирующих, что единица измерительного оборудования находится в состоянии соответствия требованиям к его предназначенному использованию.

3.1.17 Калибровка — набор операций, которые при номинальных условиях устанавливают связь между показателями средства измерений или измерительной системы, или значениями, представленными мерой или образцовым веществом, и соответствующими значениями величины, воспроизводимой исходным эталоном.

Примечания:

1. Результат калибровки позволяет оценить погрешности показания средства измерений, измерительной системы или меры: или приписать значения отметкам произвольных шкал.

2. Результат калибровки иногда выражается в виде поправки или калибровочного коэффициента или калибровочной кривой.

3.1.18 Эталон сравнения — измерительное оборудование, изделие или другие объекты, служащие для накопления базы данных в целях управления измерительным процессом, будучи замеренными этим процессом. Эталон сравнения следует измерять и поверять с помощью процесса, который независим от процесса, используемого этим эталоном для управления, и который также более точен, чем процесс, которым он управляет.

3.1.19 Сходимость — близость (степень совпадения) между независимыми результатами испытания при оговоренных условиях.

Примечания:

1. Сходимость зависит только от распределения случайных ошибок и не имеет отношения к истинному значению и заданному значению.

2. Мера сходимости обычно выражается через погрешность и рассчитывается как стандартное отклонение результатов испытаний; Меньшая степень сходи мости выражается в большем стандартном отклонении.

З. Независимые результаты испытания означают результаты, полученные способом, на который не оказывает влияния никакой предшествующий результат по тому же или подобному объекту испытаний. Количественные показатели сходимости в критической мере зависят от оговоренных условий. Условия повторяемости и воспроизводимости представляют собой определённые совокупности экстремальных оговоренных условий.

3.1.21 Смещение — систематическая погрешность в результате измерений, полученных с помощью измерительного процесса.

Примечание: Смещение измерительного процесса, как правило, оценивается как разность между средним значением результатов многократных измерений и истинным значением измеряемого параметра (условно истинным).

3.1.22 Воспроизводимость — близость результатов измерений одной и той же величины, полученных в различных местах, различными методами, различными средствами, различными операторами, в разное время, но приведённые к одним и тем же условиям измерений (температура, давление, влажность и др.)

3.1.23 Эталон — принятая база для сравнения, критерий применяемости.

Эталон должен быть стабильно действующим определением: определение, которое предоставит одинаковые результаты при использовании поставщиками или потребителями, с неизменным значением вчера, сегодня и завтра.

Часто эталоны используются для оценки точности измерительной системы. Если же эталоны не применяются, то может быть оценка изменчивости измерительной системы, хотя может не быть возможности оценить её точность с достаточной уверенностью. Отсутствие такой уверенности может составить проблему, например, при попытке объяснить видимое различие между измерительными системами производителя и потребителя.

3.2 Условные обозначения:

  • Xi — среднее значение результатов измерений для і-го цикла измерений;
  • Ri — средний размах результатов измерений для. і-го цикла измерений;
  • X — среднее результатов всех измерений;
  • R — средний размах всех измерений;
  • UCLx , LCLx; — верхняя и нижняя границы контрольной карты средних;
  • UCLR , LCLR — верхняя и нижняя границы контрольной карты размахов;
  • Х ист — предполагаемое истинное значение измеряемого параметра;
  • σ процесса -стандартное отклонение процесса изготовления;
  • S процесса ~ стандартное отклонение замеров в приспособлении;
  • Cg- индекс возможности измерительного прибора (только дисперсия);
  • Сgk-индекс возможности измерительного прибора (дисперсия и настройка);
  • В — абсолютное значение смещения;
  • %В — относительное значение смещения.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

В настоящее время данные измерений используются чаще и более разнообразно, чем когда-либо раньше при аналитических исследованиях производственных процессов.

При таких исследованиях использование данных измерений относится к самым важным, т.к. они приведут к лучшему пониманию процессов.

Качество данных измерений связано со статистическими свойствами многократных измерений, получаемых от измерительной системы, работающей при стабильных условиях.

Если результаты близки к истинному значению характеристики, то качество данных считается высоким. Если же некоторые или все результаты далеки от истинного значения, качество данных считается низким.

Статистическими характеристиками, наиболее часто используемыми для определения качества данных, является смещение и дисперсия. Характеристика, называемая смещением, описывает положение результатов по отношению к истинному значению, а характеристика, называемая дисперсией, описывает разброс результатов.

Процесс измерений может рассматриваться в качестве производственного процесса, производящего числа (данные) на вых0де. Такое рассмотрение полезно, потому что это позволяет применять все концепции, философию и инструменты, которые уже показали свою пригодность в области статистического управления процессом.

Владелец процесса должен знать, как корректно использовать результаты процесса измерений и как анализировать и интерпретировать полученные данные.

Владелец процесса имеет обязательства по мониторингу и управлению процессом измерений для обеспечения стабильных и корректных результатов, которые включают общую перспективу анализа измерительных систем – исследование измерительного прибора, процедуры, пользователя, окружающей среды, т.е. нормальных рабочих условий.

5. ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ.

Планирование — это ключевой элемент перед разработкой измерительного оборудования и систем. Планирование осуществляется разработчиками продукции (ОГК) и разработчиками производственных процессов (ОГТ). Многие решения, принятые во время стадии планирования, могут повлиять на назначение и выбор измерительного оборудования.

5.1 Цель планирования и использование результатов измерений.

Стадия планирования значительно влияет на то, как хорошо будет функционировать процесс измерений. Планирование позволяет:

уменьшить возможные проблемы и ошибки измерения в будущем;

определить специальные характеристики изделия, и оценить приемлемость средств измерения;

установить, как и кем, результаты измерений будут использоваться;

по отношению к стандартным характеристикам выбор средств измерения должен быть на основе «здравого смысла».

5.2 Выбор измерительного процесса:

необходимо оценить конструкцию изделия и определить специальные характеристики на основе выполняемых функций и требований потребителя;

использовать метод FMEA для анализа конструкции измерительного прибора;

с помощью карты потока выявить критерии и требования к измерительному оборудованию с учётом его места в процессе;

для сложных измерительных систем составить карту потока процесс измерений (доставка детали для измерения, измерение и возвращение детали в процесс).

5.3 Измерительный план

Список типов измерений будут результатом данного исследования, который может рассматриваться в качестве предварительного контрольного плана.

5.4 При планировании измерений следует рассмотреть:

кто должен быть вовлечён в анализ «потребностей» измерений? Карта потока и предварительное обсуждение облегчат определение ключевых особенностей;

зачем будут браться измерения, и как они будут использоваться? Будут ли данные использоваться для управления, сортировки, оценки и т.д.?

какие границы допуска продукции? Какова ожидаемая изменчивость процесса? Какие различия между деталями будет необходимо оценить прибором?

какой тип информации необходимо предоставлять с прибором (например, инструкции — оперативные, эксплуатационные и т. д.), и какими основными навыками должен обладать оператор? Кто будет проводить обучение?

как проводятся измерения? Будет это делаться вручную, на движущемся конвейере, автоматически и т.д.? Является ли положение детали и зажима возможными источниками изменчивости? Контактное или бесконтактное?

как будет калиброваться измерительная система, и будет ли она сравниваться с другими измерительными процессами? Кто будет ответственным за проведение калибровок?

где и когда будут проводиться измерения? Будут ли детали чистыми, масляными, горячими и т.д.?

После проведения всех этапов планирования измерительного процесса разработчиками продукции и процессов производства должно быть составлено техническое задание на его проектирование с указанием условий применения и требований, изложенных выше.

B техническом задании должно быть указано требование по необходимым показателям точности. Рекомендуется дополнительно включать в техническое задание данные по пакету документации, которая должна входить в выполненный проект на измерительную систему.

Пакет документов может включать:

чертежи измерительной системы;

предлагаемый список запасных частей интенсивного использования или изнашиваемых частей. Этот список должен включать предметы, которые могут потребовать длительного времени на приобретение;

руководство по эксплуатации с чертежами разрезов оборудования и стадиями надлежащей сборки и разборки компонентов оборудования;

руководства, определяющие вспомогательные требования к установке и работе и требования к транспортировке оборудования;

диагностические процедуры и руководство по неисправностям;

отчёты по сертификации;

инструкция по калибровке;

руководства пользователей, которые могут быть использованы персоналом по технической поддержке‚ системными операторами и обслуживающим персоналом.

6. ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

6.1 Анализ процесса измерения

Может иметь смысл тогда, когда данные, по которым проводится анализ, многочисленны. В определенной степени, все системы измерения и оборудование имеют какие-то помехи в измерении или погрешности Поэтому важно выявить величину изменчивости причин и держать такие помехи в разумных пределах, соответствующих определенному требованию к каждому отдельному виду измерения. Так как из-за погрешности измерения невозможно подойти к истинному значению измеряемой величины, можно приблизиться к ней посредством выявления погрешности, которая может быть выявлена посредством измерений. Чтобы выполнить это, допускается существование погрешности случайного характера, но также должно учитываться любое отклонение и систематического характера в измерении. Для того чтобы определить соответствие по воспроизводимости необходимо выполнить исследование точности измерительного прибора.

Требование для проведения статистического исследования должно применяться к измерительным системам, на которые имеются ссылки в плане управления.

Статистические исследования измерительной системы производятся один раз. При наличии в плане управления одного или различных изделии аналогичного средства измерения, проводится анализ параметра с наименьшим допуском. В случае признания данного средства измерения приемлемым, средства измерения для параметров с большим допусками считаются также приемлемыми.

Повторное проведение статистического исследования измерительной системы необходимо при введении в технологический процесс новых измерительных средств, новых параметров с допуском менее, чем ранее исследовавшиеся или при появлении брака по невыясненным причинам.

6.2 Порядок проведения анализа измерительных процессов

6.2.1 Перед проведением исследования измерительного процесса все средства измерительной техники, входящие в состав измерительного процесса, должны пройти проверку/калибровку. Разрешающая способность прибора должна позволять осуществлять измерение с точностью, равной одной десятой ожидаемой изменчивости характеристики процесса (6σ процесса) или, по крайней мере, ширины поля допуска на измеряемый параметр.

Определяемое отклонение в системе измерения может быть классифицировано на пять категорий, описанных ниже. Эти пять типов отклонения сочетаются, чтобы воздействовать на общую производительность и эффективность системы измерения.

6.2.2 Смещение системы измерения (рисунок 1) устраняется посредством ее калибровки. Систематическое различие между наблюдаемым средним значением измерений и истинным средним значением одного‚ и того же параметра по одной и той же детали.


6.2.3 Линейность

Определяется разница в смещении измерений в пределах нормального рабочего диапазона измерений.

6.2.4 Стабильность

Разница в среднем значении, по крайней мере, двух серий измерений, полученных c помощью одного и того же оборудования по одним и тем же деталям, взятым в разное время. Стабильность определяется с учетом износа инструмента и изменения в условиях окружающей среды.

6.2.5 Сходимость

Отклонение в измерениях, полученное с помощью одного и того же оборудования, которое использовалось неоднократно одним оператором для измерения одного и того же параметра и той же детали.

Сходимость (рисунок 2) определяет главным образом состояние, свойственное оборудованию. (Способность системы довести до минимума сходимость является критерием точности системы).

6.2.6 Воспроизводимость

Отклонение в среднем значении измерений, проводимых разными операторами или на разных участках, используя тот же самый измерительный прибор при измерении одного и того же параметра на одной и той же детали. Отклонение в среднем значении измерений, проводимых на разных измерительных приборах одинаковой или разной конструкции.

7. ОЦЕНИВАНИЕ СМЕЩЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

7.1 Определение предполагаемого истинного значения измеряемого параметра образца

7.1.1 Определение предполагаемого истинного значения измеряемого параметра Хист осуществляется в ОГМетр с использованием средства измерительной техники наиболее высокой точности.

7.1.2 B случае, если выполнение условий 7.1.1 невозможно, рекомендуется выбрать из производства образец, значение измеряемого параметра которого попадает в середину интервала допуска, измерить этот образец 20 раз и за предполагаемое истинное значение взять среднее значение полученных измерений в условиях стабильности измерительного процесса.

7.2 Определение смещения измерительного процесса

7.2.1 Специалист, ответственный за оценивание статистических характеристик измерительного процесса, отбирает образец.

7.2.2 Специалист организует определение предполагаемого истинного значения измеряемого параметра Хист в соответствии с 7.1.

7.2.3 С использованием оцениваемого средства измерительной техники последовательно; измеряется образец Q раз. Рекомендуемое количество измерений образца Q =50. По окончании эксперимента массив данных должен содержать ровно Q повторных измерений образца, в котором каждое значение Хк- результат к-ого измерения (попытки) образца. Таким образом, индекс k — обозначает номер измерения (попытки) образца и изменяется от 1 до Q.

3 7.2.4 Результаты измерений регистрируются на «Контрольном листе данных для расчета смещения измерительного процесса» (Приложение 1).

7.2.5 Далее рассчитывается среднее значение результатов выполненных измерений Х по формуле (1):


где Хк. — результат к-го измерения параметра образца.

7.2.6 Рассчитывается абсолютное значение смещения измерительного процесса В по формуле:


7.2.7 Специалист рассчитывает относительное значение смещения измерительного процесса %В по формуле:

где USL, LSL — соответственно, верхняя и нижняя границы допуска на измеряемый параметр.

7.2.8 Специалист анализирует относительное значение смещения. Рекомендуемое приемлемое значение %В не более 10%. Смещение следует учитывать при дальнейших расчетах.

7.2.9 Результаты определения смещения измерительного процесса регистрируются в «Контрольном листе данных для расчета смещения измерительного процесса».

8. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА.

8.1 Основными целями исследований возможностей измерительного оборудования и систем выполнения измерений являются:

обеспечение базы для создания новых систем измерений и измерительного оборудования;

анализ выполнения контроля процесса измерения для данного измерительного оборудования;

оценка находящихся в разработке измерительных приспособлений (приборов);

сравнение приспособлений (приборов) и оценка их воспроизводимости.

8.2 Конечным результатом исследований является лучшее понимание величины погрешности измерения, её влияние на технологический процесс и сохранение таких погрешностей в разумных пределах, соответствующих определённому требованию к измерению.

9. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Существуют два типа исследований, описанные в этом разделе, для оценки возможности оборудования:

первый тип исследования оценивает общее влияние смещения и сходимости;

второй тип исследования оценивает влияние сходимости и воспроизводимости отдельно и общую погрешность.

9.1 Первый тип исследования

Настоящий метод предназначен, чтобы оценить совместные влияния сходимости и смещения как общую ошибку измерения.

9.1.1 Подготовка

Для достижения целей данного исследования используется эталонный образец измерительного прибора:

эталон должен браться и возвращаться обратно на место между каждым измерением;

эталон должен иметь постоянное место на протяжении всего исследования;

исследование должно проходить в условиях статистически стабильного процесса.

9. 1 .2- Метод расчёта

Необходимо провести 50 измерений с использованием одного итого же эталона. Только в исключительных случаях количество измерений может быть меньше 50‚и не при каких условиях не меньше 25.

Используя формулу в таблице «Контрольного листа данных для расчета возможности измерительного процесса» (приложение 2) рассчитывают индекс измерительного прибора Cg И Cgk. Минимальным допустимым критерием является Cg и Cgk равные единице.

9.1.3 Процент изменчивости:

как альтернатива к использованию коэффициентов точности измерительного прибора, данные приборы могут рассматриваться как отношение процента изменчивости прибора к проценту изменчивости процесса, используя формулы (4), (5):

изменчивости (сходимость) = 15/Cg  (4)

изменчивости (сходимость и смещение) = 15/Cgk   (5)

максимально допустимым критерием является процент изменчивости (сходимость) и процент изменчивости (сходимость и смещение), равный 15%, что соответствует минимально допустимому критерию Cg и Cgk равному единице.

Хприсп и Sприсп определяются из 50 последовательных показаний прибора при использовании одного и того же эталона;

Σ процесса определяется по метолу определения Ср процесса.

Примечание: Для процессов, где индекс возможности процесса (Ср) неизвестен, или меньше единицы, используется допуск вместо 6σ процесса.

Однако следует учитывать, что когда используется допуск вместо 6σ процесса, измерительный прибор, который считается приемлемым, может стать неприемлемым впоследствии для анализа процесса по 6σ- , потому что 6σ значительно меньше, чем допуск. В отдельных случаях общая погрешность системы измерения может быть меньше 15% рассеивания точек в процессе в зависимости от важности характеристики. Это будет вызвано более высокими показателями точности, чем минимальное требование, указанное выше.

9.2 Второй тип исследования

Данный тип исследования (иногда упоминающийся как R&R исследование)

предназначен для оценки влияний сходимости и воспроизводимости раздельно, и как общей погрешности измерения. Данный тип рекомендуется использовать, только если сходимость определена, например, посредством выполнения первого типа исследования.

9.2.3 Подготовка

Хотя число операторов, испытаний и деталей может меняться, следующий метод представляет оптимальные условия для исследования. Необходимо использовать трёх разных операторов, три испытания и 10 деталей (в идеале охватывается целый ряд рассеивания точек технологического процесса).

9.2.4 Метод

Обозначить операторов, проводящих исследование как А, В и С. Отобрать десять деталей и обозначить их от 1 до 10 или с помощью альтернативной системы кодирования таким образом, чтобы коды были невидимы для оператора.

Проверить оборудование до начала первого испытания. Оператор А замеряет десять деталей и результаты записывает в соответствующую колонку таблицы «Контрольного листа данных для расчёта сходимости и воспроизводимости измерительного процесса» (Приложение 3).

Оператор В замеряет эти же десять деталей в том же самом порядке, и результаты записывает в соответствующую колонку таблицы (оператор В не должен знать результатов замеров оператора А).

Оператор С замеряет эти же десять деталей в том же самом порядке, и результаты записывает в соответствующую колонку таблицы (оператор С не должен знать результатов замеров операторов А и В).

Повторить цикл дважды, используя различный порядок измерения (но относящийся к каждому оператору), чтобы каждый оператор замерил десять деталей три раза.

Завершить расчёт в таблице с вычислением изменчивости оборудования (EV), изменчивости контролера (AV), полной изменчивости (TV) и определением индекса ndc.

9.2.5 Основными указаниями по приемлемости измерительной системы в зависимости от % СиВ является следующее:

если погрешность ниже 10% — измерительная система приемлема;

если погрешность от 10% до 30% — измерительная система может быть приемлема в зависимости от важности применения, стоимости прибора и его ремонта и т.д.;

если погрешность свыше 30% — измерительная система нуждается в усовершенствовании. Приложите все усилия, чтобы определить и устранить проблемы;

величина ndc должна быть больше или равна 5.

10.КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗМЕРЕНИЯ

10.1 Общие сведения

Метод позволяет:

оценивать общее влияние всех видов погрешностей обеспечивать высокое качество контроля стабильности систем измерения и оборудования определять особые случаи отклонения

10.2 Метод

Один и тот же эталонный образец измерительного оборудования (прибора) должен использоваться в процессе измерения при контроле технологического процесса. Данные по соответствующему параметру должны записываться в контрольную карту Х- R Шухарта.

Количество повторяемых измерений (прибора) и частота испытания зависит от индивидуальных случаев. Однако, если отклонение повторяемых измерений небольшое, тогда более подходящим может быть индивидуальная и мобильная контрольная карта. Для объяснения таблиц данных, полученных в процессе контроля и вне его, используются те же самые правила, что и для контроля текущего технологического процесса.

11. АНАЛИЗ РАНЖИРУЮЩИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

11.1 Ранжирующие измерительные системы -это класс измерительных систем, где измеряемая величина является одной из конечного числа категорий. Например, устройство типа «проходит — не проходит», которое имеет только два возможных результата. Примером других ранжирующих систем является визуальные образцы, которые классифицируют детали на категории «хороший — плохой».

11.2 Порядок проведения анализа ранжирующих измерительных систем.

11.2.1 Для анализа подобных измерительных систем отбирается партия из 20 деталей серийного производства. В партии должны быть детали с фактическими характеристиками, находящимися в допуске и за пределами допуска. Для этого фактическая величина характеристики устанавливается с помощью подходящей процедуры изменения (оценки) с малой неопределенностью. Для исследования могут быть привлечены только те детали, чьи фактические характеристики лежат вне области неопределенности, т.е. являются явно годные и явно негодные.

Три оператора (А‚Б‚В) производят контроль с помощью предельного калибра или оценивают детали с помощью образца внешнего вида — две попытки каждым оператором всех 20деталей и заносят в таблицу (да — нет). (см. Приложение 4 лист 2)

11.2.2 Далее строятся таблицы, сравнивающие каждого оператора с каждым, для этого подсчитывается количество совпадений и не совпадений в соответствующих парах. Например, количество совпадений (да) в первой попытке оператора А и Б — 10;

количество совпадений во второй попытке операторов А и Б — 9; всего совпадений 19 совпадений. Таким же образом подсчитываются не совпадения (нет) и смешанные значения (да-нет, нет-да), для каждой пары операторов (А-Б, Б-В, А-В). (см. Приложение 4 лист 3)

11.2.3 Ha следующем этапе оценивается ожидаемое распределение данных.

Какова вероятность того, что пары наблюдения будут совпадать или не совпадать, совершенно случайно? Из 40 результатов измерений оператор А отклонил детали 16 раз, а оператор Б — 17 раз. (см. Приложение 4 лист 3)

РАО = 16/40 = 0,4;

РБО = 17/40 : 0,425;

Ожидаемое число попыток которые оператор А и оператор Б признают несоответствующими рассчитывается умножением совместной вероятности на количество результатов измерений:

40*РАО* PБ0 = 40*(16/40)х(17/4О) = 6,8

Аналогичным образом делается расчет для всех пар операторов и составляются таблицы сопряженности операторов между собой. (см. Приложение 4 лист 3)

11.2.4 Для определения уровня согласия команда использует показатель «Каппа», который оценивает согласованность двух контролеров, когда оба оценивают один и тот же объект. Значение 1 означает полную согласованность, а значение 0 означает согласованность на уровне совпадения.

Каппа — мера перекрёстной согласованности контролеров, которая определяет, различаются ли суммы в диагональных ячейках от ожидаемых сумм случайных совпадений.

Каппа = (po- pe) / (1- ре);

где ро — сумма полученных долей (от общего количества измерений) в диагональных ячейках таблицы, pе — сумма ожидаемых долей (от общего количества измерений) в диагональных ячейках.

Например, для определения согласованности оператора А и оператора В:

ро= (12+19)/40=0,775

ре = (6,8+13‚8)/40=0,515

тогда каппа будет:

Каппа = (ро- ре) / (1- pе)= (0,775-О,515)/(1-0,515)=0,536 (см. Приложение 4 лист 3)

Общепринятое эмпирическое правило — значения каппа больше 0,75 означают хорошую или отличную согласованность (с максимальным значением каппа=1);

значения от 0,4 до 0,75 означают удовлетворительную согласованность, значения меньше 0,4 означают неудовлетворительную согласованность.

Подобным способом рассчитываются коэффициенты «Каппа», для всех пар операторов (А-Б, Б-В, А-В) и составляется таблица показателей каппа для определения степени согласованности операторов друг с другом. (см. Приложение 4 лист 3)

При плохой согласованности операторов необходимо произвести дополнительное обучение операторов.

Этот анализ необходим для определения существуют ли какие-либо различия между контролерами, но не показывает, на сколько хорошо измерительная система отличает хорошие изделия от плохих. Для проведения такого анализа сравнивается решение каждого контролера с опорным решением.

11.2.5 Для проведения анализа измерительной системы строим таблицы сопряжения каждого контролера с опорным решением. (см. Приложение 4 лист 4)

Опорное решение — заведомо верное решение (заведомо годен или заведомо брак). Методика построения данных таблиц аналогична указанной в п.1 1.2.3, 11.2.4.

1.2.6 По данным из полученных таблиц согласованности, каждого оператора и опорного решения, рассчитываем коэффициент «Каппа», который будет характеризовать согласованность каждого оператора . с образцом.

11.2.7 Затем определяется эффективность измерительной системы, процент «Пропущенных сигналов», процент «Ложных сигналов». (см. Приложение 4 лист 5)

Эффективность измерительной системы — соотношение количества верных решений от общего числа решений.

Процент «Пропущенных сигналов» — соотношение количества записанных в негодные, если они на самом деле годные к общему количеству заведомо не годных деталей.

Процент «Ложных сигналов». Эффективность измерительной системы — соотношение количества верных решений от общего числа решений.

Процент «Пропущенных сигналов» — соотношение количества записанных в не годные, если они на самом деле годные к общему количеству заведомо не годных деталей.

Процент «Ложных сигналов» — соотношение количества записанных в годные, если они на самом деле не годные к общему количеству заведомо годных деталей.

11.2.8 Ha основании полученных выше данных и из расчетов строится итоговая таблица результатов исследования.

Для обработки информации необходимо использовать форму, состоящую из четырех листов, в которой автоматически выполняются все расчеты.

Первый лист — «Протокол анализа», содержит информацию о средстве измерения, тех. процессе, оборудовании. (Приложение 4 лист 1)

Второй лист — «Исходные данные для расчетов», заполняется таблица с исходными данными и распечатывается. (Приложение 4 лист 2)

Третий лист — «Расчеты КАППА и эффективности», выводятся итоговые расчеты, по результатам расчетов автоматически пишутся выводы, о степени согласованности операторов и об их эффективности данный лист защищен паролем, для предотвращения нежелательных изменений, которые могут нарушить работу программы. (Приложение 4 лист 3, 4,5)

Четвертый лист — «Вспомогательные таблицы расчета» не распечатывается, он используется для выполнения расчетов самой программой, данный лист защищен паролем, для предотвращения нежелательных изменений, которые могут нарушить работу программы.

B случае если измерительная система частично приемлема или не приемлема, то c помощью определенных мероприятий (например: инструктаж операторов, правильные приемы работ, конструктивные изменения, альтернативные калибры) ход проверки должен быть улучшен.

При неудовлетворительиых результатах оценки измерительной системы с помощью образцов внешнего Ema информация должна быть передана производству, службам качества и персонала для принятия мер по обучению работников. Если повторная проверка соответствия после проведения улучшающих мероприятий так же не дает негативный результат, должна быть применена измерительная (альтернативная) проверка.

11.3 Рекомендуется перед использованием программы по расчету проверить правильность работы.

Для этого необходимо ввести в таблице на листе «Исходные данные для расчета» заполнить таблицу значениями «да», кроме одной строки в которых везде будут значения «нет». В результате расчетов должно получится:

а) Коэффициент каппа для оценки согласованности операторов друг с другом будет равен 1.

6) Коэффициент каппа для оценки согласованности операторов и опорного решения будет так же равен 1.

в) Эффективность измерители- системы будет всегда 100%, а процент «Пропущенных сигналов» и процент «Ложных сигналов» будет составлять 0%.

При введении во все поля таблицы только значения «да» расчет проводится, не будет, поскольку в данном случае невозможно определить качество и правильность проведения измерений операторами.

11.4 На рис. 4 показана схема подтверждения соответствия для проверок с помощью калибров.

анализ измерительных систем
анализ измерительных систем
анализ измерительных систем
анализ измерительных систем
анализ измерительных систем

Рабочая инструкция «План управления»

Рабочая инструкция

Система менеджмента качества

План управления

1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Положения данной инструкции обязательны для всех подразделений компании, занимающихся подготовкой производства и принимающих участие в сборке продукции для потребителей.

2.ЦЕЛЬ

Определить порядок описания управления процессами изготовления изделий (контроля характеристик)

3.ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

  • АРОР — перспективное планирование качества продукции
  • DFMEA — анализ видов, последствий и причин потенциальных дефектов продукта
  • PFMEA — анализ видов, последствий и причин потенциальных дефекгов продукта процесса
  • КД — конструкторская документация
  • НД — нормативный документ
  • ДР — дирекция по развитию
  • ОГТ — отдел главного технолога
  • ОПП — опытно промышленная партия
  • ПЧР — приоритетное число риска (в FMEA)
  • РИ — рабочая инструкция
  • СТП — стандарт предприятия
  • PY — пока-йоке (система защита от ошибок)
  • Ключевые характеристики — все характеристики, отнесенные к критическим и важным
  • Критические характеристики (если заказчик не определил иной способ маркировки, обозначаются сс) — характеристики продукции или параметры производственного процесса, которые могут оказывать влияние на безопасность производства и эксплуатации, либо отказ которых может привести к нарушению законодательных (государственных) требований.
  • Важные характеристики (обозначаются sc) — характеристики продукции или параметры производственного процесса, несоответствие которых требованиям может привести к отказу какой-либо функции изделия или производственного процесса без критических последствий.
  • Дефект — невыполнение требования, связанного с предполагаемым или установленным использованием изделия
  • Несоответствие — невыполнение требования

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответственность за функционирование данной процедуры, а также за разработку и актуализацию

планов управления несет Главный конструктор при участии Главного технолога.

Ответственность за применение планов управления при производстве изделий для потребителей несет Директор по производству.

5.ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Процесс разработки плана управления инициируется Главным конструктором в соответствии с процедурой АРОР.

Ответственность за разработку плана управления несет специалист дирекции по развитию, отвечающий за разработку и актуализацию технологического процесса изготовления соответствующего изделия, при участии ОГТ.

Планы управления разрабатываются как для производства ОПП, так и для серийной сборки продукта.

По требованию Заказчика план управления может разрабатываться и для изготовления опытных образцов изделий (прототипов).

5.1. Опытные образцы

План управления на опытные образцы обязательно разрабатывается в том случае, если образцы планируется собирать в условиях основного (серийного) производства.

В том случае, если образцы будут изготавливаться вне основного производства, при согласии потребителя план управления допускается не разрабатывать.


5.2. План управления для ОПП

Специалист ДР разрабатывает план управления до запуска ОПП в соответствии с планом подготовки производства изделия и согласовывает его с инженером-технологом ОГТ.

В плане управления для каждой элементарной контрольной операции процесса прописываются методы мониторинга и управления ключевыми характеристиками, которые либо формируются, либо могут изменяться на этой операции, а также — планы реагирования на выявляемые отклонения.

До начала разработки плана управления необходимо изучить или подготовить следующие документы:

  • протокол DFMEA;
  • конструкторская документация;
  • новые требования к оборудованию, инструменту, оснастке и приспособлениям;
  • требования к контрольно-измерительному оборудованию;
  • перечень ключевых характеристик продукта;
  • карта потока процесса;
  • протокол PFMEA;
  • перечень ключевых характеристик процесса;
  • требования нормативных и законодательных актов к данному типу изделий (или процессам);
  • стандарты предприятия и рабочие инструкции;
  • протоколы анализа внутренних и внешних рекламаций по аналогичным изделиям;
  • другие документы, например, база данных «выученных уроков»; планы управления для аналогичных продуктов или процессов.

При необходимости, сотрудник ДР, ответственный за разработку плана управления, может привлекать к этому процессу других специалистов, в том числе из других подразделений.

Поток процесса

План управления включает в себя все операции, указанные в карте потока процесса.

Описание порядка заполнения формы плана управления дано в ссылочном руководстве «APQP. Перспективное планирование качества продукции и план управления».

Объем выборки и частота выборки для Входного контроля определяются рейтингом материал поставщик. Для каждого значения рейтинга материал-поставщик в зависимости от объема поступившей на входной контроль партии материала выбирается объем выборки в соответствии с планом выборки для проведения входного контроля.

Методика, объем выборок и частота проверок на контрольных операциях в процессе сборки изделий определяется исходя из степени важности характеристик и значений ПЧР, полученных при проведении FMEA (продукта и процесса).

При проведении PFMEA определяются критические и важные характеристики процесса на основании перечня ключевых характеристик продукта.

Для критических и важных характеристик в плане управления обязательно предусматривается установка системы PY, организация сплошного (100%), либо статистического контроля.

В процессе запуска опытной партии сборки изделий отрабатывается процесс изготовления изделия, собирается необходимая статистика по возникновению и выявлению дефектов или несоответствий.

Цель плана управления для ОПП (обычно предусматривающего больший объем выполняемых проверок, чем для серии) — выявить во время производства ОПП потенциальные несоответствия, подтвердить или исключить гипотезы по механизму появления несоответствий, сделанные при проведении PFMEA.

План управления не заменяет детальную информацию, содержащуюся в инструкциях.

При любом изменении, затрагивающем процесс изготовления продукции, в соответствующий план управления вносятся необходимые изменения.

5.3. План управления для серийного производства

По итогам запуска ОПП в технологический процесс изготовления изделий вносятся соответствующие изменения. В плане управления корректируется количество контрольных операций, частота и объем выборки (в том числе — для контроля технологической дисциплины на производстве, определяется необходимость проверки первого изделия при запуске линии, изменяются планы реагирования.

После запуска продукта в серию план управления остается «живым документом». При любом изменении, влияющем на процесс, соответствующие изменения вносятся и в план управления.

План управления должен регулярно пересматриваться и обновляться на протяжении всего времени, пока изделие собирается и отгружается потребителям.

6.ССЫЛКИ

Образец СТП «FMEA»

Стандарт предприятия

Система менеджмента качества

FMEA

 

СОДЕРЖАНИЕ

  1. ЦЕЛЬ
  2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
  3. OTBETCTBEHHOCTЬ
  4. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА
  5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ
  6. ССЫЛКИ
  7. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

 

1.ЦЕЛЬ

Установить порядок проведения FMEA — анализа видов, последствий и причин потенциальных дефектов (отказов) технических объектов (изделий) и процессов их производства, а также доработки этих изделий и процессов по результатам проведенного анализа для предупреждения возникновения и (или) ослабления тяжести возможных последствий и для достижения требуемых характеристик безопасности, экологичности, эффективности и надежности.

 

2.ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

  • Несоответствие — невыполнение требования.
  • Дефект — невыполнение требования, связанного с предполагаемым или установленным использованием изделия.
  • Отказ — непредусмотренное для нормального функционирования изделия явление, приводящее к негативным последствиям при изготовлении или эксплуатации этого изделия.
  • Балл значимости (S) — экспертно выставляемая количественная оценка значимости данного дефекта по его возможным последствиям (предполагаемому ущербу).
  • Балл возникновения (О) — экспертно выставляемая оценка, соответствующая вероятности возникновения данного дефекта (доли продукции с данным дефектом от общего ее числа).
  • Балл обнаружения (D) — экспертно выставляемая оценка, соответствующая вероятности обнаружения данного дефекта (доли продукции с данным дефектом от общего ее числа, для которой предусмотренные методы позволят выявить данный дефект или его причину в случае возникновения).
  • ПЧР — приоритетное число риска — количественная оценка комплексного риска дефекта, являющаяся произведением баллов значимости, возникновения и обнаружения.
  • DFMEA — анализ видов и последствий потенциальных дефектов продуктов (изделий), представляющий собой процедуру анализа первоначально предложенной конструкции изделия и доработки этой конструкции в процессе работ.
  • PFMEA — анализ видов и последствий потенциальных отказов технологических процессов представляющий собой процедуру анализа первоначально предложенного процесса производства и доработки этого процесса в ходе работ.
  • APQP — перспективное планирование качества продукции.
  • Ключевые характеристики (КХ) — все характеристики, отнесенные к критическим и важным.

Критические характеристики (если заказчик не определил иной способ маркировки, обозначаются сс, либо V) — характеристики продукции или параметры производственного процесса, которые могут оказывать влияние на безопасность производства и эксплуатации, отказ которых может привести к нарушению законодательства.

Важные характеристики (обозначаются sc, либо <>) — характеристики продукции или параметры производственного процесса, несоответствие которых требованиям может привести к отказу какой-либо функции изделия или производственного процесса без критических последствий.

 

З. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответственность за функционирование данной процедуры на предприятии несет:

  • DFMEA — Технический директор;
  • PFMEA — Главный технолог.

Требования настоящего стандарта распространяются на все подразделения и должностные лица предприятия, участвующие в проведении FMEA продукта или процесса.

 

4.ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССОВ

Количество причин несоответствий, проявившихся при производстве изделий и неучтенных при проведении FMEA.

Затраты на проведение FMEA (дни).

 

5.ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССОВ

Легенда:

легенда

Описание процесса DFMEA

 

Блок 1-2. Инициация DFMEA, формирование команды и выбор ведущего.

Процесс DFMEA инициируется руководителем проекта (в его отсутствие Техническим директором) в соответствии с процедурой АРОР.

Руководитель проекта (или Технический директор) на основе плана проекта составляет общий план работ по DFMEA, определяет ведущего команды DFMEA. По возможности, им должен быть сотрудник Технической дирекции, отвечающий за разработку данного изделия.

Ведущий собирает команду DFMEA. При этом должны быть выполнены следующие требования:

Численность команды (включая ведущего) не более 7 человек;

Обязательно участие обученного специалиста по проведению FMEA (из любого отдела);

Обязательно участие следующих специалистов: разработчик электронной части изделия, разработчик механической части изделия, инженер-технолог, инженер по качеству;

При необходимости, возможно привлечение любых других специалистов предприятия (не входящих в основную команду).

Задача ведущего до начала работы в группе определить время и место проведения FMEA, границы рассматриваемой системы и сопрягаемые элементы, подготовить (либо запросить у руководителя проекта, получить и изучить) следующие документы: требования потребителя с выделенными им ключевыми характеристиками продукта; план работ по проведению FMEA; требования нормативных и законодательных актов к данному типу изделий (или процессам), стандарты предприятия; анализ внутренних и внешних рекламаций на аналогичные изделия; результаты коммуникации с потребителями (опыт прежних разработок, аналогичный продукт); другие необходимые документы.

Блок 3. Определение списка функций и составление блок-схемы изделия.

Определение списка функций включает в себя составление перечня того, что должно и не должно делать изделие. Чем лучше определены желаемые функции и характеристики, тем легче идентифицировать виды потенциальных отказов.

Пример составления блок-схемы изделия приведен в Приложении А настоящего стандарта. Блок-схема показывает исходное соотношение между рассматриваемыми элементами изделия (системы) и устанавливает логический порядок анализа. Блок-схема составляется по формуляру и сопровождает весь процесс FMEA.

Блок 4. Заполнение «шапки» бланка DFMEA.

Бланк DFMEA оформляется в электронном виде, лицом, назначенным ведущим команды. Указывается номер документа, например: КЭП217О-1 (наименование изделия, версия DFMEA).

Блок 5. Заполнение видов потенциальных отказов для каждой функции, а также их последствий.

Для конкретной функции изделия перечисляются все виды потенциальных отказов, делается предположение, что отказ может возникнуть, но не обязательно. Определяются последствия потенциальных отказов, как влияние отказов данного вида на функцию, как она воспринимается потребителем. Для достижения максимальной полноты списка потенциальных отказов B качестве входных данных следует использовать имеющиеся записи по прошлым проблемам.

Блок 6. Определение возможных корневых причин возникновения потенциальных отказов, а также действующих видов контроля.

Необходимо перечислить все возможные причины и/или механизмы возникновения каждого вида отказа. Причину/механизм следует указывать столь полно и точно, чтобы предупреждающие действия могли быть предложены.

Блок 7. Оценка баллов значимости, возникновения и обнаружения, определение ключевых характеристик и расчет ПЧР.

Для каждой причины/механизма оценивается Значимость (S), Возникновение (О) и Обнаружение (D), B соответствии с Приложениями Б-Г настоящего стандарта.

Выделяются ключевые характеристики продукта и делаются соответствующие отметки в столбце «Классификация» (в соответствии с РИ «Определение ключевых характеристик продуктов и процессов»).

Если S≥9, то соответствующая характеристика изделия отмечается как критическая. При S = 5÷8 и

0 = 4÷10 соответствующая характеристика изделия отмечается как важная.

Результат перемножения S*O*D записывают в столбец ПЧР в бланке DFMEA.

Если потребитель изделия не оговорил значение граничного ПЧР, то оно принимается равным 100.

В случае если ПЧР<1ОО — предупреждающие действия могут быть предложены и воплощены; если ПЧР=1ОО, предупреждающие действия рекомендуется внедрить; если ПЧР>1ОО, предупреждающие действия должны быть реализованы.

Блок 8-9. Выбор мероприятий для снижения ПЧР, назначение ответственных и сроков, проведение мероприятий, повторная оценка ПЧР

Возможно осуществить два типа мероприятий по снижению ПЧР в рамках DFMEA:

  1. Предупреждающие действия — предотвращение появления несоответствий;
  2. Мероприятия по обнаружению — обеспечение возможности идентификации появляющихся несоответствий;

Для каждого выбранного мероприятия должен быть установлен ответственный исполнитель и сроки выполнения.

После проведения выбранных мероприятий по снижению ПЧР, команда DFMEA собирается снова и производится повторная оценка ПЧР. В случае, если проведенные мероприятия оказались результативны и повторно рассчитанное ПЧР≤100 (если потребителем не оговорено иное), процедура DFMEA завершается.

Блок 10-11 Завершение заполнения и хранение протоколов DFMEA.

Заполненные формы DFMEA и сопутствующие документы (блок-схема изделия и т.д.) хранятся на сервере предприятия. По мере необходимости актуализации DFMEA, группа собирается снова.

Срок хранения протоколов (заполненных бланков) в электронном виде — 15 лет.

описание процесса PFMEA

Блок 1-2. Инициация PFMEA, формирование команды и выбор ведущего.

Процесс PFMEA инициируется менеджером проекта (в его отсутствие — Главным технологом) в соответствии с процедурой АРОР.

Руководитель проекта (или Главный технолог) на основе плана проекта составляет общий план работ по PFMEA, определяет ведущего команды PFMEA. По возможности, им должен быть сотрудник ОГТ, отвечающий за разработку технологического процесса для производства данного изделия.

Ведущий собирает команду PFMEA. При этом должны быть выполнены следующие требования:

Численность команды (включая ведущего) не более 7 человек;

Обязательно участие обученного специалиста по проведению FMEA (из любого отдела);

Обязательно участие следующих специалистов: инженер-технолог, разработчик механической части изделия, инженер по качеству, директор по производству;

При необходимости, возможно привлечение любых других специалистов предприятия (не входящих в основную команду).

Задача ведущего до начала работы в группе определить время и место проведения FMEA, границы рассматриваемой системы и сопрягаемые элементы, подготовить следующие документы: протоколы DFMEA, предварительные карты потока процесса, план работ по проведению FMEA; требования нормативных и законодательных актов к данному типу изделий (или процессам), стандарты предприятия;

анализ внутренних и внешних рекламаций на аналогичные изделия; результаты коммуникации с потребителями (опыт прежних разработок, аналогичный продукт); другие необходимые документы.

Определение цели процесса и составление Карты потока процесса.

Определение цели процесса включает B себя составление перечня того, что должен и не должен делать процесс.

Карта потока процесса составляется по формуляру, она должна идентифицировать характеристики продукта/процесса, связанные с каждой операцией. Экземпляры карт потока должны сопровождать весь процесс PFMEA.

Заполнение «шапки» бланка PFMEA.

Бланк PFMEA оформляется в электронном виде. Указывается номер документа, например: КЭП217О-1 (наименование изделия, версия PFMEA).

Заполнение столбцов Процесс/рабочая операция, возможные несоответствия и последствия, выделение ключевых характеристик процесса.

Для каждой элементарной операции перечисляются все виды потенциальных отказов, делается предположение, что отказ может возникнуть, но не обязательно. Для достижения максимальной полноты списка потенциальных отказов в качестве входных данных следует использовать имеющиеся записи по прошлым проблемам.

Выделяются операции в процессе, влияющие на ключевые характеристики продукта, и делаются соответствующие отметки в столбце «Классификация».

Блок 7. Определение причин возникновения потенциальных отказов, действующего вида контроля, расчет ПЧР и выделение дополнительных ключевых характеристик процесса.

См. Блок 7 настоящего стандарта (но вместо приложений Б и Г, использовать приложения Д и Е).

Блок 8-9. Выбор решений для предупреждения отказов, назначение ответственных и сроков, проведение мероприятий по снижению ПЧР и его повторная оценка.

Необходимо рассмотреть два типа мероприятий:

  1. Предупреждение — предотвращают возникновение причины/механизма отказа или вида отказа или снижают частоту их возникновения.
  2. Обнаружение — обнаруживают причину/механизм отказа или сам отказ.

Для каждого выбранного мероприятия должен быть установлен ответственный исполнитель и сроки выполнения.

Если возможно, нужно сначала использовать предупреждающее управление.

После проведения выбранных мероприятий по снижению ПЧР, команда PFMEA собирается снова и производится повторная оценка ПЧР. В случае если проведенные мероприятия оказались результативны и повторно рассчитанное ПЧР ≤100 (если потребителем не оговорено иное), процедура PFMEA завершается.

Блок 10-11. Завершение заполнения и хранение протоколов PFMEA

Заполненные формы PFMEA и сопутствующие документы (карта потока процесса изделия и т.д.) хранятся на сервере предприятия. По мере необходимости актуализации PFMEA, группа собирается снова.

Срок хранения бланков в электронном виде 15 лет.

 

6.ССЫЛКИ

  • РИ «Определение ключевых характеристик продуктов и процессов»
  • СТП «АРОР»
  • Ф «Карта потока процесса»
  • Ф «Журнал регистрации корректирующих действий»
  • Ф «Журнал учета отчетов по форме 8d»
  • Ф «Журнал регистрации решений ДК»
  • Ф «База данных прошлых проблем»
  • Ф «Блок-схема конструкции»
  • Ф «Бланк DFMEA»
  •  Ф «Бланк PFMEA»

PFMEA PFMEA PFMEA PFMEA PFMEA PFMEA

Образец СТП «Отгрузка продукции»

Стандарт предприятия

Система менеджмента качества

Отгрузка продукции

 

СОДЕРЖАНИЕ

  1. ЦЕЛЬ
  2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
  3. OTBETCTBEHHOCTЬ
  4. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА
  5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

 

1.ЦЕЛЬ

Регламентировать процесс отгрузки и доставки продукции потребителям таким образом, чтобы гарантированно обеспечить сохранность продукции до ее поступления к потребителям, а также выполнение всех требований по заполняемой документации.

Соответствующие меры обращения с продукцией при логистических операциях включают в себя (где применимо) адекватную упаковку, идентификацию (в т.ч. статуса), правила обращения с продукцией.

 

2.ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

  • ДпП — дирекция по продажам.
  • СГП — склад готовой продукции.

 

3.OTBETCTBEHHOCTЬ

Положения данного стандарта распространяются на сотрудников дирекции по продажам, бухгалтерии, склада готовой продукции.

Ответственность за результативность и эффективность процесса несет директор по продажам.

 

4.ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА

Количество несоответствий процесса, выявленных за период времени.

 

5.ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

5.1. Отгрузка продукции производится в соответствии с утвержденным планом отгрузок.

5.2. Менеджеры ДпП не позднее чем за один рабочий день до начала отгрузки должны сообщить о предполагаемой дате отгрузки, номенклатуре и количестве отгружаемых товаров начальнику СГП (для подбора продукции) и главному бухгалтеру (для оформления документов).

5.3. Накануне предполагаемой отгрузки менеджер ДпП с учетом плана отгрузок текущей ситуации на складе готовой продукции и в производстве, а также последних пожеланий потребителя формирует заказ на текущую отгрузку (с 9:00 до 12:30).

5.4. Далее менеджер ДпП (с 12:30 до 13:00) оформляет раскладку загрузки автомобиля и дает указание СГП на начало подбора продукции в соответствии с заказом.

5.5. Затем (с 14:00 до 14:30) менеджер ДпП вводит заказ на отгрузку (в системе управленческого учета (1 С) создает документ «Заказ покупателя»).

5.3.1.В поле «отгрузка» 3аказа покупателя проставляет дату отгрузки, в поле «оплата» — дату оплаты.

5.3.2.По кнопке «Цены и валюты» выбирает тип цен, по которым продукция отгружается потребителю.

5.3.3.Цены устанавливаются с помощью документа «Установка цен номенклатуры».

5.4. С 14:30 до 17:00 менеджер ДпП заполняет все документы, необходимые для отгрузки продукции, распечатывает их и передает в бухгалтерию предприятия.

5.5. В день отгрузки с 9:00 до 15:00 на складе готовой продукции под руководством менеджера ДпП производится выгрузка, расстановка тары, паллетирование, раскладка продукции в тару согласно заказа на отгрузку, а с 15:00 до 16:00 — загрузка автомобиля и передача продукции экспедитору.

5.6. С 9:00 до 13:00 менеджер ДпП продолжает оформление отгрузочных документов.

5.7. С 13:30 до 15:30 бухгалтер предприятия оформляет отгрузку в системе управленческого учета.

5.8. Ha основании «Заказа покупателя» бухгалтер вводит документы «Реализация товаров и услуг».

5.8.1 .Три документа выводятся на печать:

  • накладная ТОРГ-12,
  • счет-фактура;
  • ТТН.

5.4.2.Данные автомобиля и водителя, необходимые для печати ТТН, в бухгалтерию передает менеджер ДпП.

5.4.3.Менеджер ДпП заносит в систему учета информацию по количеству мест груза.

5.5. Бухгалтер распечатывает необходимые документы, подписывает их у главного бухгалтера и Генерального (управляющего) директора, после чего передает их в ДпП.

5.6. Менеджер по продажам с 13:30 до 14:00 готовит другие документы, необходимые для отгрузки (как то: паспорта качества на продукцию, паспорта качества на этикетки и пр.).

5.7. Начальник СГП на основании накладной, контролируя выполнение требований принципа FIFO, осуществляет подбор и выдачу готовой продукции со склада, после чего ставит в накладной свою подпись и получает подпись лица, ответственного за перевозку (с 15:30 до 16:00).

5.7.4.Если продукция доставляется потребителю на его транспорте, то для отгрузки продукции представитель потребителя должен предоставить доверенность на ее получение.

5.8. Начальник СГП возвращает оригинал накладной (с подписями о получении товаров) в бухгалтерию предприятия, при необходимости оставляя у себя ее копию.

5.9. Дирекция по продажам с 16:00 до 17:00 готовит пакет отгрузочных документов (для каждого потребителя) и передает его экспедитору, сопровождающему груз.

 

6.ССЫЛКИ

Образец СТП «Корректирующие действия»

Стандарт предприятия

Система менеджмента качества

Корректирующие действия

 

СОДЕРЖАНИЕ

  1. ЦЕЛЬ
  2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
  3. OTBETCTBEHHOCTЬ
  4. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА
  5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА
  6. ССЫЛКИ

 

1.ЦЕЛЬ

Установить порядок устранения несоответствий (коррекции), проведения корректирующих действий, анализа их результативности.

Целью коррекции является устранение обнаруженного несоответствия.

Целью корректирующих действий является предотвращение повторного возникновения несоответствия продукта, процесса, системы и устранение причины обнаруженного несоответствия.

 

2.ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

  • Несоответствие — невыполнение требования.
  • Малозначительное несоответствие — единичное наблюдаемое нарушение какого-либо аспекта системы менеджмента качества, не способное вызвать массовый выпуск несоответствующей продукции или срыв плана производства.
  • Значительное несоответствие — отсутствие, неприменение или нарушение какого-либо аспекта системы менеджмента качества, способное вызвать массовый выпуск несоответствующей продукции и поставку ее потребителю или внеплановую остановку производства.
  • Коррекция — действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.
  • Корректирующее действие — действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.
  • Результативность — степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.
  • Эффективность — связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами.
  • ОМК — отдел менеджмента качества.

 

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Общую ответственность за функционирование процесса и оценку результативности/эффективности корректирующих действий несет Директор по качеству. Ответственность за разработку и выполнение корректирующих действий несут руководители подразделений, в которых обнаружены несоответствия.

 

4.ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА

Доля проведенных корректирующих действий от общего числа назначенных

 

5.ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Легенда:

легенда к таблице

принцып действия

 

6.ССЫЛКИ

Образец СТП «Метрологическое обеспечение»

Система менеджмента качества

Метрологическое обеспечение производства

Метрологический контроль и надзор за средствами измерения. Основные положения.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный стандарт предназначен для организации метрологического обеспечения качества продукции, метрологического контроля:

  • за средствами измерений и контроля;
  • за нестандартизированными средствами измерений (стендами);
  • за испытательным оборудованием.

Стандарт разработан отделом главного метролога.

При разработке стандарта использованы блок-схемы алгоритмов действий в приложениях А, А1 и А2.

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает правила и процедуры, подлежащие выполнению на предприятии при организации метрологического обеспечения качества продукции, управления контрольно-измерительным и испытательным оборудованием.

1.2 Стандарт устанавливает основные положения по организации и проведению метрологического контроля над состоянием и применением средств измерений, соблюдением метрологических правил и норм.

1.3 Стандарт распространяется на все подразделения предприятия и служит руководством для должностных лиц предприятия и персонала в вышеуказанной сфере деятельности.

1.4 В рамках этой деятельности стандартом устанавливается ответственность и взаимодействие соответствующих подразделений и должностных лиц за выполнение предусмотренных в нем правил и процедур.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы следующие руководящие и методические документы:

  • Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений»
  • ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения»
  • ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»
  • ISO/TS 16949:2009 «Системы менеджмента качества. Особые требования по применению стандарта ISO 9001 :2008 в автомобилестроении»
  • ГОСТ 8.326-89 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическая аттестация средств измерений. Основные положения»
  • ГОСТ 8.467-82 «ГСИ. Нормативно-технические документы на методики выполнения измерений. Требования к построению, содержанию».
  • ГОСТ 8.513-84 «Государственная система обеспечения единства измерений. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения».
  • ГОСТ Р 8.563-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений»
  • ГОСТ Р 8.568-97 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»
  • МИ 2240-92 «ГСИ. Анализ состояния измерений, контроля и испытаний на предприятии, в организации, объединении. методика и порядок проведения работы»
  • МИ 2267-2000 «Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации»
  • МИ 2273-93 «ГСИ. Области использования средств измерений, подлежащих поверке»
  • МИ 2284-94 «ГСИ. Документация поверочных лабораторий»
  • МИ 2304-2008 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологический контроль и надзор, осуществляемые метрологическими службами юридических лиц. Основные положения».
  • ПР 50.2.006-94 «Государственная система обеспечения единства измерений. Проверка средств измерений. Организация и порядок проведения»
  • ПР 50.2.009-94 «Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок проведения испытаний и утверждение типа средств измерений»
  • ПР 50.2.016-94 «Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к выполнению калибровочных работ»
  • ПР 50.2.017-95 «Государственная система обеспечения единства измерений. Положение о Российской системе калибровки»
  • ПР 50.2.018-95 «Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок аккредитации метрологических служб юридических лиц на право проведения калибровочных работ»
  • ПР 50-732-93 «Типовое положение о метрологической службе государственных органов Управления Российской Федерации и юридических лиц»
  • ПР РСК 002-95 «Калибровочные клейма»
  • Р РСК 001-95 «Типовые положение о калибровочной лаборатории»
  • Р РСК -06 «Основные требования к методикам калибровки, применяемым в Российской системе калибровки»
  • РМГ 29-2012 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. ГСИ. Метрология. Основные термины и определения.
  • СТП «Порядок подготовки и проведения «Дня качества»»
  • СТП «Планирование качества»
  • СТП «Управление разработкой технологической оснастки, средств измерения и контроля»
  • СТП «Управление разработкой испытательного оборудования»
  • СТП «Закупки. Основные положения»
  • СТП «Закупки. Порядок приема закупленной продукции на склады предприятия. Проведение ее входного контроля, хранения и выдачи в производство»
  •  СТП «Порядок обеспечения технологической оснасткой»
  • СТП «Организация контроля технологической дисциплины на производстве»
  • СТП «Контроль и проведение испытаний. Основные положения»
  •  СТП «Управление несоответствующей продукцией. Основные положения»
  • СТП «Корректирующие и предупреждающие действия. Основные положения»
  • СТП «СМК Система обучения и развития»
  • СТП «Статистические методы. Основные положения»
  • «Система качества. Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием. Назначение и корректировка межповерочных интервалов»
  • «Система менеджмента качества. Формы типовых договоров. Перечень»



3 Термины и определения

В данном стандарте использованы термины и определения, установленные в Федеральном Законе «Об обеспечении единства измерений», а также в ГОСТ ISO 9000 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь», МГ 29 «Метрология. Основные термины и определения».

4 Обозначения и сокращения

  • БИХ — бюро инструментального хозяйства
  • БУСК — бюро управления Системой качества
  • ГМС — государственная метрологическая служба
  • ГОСТ — государственный стандарт
  • ГСИ — государственная система обеспечения единства измерений
  • ДХ — длительное хранение
  • ЗИП — запасные части, инструмент и принадлежности
  • ИО — испытательное оборудование
  • ИРК — инструментальная раздаточная кладовая
  • КД — конструкторская документация
  • КИП — контрольно-измерительные приборы
  • MA — методика аттестации
  • МВИ — методика выполнения измерений
  • МИ — методика института
  • МК — метрологический контроль
  • МО — метрологическое обеспечение
  • МПИ — межповерочный интервал
  • МЭ — метрологическая экспертиза
  • НД — нормативная документация
  • НИР — научно-исследовательские работы
  • НСИ — нестандартизованные средства измерения
  • ОГМетр — отдел главного метролога
  • ОКР — опытно-конструкторские работы
  • ОМТС — отдел материально-технического снабжения
  • ОСТ — отраслевой стандарт
  • ОТК — отдел технического контроля
  • ПМОКП — подсистема «метрологическое обеспечение качества продукции»
  • ПР — правила
  • Р — руководство
  • РСК — Российская система калибровки
  • РФ — Российская Федерация
  • СИ — средство измерения
  • СМК — система менеджмента качества
  • СК — средство контроля
  • СТП — стандарт предприятия
  • ТД — технологическая документация
  • ТС — техническая служба цеха
  • ТУ — технические условия
  • ЦС — центральный склад
  • ЦСМ — центр стандартизации, метрологии и сертификации

5 Общие положения

5.1 Метрологическое обеспечение качества продукции – комплекс организационно-технических мероприятий, технических средств, правил и норм, обеспечивающих с требуемой точностью характеристики изделий, технологических процессов, необходимых для разработки, производства и эксплуатации изделий.

5.2 Метрологическое обеспечение качества продукции выступает как подсистема управления качеством продукции.

5.3 Основная цель подсистемы «метрологическое обеспечение качества продукции» (ПМОКП) — обеспечение разработки и выпуска продукции высокого качества на предприятии на основе метрологической экспертизы конструкторской, технологической и нормативной документации, достоверных измерений параметров выпускаемых изделий, эффективности процедур поддержания надлежащего состояния измерительного оборудования, СИ, контроля и надлежащего обучения и аттестации персонала по вопросам метрологии.

5.4 ПМОКП, как система управления, включает в себя органы управления, средства и объекты управления.

5.5 B качестве органа управления ПМОКП на предприятии выступает метрологическая служба в лице отдела главного метролога, подчиненного директору по качеству.

5.6 Средствами управления в ПМОКП являются директивные и организационно-распорядительные документы, постановления, приказы, решения НД, оговаривающие вопросы метрологического обеспечения.

5.7 Объектами управления в подсистеме являются объекты деятельности по метрологическому обеспечению, в качестве которых выступают:

  • методы измерений;
  • методики выполнения измерений;
  • средства измерений и средства контроля;
  • нестандартизованные средства измерений (стенды);
  • испытательное оборудование;
  • измерительные установки и системы;
  • средства технического обслуживания СИ;
  • методы поверки;
  •  методы калибровки;
  • метрологическое обеспечение разработки, производства, испытаний и эксплуатации средств контроля и испытаний;
  • подготовка, обучение, аттестация персонала по аспектам метрологического обеспечения.

5.8 Управление объектами деятельности ПМОКП осуществляется в объеме и последовательности в соответствии с приложениями А, А1, А2.

5.9 Метрологическое обеспечение качества продукции (в дальнейшем метрологическое обеспечение) на предприятии решается на следующих этапах:

  • на этапе разработки новых изделий и подготовки производства;
  • на этапе производства.

5.10. Основными задачами метрологического обеспечения на предприятии являются:

  • проведение анализа состояния измерений на предприятии, разработка на его основе и осуществление мероприятий по совершенствованию метрологического обеспечения;
  • установление рациональной номенклатуры измеряемых параметров и оптимальных норм точности измерений на предприятии;
  • проведение работ по созданию и внедрению современных методик выполнения измерений и обеспечению средствами измерений, установление рациональной номенклатуры применяемых на предприятии СИ, средств контроля, НСИ, испытательного оборудования;
  • внедрение государственных и отраслевых стандартов, разработка и внедрение стандартов предприятия, регламентирующих нормы точности измерений, разработки методик выполнения измерений и другие положения метрологического обеспечения;
  • проведение метрологической экспертизы конструкторской, технологической и нормативно-технической документации;
  • поверка, калибровка средств измерений и контроля, метрологическая аттестация испытательного оборудования, применяемых для нужд предприятия;
  • аттестация методик выполнения измерений;
  • метрологический контроль над производством, состоянием изменений и ремонта средств измерений и соблюдением метрологических правил, требований и норм на предприятии.

5.11. Решение задач метрологического обеспечения на предприятии осуществляют все подразделения и службы предприятия под методическим руководством отдела главного метролога.

5.12. Работы по метрологическому обеспечению разработки и подготовки производства начинаются с момента получения:

  • технических требований для изделий, разрабатываемых на предприятии;
  • технической документации на производство изделий, разработанной другими предприятиями.

5.13 Документация, создаваемая на всех стадиях и этапах разработки, подлежит метрологической экспертизе. Организация и порядок проведения метрологической экспертизы конструкторской, технологической и нормативной документации определены в разделе 16 настоящего стандарта.

6 Планирование метрологического обеспечения

6.1. Планирование метрологического обеспечения на предприятии осуществляется на основе:

  • законодательных документов вышестоящих организаций;
  • программ метрологического обеспечения;
  • результатов НИР и ОКР в области метрологии;
  • результата анализа состояния измерений в отрасли и на предприятии, госнадзора и ведомственного контроля за метрологическим обеспечением;
  • предложений подразделений предприятия;
  • прочих документов в области метрологического обеспечения.

6.2. Задания по решению задач метрологического обеспечения включаются в:

  • раздел плана-графика подготовки производства метрологическое обеспечение подготовки производства новых изделий;
  • план проведения метрологического контроля в подразделениях предприятия;
  • план внедрения новой измерительной техники (план инвестиционных расходов предприятия на текущий период (год));
  • годовые графики поверки средств измерений (приложение Б);
  • журнал-графики учета и поверки (калибровки) средств измерений и контроля (приложение В);
  • годовые графики проверки (аттестации) нестандартизованных средств измерений (стендов);
  • годовой график проведения метрологического контроля подразделений предприятия, эксплуатирующих СИ (приложение Т);
  • план повышения качества выпускаемой продукции.

7 Обеспечение подразделений средствами измерений

7.1 Заказ новых СИ.

Основанием для заказа новых СИ является:

  • увеличение плана выпуска продукции;
  • освоение новых видов продукции;
  • проведение мероприятий по повышению качества выпускаемой продукции;
  • обеспечение требований техники безопасности;
  • замена морально устаревших СИ.

7.2 Порядок обеспечения подразделений предприятия стандартными СИ.

Обеспечение подразделений СИ при постановке на производство изделий осуществляется в соответствии с СТП «Обеспечение производства технологической оснасткой, средствами измерений и контроля» (раздел 5).

Обеспечение подразделений средствами испытаний (стендами) осуществляется в соответствии с СТП «Управление проектированием. Управление разработкой испытательного оборудования».

В остальных случаях, указанных в п.7.1‚ руководители подразделений завода составляют заявки на стандартные СИ, согласовывают их с главным метрологом, утверждают y технического директора и направляют:

  • на линейно-угловые СИ и измерительный инструмент — в БИХ;
  • на остальные стандартные СИ — в ОМТС.

7.3 Закупки средств измерений и испытательного оборудования осуществляются в соответствии с бюджетом дирекций на планируемый период.

Заявки на закупку должны быть включены в план инвестиционных расходов предприятия на развитие инфраструктуры.

Заявки на закупку СИ и ИО при планировании инвестиционных расходов разрабатываются с учетом следующих критериев:

  • необходимости приобретения (физический износ заменяемого СИ, ИО или освоение новых видов измерений, испытаний);
  • соответствие метрологических и технических характеристик установленным требованиям;
  • наличие планируемого к применению СИ в Государственном реестре СИ (обеспечение возможности поверки СИ органами ГМС);
  • предоставление продавцом СИ гарантийных обязательств, обеспечение гарантийного и послегарантийного ремонта;
  • поставка с СИ комплекта эксплуатационной документации на русском языке.

7.4 Все приобретённые СИ должны поступать на центральный склад с извещением в ОГМетр о их поступлении.

Все СИ и измерительный инструмент, поступивший на центральный склад, направляют в ОГМетр для проведения входного контроля, калибровки и постановки на учёт. ОГ Метр ставит эти СИ у себя на метрологический учёт для организации метрологического надзора за их эксплуатацией. Вся необходимая информация на СИ заносится в электронную базу.



7.5 входной контроль средств измерений

Средства измерений предъявляются на входной контроль в транспортной таре, приборы должны быть укомплектованы необходимой документацией и комплектом принадлежностей (ЗИП).

Входной контроль средств измерений на предприятии осуществляют работники ОГМетр.

ОГМетр проводит проверку внешнего вица, комплектности поставки, сохранность пломб предприятия-изготовителя СИ. Проверяется работоспособность прибора в заявленных режимах работы, проверяется наличие документов, подтверждающих метрологические характеристики СИ, срок действия государственной (ведомственной) поверки.

При необходимости работники ОГМетр проводят калибровку средств измерений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации или предъявляют СИ на государственную поверку в ЦСМ.

Положительные результаты входного контроля в ОГМетр оформляют наклеиванием сигнальной бирки на СИ или оформлением свидетельства о калибровке (на линейно-угловые СИ и СК).

7.6 Подразделения завода получают СИ из центрального склада после проведения входного контроля ОГМетр и ставят у себя на инвентарный и метрологический учёт — ответственный за состоянием СИ в подразделении данные нового прибора вносит в журнал-график учета и поверки.

7.7 В случае, если СИ при прохождении входного контроля и первичной калибровки не соответствуют требованиям документации, то они возвращаются на центральный склад.

Не соответствующий требованиям эксплуатационной документации прибор (средство измерений) дирекция по закупкам (ОМТС) возвращает его поставщику с актом забракования прибора или с сопроводительным письмом с указанием выявленного дефекта для замены или ремонта в соответствии с гарантийными обязательствами.

8 Порядок учета, хранения, эксплуатации и списания средств измерений

8.1 Все находящиеся на предприятии средства измерений, средства контроля, нестандартизированные средства измерений, испытательное оборудование состоят на учете в отеле главного метролога.

Каждое подразделение, эксплуатирующее СИ и СК, также осуществляет учет имеющихся в подразделении СИ и СК.

Учет производится по имеющимся в этих подразделениях журналах-графиках учета и поверки.

8.2 Средства измерений, находящиеся на предприятии, за исключением линейно-угловых средств измерения и контроля, внесены в электронную базу средств измерения предприятия. Электронная база СИ предприятия хранится на компьютере ОГМетр. Резервная копия электронной базы хранится на сервере предприятия.

Электронная база содержит информацию о каждом СИ:

  • наименование и тип СИ;
  • заводской и инвентарный номера СИ;
  • сроки предыдущих поверок (калибровок), срок очередной поверки (калибровки).
  • место нахождения СИ и его состояние (эксплуатация/длительное хранение/ремонт)

8.3 Учет линейно-углового измерительного инструмента и средств контроля производится по «Журналу-графику учета и поверки» указанных СИ и СК, где также содержится необходимая информация, позволяющая осуществлять учет и контроль над метрологическим состоянием линейно-угловых СИ и СК.

Указанный журнал находится в ОГМетр.

8.4 Перераспределение СИ между подразделениями, реализация или передача СИ другим предприятиям, списание пришедших в негодность СИ должно проводится с обязательным уведомлением ОГМетр.

Подразделение, осуществляющее передачу СИ, сообщает служебной запиской сведения об его перемещении в ОГМетр в течение 10 дней с момента передачи.

8.5 Все средства измерений, применяемые на предприятии, должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации и технических описаний на них.

Все средства измерений, находящиеся в. эксплуатации должны быть проверены на соответствие их метрологических параметров заданным требованиям, о чём свидетельствует наличие на приборе сигнальной бирки или свидетельства о калибровке для линейно-угловых СИ и СК с указанием срока предстоящей поверки или калибровки.

8.6 Запрещается хранить на рабочих местах и в ИРК не поверенные, неисправные и неучтенные СИ.

8.7 Ответственность за соблюдением правил эксплуатации и хранения СИ в подразделениях предприятия несут руководители подразделений.

Руководитель подразделения своим распоряжением назначает ответственного за состоянием средств измерений B подразделении и возлагает на него обязанности в соответствии с приложением Н.

копия распоряжения представляется в ОГМетр в течение 5 дней с момента его подписания.

8.8 Эксплуатация и хранение средств измерений организуется в сухих, отапливаемых и вентилируемых помещениях с климатическими условиями, оговоренными в соответствующей нормативно-технической документации на них и обеспечивающими исправность и удобство эксплуатации средств измерений.

Размещаться средства измерений должны на стеллажах, в шкафах, в индивидуальной таре или специальных ящиках.

Доступ посторонних лиц к средствам измерений, находящихся на хранении, воспрещается.

Помещения, в которых эксплуатируются и хранятся СИ, должны быть обеспечены приборами контроля температуры и влажности, при этом должна производиться ежедневная регистрация результатов контроля климатических условий в «Журнале записей климатических параметров в помещениях».

8.9 Средства измерений, подлежащие хранению более межповерочного интервала, должны храниться отдельно, при этом СИ, находящиеся на длительном хранении должны быть помечены (бирка, табличка): «Длительное хранение» или «ДХ».

Информация о переводе СИ в режим «длительного хранения» должна направляться служебной запиской в ОГМетр, при этом в общезаводской базе СИ (ОГМетр) и в журнал-графике учета СИ в подразделении в 5-ти дневный срок производится соответствующая запись.

8.10 Материальную ответственность за средства измерений, находящиеся в эксплуатации и на хранении несут подразделения, отвечающие за их эксплуатацию в лице руководителя подразделения, ответственного за состояние СИ в подразделении и лиц, эксплуатирующих СИ.

8.11 Контроль за правильностью эксплуатации СИ в подразделениях предприятия проводит ОГМетр. При обнаружении нарушений правил эксплуатации СИ ОГМетр запрещает их дальнейшую эксплуатацию и имеет право изъять СИ из эксплуатации в подразделении.

СИ с истекшими сроками поверки, имеющие внешние повреждения, а также при отсутствии документов (бирка, свидетельство о калибровке), считаются не поверенными. Эксплуатация указанных СИ не допускается.

ОГМетр проводит инструктаж, при необходимости, по всем вопросам, связанным с правильностью эксплуатации средств измерений.

8.12 Ликвидация (списание) средств измерений, испытаний и контроля.

Основанием для ликвидации СИ, являются:

  • физический и (или) моральный износ;
  • утрата потребности в результате изменения номенклатуры плана производства;
  • неисправность, исключающая возможность ремонта.

ОГМетр определяет обоснованность для ликвидации (списания) СИ и выдаёт письменное заключение о непригодности их дальнейшей эксплуатации.

8.13 Списание (ликвидация) СИ или оборудования с установленными на нем СИ производится подразделениями-пользователями в установленном на предприятии порядке. Акт о списании согласовывается с ОГМетр.

Ликвидация НСИ (стендов) производится при снятии заказа с производства, физического и (или) морального износа НСИ подразделением-пользователем в установленном на предприятии порядке.

Подразделение, списавшее СИ, НСИ, сообщает служебной запиской сведения об его списании в ОГМетр в течение 10 дней с момента утверждения акта о списании.

9 Поверка средств измерений

9.1 Поверке подлежат стандартные СИ, на которые распространяется государственный метрологический контроль и надзор. Указанные СИ должны пройти процедуру утверждения их типа и должны быть включены в Государственный реестр СИ, разрешенных к применению в РФ.

9.2 Обязательной государственной поверке подлежат:

  • средства измерений, используемые в качестве образцовых СИ;
  • средства измерений, применяемые в качестве рабочих для измерений, результаты которых используются для учета материальных ценностей, топлива, энергии, при взаимных расчетах, в торговле, для защиты прир0дной среды, обеспечения безопасности труда;
  • средства измерений, применяемые при испытаниях изготавливаемых предприятием изделий (приемо-сдаточные и периодические испытания), результаты измерений которых обеспечивают подтверждение технических параметров изделий.

9.3 Поверку СИ проводят органы государственной метрологической службы, возглавляемые Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Требования к организации и порядку проведения поверки СИ установлены в ПР 502006.

9.4 Первичной поверке должны подвергаться все СИ, приобретаемые предприятием, а также СИ, поступившие из ремонта. Указанное требование должно быть включено в договор на покупку СИ.

9.5 Периодической поверке подлежат те измерительные средства, y которых истекает межповерочный интервал или которые вводятся в эксплуатацию после длительного хранения.

Под межповерочным интервалом подразумевается время, в течение которого действительны результаты поверки. Межповерочный интервал устанавливается государственным метрологическим органом при утверждении типа устройства.

Периодической поверке не подлежат только средства измерения, находящиеся на длительном хранении.

9.6 Исходя из выявленных потребностей: предприятия главный метролог разрабатывает «График поверки СИ» по видам измерений на следующий плановый период (год).

Календарные графики поверки СИ формируются по видам измерений и должны содержать сведения о наименовании, типе, заводском номере, классе точности, установленной периодичности и сроках поверки.

Форма графика поверки СИ приведена B приложении 5.

Номенклатура СИ, подлежащих очередным поверкам B территориальных органах ГСМ, должна быть минимизирована на основе технико-экономического обоснования.

Графики поверки СИ в органах ЦСМ подписываются y Генерального директора в срок до 1 декабря текущего года.

Подписанные графики поверки СИ согласовываются с директором ЦСМ или руководителем ГМС ЦСМ в срок до 15 декабря текущего года.

После утверждения и согласования графики поверки поступают в ОГМетр для исполнения в срок до 31 декабря текущего года.

9.7 Транспортировка СИ, подлежащих поверке, из подразделений предприятия в ОГМетр производится силами подразделений в чехлах или таре, исключающей повреждение СИ. Средства измерений должны быть очищены от грязи и укомплектованы в соответствии с эксплуатационной документацией на них.

9.8 Транспортировка СИ в региональный ЦСМ, а также в иногородние ЦСМ осуществляется логистической службой ОМТС по заявке ОГМетр в установленные сроки:

в (из) региональный ЦСМ: в течение не более 3-х рабочих дней;

в (из) иногородний ЦСМ: B течение не более 6-и рабочих дней или в сроки, согласованные с ОГМетр.

При необходимости к доставке средств измерений на поверку в иногородние ЦСМ могут привлекаться сотрудники подразделений, эксплуатирующих СИ.

9.9 При положительном результате поверки СИ органом ГМС выдается «Свидетельство о поверке». После поверки СИ направляется подразделению-потребителю с сигнальной биркой ОГМетр установленного образца (приложение Г).

При получении отрицательного результата органы ГМС выдают «Свидетельство о непригодности СИ». Данное СИ отправляется в ремонт, с последующей поверкой.

10 Калибровка средств измерения и контроля

10.1 Калибровке подвергаются все средства измерений и контроля, применяемые на предприятии, исключая СИ, подлежащие обязательной государственной поверке, указанной в разделе 9.

Калибровке не подлежат также средства измерений, находящиеся на длительном хранении. Не подлежат калибровке приборы, отнесенные к Категории индикаторов.

10.2 Требования к организации и порядку проведения калибровки средств измерения и контроля установлены в ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и ПР 50.2.016-94 «ГСИ. Требования к выполнению калибровочных работ».

Калибровочные лаборатории ОГМетр проводят калибровку средств измерений в соответствии с требованиями, изложенными в руководящих документах о порядке проведения калибровочных работ.

Калибровочные лаборатории проводят калибровку геометрических, электрических, теплотехнических СИ и весов.

10.3 «Журнал-график учета и поверки (калибровки)» с полным перечнем средств измерений и контроля, эксплуатируемых или хранящихся в подразделении ежегодно представляют в ОГМетр не позднее 15 января текущего года.

Форма журнал-графика приведена в приложении B.

10.4 Калибровка средств измерений и контроля проводится в лабораториях калибровки ОГМетр по графикам, составленным ОГМетр в соответствии с журналами-графиками подразделений утвержденными главным метрологом и ежегодно им визируемым после учета изменений за прошедший период (год) и соответствующей корректировки, при необходимости, электронной базы средств измерений предприятия.

10.5 Работник, назначенный начальником подразделения ответственным за эксплуатацию СИ, изымает СИ из производства и передает их лабораторию калибровки ОГМетр. СИ на калибровку предъявляются укомплектованными, в чистом виде. СИ, задействованные в технологическом процессе изготовления изделий, изымаются из производства по согласованию с начальником подразделения.

10.6 Прием и выдача СИ, направляемых на поверку или калибровку (в т. ч. на входной контроль и аттестацию) регистрируется в ОГМетр в журнале, в который вносятся дата приема и выдачи, наименование и номер (количество) СИ, подписи.

10.7 При калибровке СИ используют образцовые средства измерений, прошедшие поверку в ЦСМ, калибровку выполняют по методикам поверки, которые распространяются на СИ данного типа.

Специалисты, производящие калибровку, допущены к выполнения указанных работ и имеют свидетельства о прохождении курсов обучения (повышения квалификации) B учебных центрах Академии стандартизации, метрологии и сертификации.

10.8 Время нахождения на калибровке средств измерений, представленных в соответствии с графиком поверки/калибровки, определяется:

для средств измерений, калибруемых, ОГМетр в соответствии с предоставленным ему правом-не более 15дней (за исключением СИ, для которых норма на поверку превышает этот срок);

для средств измерений, поверяемых в органах государственной метрологической службы — в соответствии со сроками, определенными нормативными документами ЦСМ;

B остальных случаях время проведения поверки определяется по согласованию с ОГМетр (при несоблюдении графиков поверки, внеочередной поверке, поверке при входном контроле и т. п);

10.9 Климатические условия в помещениях, где производятся калибровочные работы, ежедневно регистрируются в журнале, в который заносятся следующие сведения: дата, температура, влажность в помещении, подпись.

10.10 Сведения о калибровке средства измерений заносятся в паспорт проверки и ремонта, хранимый в отделе главного метролога (приложение Ж)

10.11 По результатам калибровки СИ оформляется протокол, куда заносятся фактические значения их метрологических характеристик.

Протоколы хранятся совместно с паспортом на СИ.

10.12 Решение о допуске СИ в производство принимается контролером ОГМетр на основе анализа «риска» выхода их характеристик за допускаемые значения в период до следующей калибровки.

При необходимости межповерочный интервал уменьшается (о чем делается запись в свидетельство о калибровке) или СИ изымается из эксплуатации.

10.13 Положительные результаты калибровки средств измерений оформляются наклеиванием сигнальной бирки (приложение Г) на лицевой или боковой стороне СИ.

Положительные результаты калибровки линейно-угловых средств измерений и контроля оформляются:

выдачей свидетельства о калибровке подразделению — владельцу на средства измерений по форме:

приложение Д — на средства измерений (мерительный инструмент);

приложение Е — на средства контроля (калибры).

Свидетельства о калибровке хранятся вместе с СИ.

10.14 При отрицательных результатах калибровки СИ работники ОГМетр направляют СИ в ремонт или, если ремонт невозможен, выписывают «Извещение о непригодности» по форме приложения И.

Извещение о непригодности вместе с СИ возвращается подразделению, эксплуатирующему данное СИ.

10.15 Для удостоверения метрологических характеристик, соответствующих установленным техническим требованиям, метрологическая служба использует калибровочные клейма для нанесения оттисков на средства измерения или сопроводительную документацию.

10.16 Порядок использования калибровочных клейм осуществляется в соответствии с правилами ПР РСК 002-95 «Калибровочные клейма».

10.17 Учет калибровочных клейм производится в «Журнале учета выдачи калибровочных клейм» (приложение К).

11 Ремонт средств измерений

11.1 СИ, признанные по результатам поверки (калибровки) непригодными, направляются в ремонт.

11.2 Организация ремонта стандартных СИ возлагается на ОГМетр. Ремонт НСИ производит изготовитель по заявке подразделения, эксплуатирующего их.)

Ремонт СИ производят сотрудники ОГМетр с привлечением, в необходимых случаях, сторонних организаций (сервисных центров).

11.3 Сведения о ремонте СИ заносятся в паспорт проверки и ремонта (приложение Ж), тем самым обеспечивается сбор статистических данных для расчета МПИ.

В журнал ремонта заносятся следующие сведения: дата ремонта, наименование и номер СИ, характер несоответствия, выполненные ремонтные работы, подписи.

11.4 При выполнении ремонта осуществляется анализ возможных причин возникновения неисправности СИ. В случаях, когда причиной выявленной неисправности СИ явилось грубое нарушение правил его эксплуатации, в адрес руководителя подразделения эксплуатировавшего вышеуказанное СИ, направляется уведомление с указанием причин выхода из строя.

Руководитель подразделения в течении 3-х суток должен дать ответ в ОГМетр о проведении мероприятий, обеспечивающих исключение возникновение поломок СИ по причине нарушения правил эксплуатации с указанием сроков их выполнения, а также принятых мерах к исполнителю, по вине которого произошла поломка СИ.

11.5 После ремонта все СИ подвергаются поверке или калибровке.

11.6 Ha средства измерений, ремонт которых невозможен, ОГМетр выписывает извещение о непригодности по форме приложения И.

12 Метрологическое обеспечение нестандартизованных средств измерений

12.1 Разработчиками нестандартизованных средств измерений (стендового оборудования) на предприятии являются службы технической дирекции.

12.2 Ha этапах разработки документации и изготовления НСИ T3 и КД должно подвергаться метрологический экспертизе.

12.3 Принадлежность разрабатываемых изделий к НСИ и необходимость их метрологической аттестации определяется разработчиком и согласовывается с ОГМетр на этапе МЭ КД на НСИ.

Разработчик НСИ разрабатывает методику аттестации и последующей периодической метрологической проверки › с указанием межповерочного интервала. Указанная методика включается в состав эксплуатационной документации на НСИ.

12.4 Вновь изготовленное НСИ подвергается метрологической аттестации.

Метропогическую аттестацию НСИ проводят сотрудники ОГМетр по представлению подразделения-владельца НСИ с участием представителя подразделения-разработчика НСИ согласно метоцики аттестации. На основании методики и по результатам произведенных замеров составляется протокол аттестации (с указанием наименования НСИ, даты, результатов и с подписью исполнителей).

Протокол утверждает главный метролог.

12.5 При положительных результатах МА на НСИ оформляется паспорт (приложение Ж), протокол МА прилагается к паспорту.

В дальнейшем НСИ подвергается периодической поверке согласно графику, в который оно вносится.

12.6 При отрицательных результатах аттестации выполняются процедуры, предусмотренные блок-схемой приложения А1.

13 Управление испытательным оборудованием

13.1 Управление испытательным оборудованием осуществляется согласно действующей НТД (ГОСТ) на соответствующие типы оборудования.

13.2 Аттестацию испытательного оборудования осуществляет ОГМетр согласно ежегодного графика, утверждаемого главным метрологом.

Аттестация ИО выполняется по методикам и с использованием средств аттестации, изложенным в НТД или технической (эксплуатационной) документации на ИО.

Положительные результаты аттестации оформляют протоколом аттестации установленной в НТД форме.

16.3 При положительных результатах аттестации на испытательное оборудование укрепляют сигнальную бирку (приложение Г) с указанием даты аттестации и срока очередной аттестации.

14 Порядок учета и эксплуатации индикаторов

14.1 Средства измерений и контроля, применяемые для наблюдения за изменением величин без оценки их значений в единицах величин с нормируемой точностью, могут быть переведены в категорию индикаторов.

14.2 Перевод средств измерений и контроля в категорию индикаторов осуществляется по результатам проведения анализа в зависимости от выполняемых функций средств измерений и контроля, имеющихся на предприятии, в том числе встроенных в технологическое оборудование и аппаратуру.

14.3 Порядок проведения работ по отнесению средств измерений и контроля к категории индикаторы:

14.3.1 Метрологическая служба предприятия на основании предложений цехов и технических служб составляют «Перечень средств измерения и контроля, отнесенных к категории индикаторов» по форме, приведенной в приложении Л.

Отнесение средств измерений и контроля к категории индикаторов проводится по методике, изложенной в приложении М.

14.3.2 Ответственным лицом за составление перечня является главный метролог предприятия. Перечень подписывается руководителями технических служб и подразделений, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт оборудования и аппаратуры, на которых установлены индикаторы и утверждается Техническим директором.

14.3.3 Перечень подлежит корректировке при внедрении нового оборудования с установленными на нем индикаторами или вывода оборудования из действующего состава, а также в случаях приобретения новых средств измерений (индикаторов) или их замене.

14.4 Проверка функционирования индикаторов осуществляется метрологической службой предприятия в объеме, указанном в технической документации на индикаторы или оборудование и аппаратуру, в которой они установлены.

При отсутствии в технической документации необходимых сведений проверку функционирования индикатора проводят по методикам, разрабатываемым метрологической службой предприятия.

14.5 Проверка функционирования индикаторов проводится ОГМетр при метрологическом контроле подразделений по утвержденному графику.

14.6 На средства измерений и контроля, отнесенные к категории индикаторов наносится четко видимый знак «И»

Вид шрифта по ГОСТ 2903-62. Высота обозначения выбирается в зависимости от габаритных размеров прибора:

  • для миниатюрных — не более 8 мм;
  • для малогабаритных — нe более 18 мм;
  • для остальных — не более 30 мм.

Цвет обозначения должен способствовать легкому опознаванию этих СИ среди других средств измерений.

15 Метрологический контроль на предприятии

15.1 Метрологический контроль (МК) — это проверка соблюдения и выполнения метрологических норм, положений и правил в производственной деятельности подразделений предприятия.

15.2 МК на предприятии производится с целью достижения и обеспечения единства, требуемой точности и достоверности измерений при изготовлении, испытании и контроле качества продукции, поддержания СИ, применяемых в производстве, в исправном состоянии.

15.3 МК является формой ведомственного надзора за эксплуатацией СИ, применением методов измерений и условий выполнения измерений.

Метрологический контроль подразделений предприятия осуществляют работники ОГМетр.

15.4 Результаты МК используются для анализа и оценки МО подразделения предприятия и предприятия в целом, разработки мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества работы по МО, оказания методической и технической помощи подразделениям в области МО.

15.5 При проведении МК лица, осуществляющие метрологический надзор, руководствуются положениями МИ 2304 «Метрологический контроль и надзор, осуществляемые метрологическими службами юридических лиц», при этом проверяется:

  • наличие и правильность учета СИ;
  • исправность СИ;
  • своевременность предоставления СИ на поверку, соблюдение
  • графиков поверки;
  • правильность выполнения контрольно-измерительных операций, правильность применения СИ;
  • соответствие условий применения СИ заданным требованиям;
  • соблюдение режимов хранения и эксплуатации СИ;
  • обеспеченность подразделений СИ;
  • выполнение распоряжений, решений и приказов по МО, требований стандартов и НД по МО;
  • выполнение и устранение замечаний и предложений, сделанных при предыдущих видах проверок МО.

15.6 МК проводится по годовому графику МК, утвержденному директором по качеству.

график разрабатывает ОГМетр и содержит перечень подразделений предприятия, применяющих и хранящих СИ;

для каждого подразделения указываются сроки проведения МК с периодичностью 1 раз в полугодие.

график согласовывается с руководителями подразделений.

Форма графика приведена в приложении Т.

15.7 МК проводится работниками ОГМетр совместно с лицами, ответственными за состояние средств измерений в подразделении.

При необходимости к проведению МК привлекаются специалисты ОТК, ОГТ, ОГК, по согласованию.

15.8 Руководитель подразделения обязан обеспечить условия для проведения МК:

выделить ответственного за состояние СИ;

обеспечить доступ во все помещения, где применяются или хранятся СИ;

предоставить необходимую документацию.

15.9 Результаты МК оформляются актом (приложение П).

15.10 В акте замечания должны быть сгруппированы по следующим признакам:

  • неисправные СИ;
  • СИ с истекшим сроком поверки;
  • отсутствующие в подразделении СИ;
  • замечания по условиям выполнения измерений;
  • замечания по учету, хранению и эксплуатации СИ;
  • неправильно выполняемые контрольно-измерительные операции;
  • прочие замечания (невыполнение требований НД, не устранение замечаний по предыдущим актам.

15.11 Допустимо в приложении к акту давать рекомендации по устранению недостатков со стороны ОГМетр.

15.12 Оформление результатов МК проводится B 3-x дневный срок. Акт, подписанный всеми членами комиссии и предписание, оформляемое при обнаружении нарушений, направляются электронной почтой руководителю подразделения. Форма предписания приведена в приложении Р.

15.13 По результатам надзора руководитель подразделения организует в 5-ти дневный срок:

  • разработку плана мероприятий по устранению обнаруженных недостатков;
  • согласование его с заинтересованными службами, в том числе с главным метрологом;
  • выполнение плана мероприятий в установленные сроки.

15.14 Копия плана мероприятий направляется в ОГМетр для контроля.

15.15 После выполнения плана мероприятий руководитель подразделения направляет отчет об устранении недостатков B ОГМетр.

Форма отчета приведена в приложении C.

15.16 ОГМетр контролирует выполнение плана мероприятий и проводит оценку эффективности мероприятий по устранению недостатков.

Отчет о результатах проведения МК за прошедший месяц с указанием результатов по устранению выявленных недостатков и выполнения планов мероприятий по итогам МК направляется директору по качеству для принятия решения на соответствующем уровне.

При необходимости нерешенные вопросы по результатам метрологического контроля выносятся директором по качеству на «Дни качества» предприятия.

15.17 Акты, отчеты и сопутствующие им материалы образуют банк данных по МК B ОГ Метр и используются для анализа МО на предприятии, разработке предложений в «План качества» и при подготовке отчета Руководству по СМК.

16 Метрологическая экспертиза технической документации

16.1 Метрологическая экспертиза (МЭ) технической документации проводится специалистами ОГМетр по мере предоставления ее службами предприятия.

16.2 Основные задачи МЭ:

оценка правильности назначения измеряемых параметров, выбора СИ, методов измерений;

оценка технической возможности контроля параметров продукции и процессов.

16.3 Метрологическая экспертиза проводится в соответствии с МИ 2267 «Рекомендация. ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации», а также требованиям, изложенным в НД по метрологии, с использованием справочной литературы.

16.4 При положительных результатах МЭ эксперт делает отметку в документе «Метрологическая экспертиза проведена» с указанием даты и подписи.

Информация о предъявляемой‚ на метрологическую экспертизу вносится в «Журнал регистрации метрологической экспертизы», там же отмечается результат МЭ.

Форма журнала регистрации метрологической экспертизы приведена в приложении У.

16.5 Замечания и предложения оформляются экспертом в виде служебной записки в двух экземплярах. Один экземпляр передается разработчику вместе с документацией для реализации, второй хранится в ОГМетр.

16.6 После устранения замечаний документация предоставляется на повторную МЭ.

16.7 Эксперт имеет право затребовать, при необходимости для проведения МЭ, у разработчика дополнительную информацию (НД, чертежи, расчеты при выборе СИ и др.), который обязан их предоставить.

16.8 За своевременность и полноту предоставляемой на МЭ НД ответственность несет разработчик технической документации.

17 Анализ метрологического обеспечения на предприятии

17.1 Анализ метрологического обеспечения на предприятии ежегодно за прошедший год организует ОГМетр с привлечением при необходимости других служб.

17.2 Анализ проводится с целью:

  • установления соответствия применяемых средств и методов измерений на предприятии современным требованиям производства.
  • разработки мероприятий и предложений, направленных на совершенствование работ по метрологическому обеспечению.
  • использования результатов анализа для программного планирования, а также разработки перспективных и текущих планов дальнейшего развития метрологического обеспечения.

17.3. Анализ МО на предприятии проводится в соответствии с МИ 2240 «Анализ состояния измерений, контроля и испытаний на предприятии, в организации, объединении. Методика и порядок проведения работы».

Материалы анализа используются при подготовке предложений в годовой «План качества».

18 Подготовка и повышение квалификации кадров

17.1 B программы подготовки и повышения квалификации руководителей подразделений, конструкторов, технологов, а также всех работников, связанных с выполнением измерений, должны быть включены вопросы метрологического обеспечения.

17.2 Программы в части, касающейся вопросов метрологического обеспечения, должны согласовываться с ОГМетр.

17.3 Специалисты ОГМетр, проводящие калибровку СИ в области аккредитации метрологической службы, проходят переподготовку один раз в пять лет в государственных метрологических учреждениях согласно ПР 50.2.012.

Переподготовку по заявке ОГМетр организует Дирекция по персоналу.

19 Основные требования к методикам калибровки

19.1 Настоящие требования разработаны в соответствии с требованиями Р РСК 002-06

По назначению методики калибровки подразделяются на:

  • методики калибровки, предназначенные для калибровки средств измерений, относящихся к одной или нескольким группам средств измерений;
  • методики калибровки, предназначенные для калибровки средств измерений одного или нескольких типов средств измерений;
  • методики калибровки, предназначенные для калибровки единичных экземпляров средств измерений.

Калибровка средств измерений — совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик и (или) пригодности к применению средств измерений, не подлежащих государственному контролю и надзору.

Методика калибровки — документ, регламентирующий процедуру проведения калибровки.

Сертификат о калибровке — документ, удостоверяющий факт и результаты калибровки средств измерений, который выдается организацией, осуществляющей калибровку

Оценка пригодности методики калибровки подтверждение путем исследования и предоставления объективных доказательств того, что конкретные требования к специфическому целевому использованию методики калибровки выполняются.

19.2 Методика калибровки (МК) должна иметь:

1) Вводную часть (Область распространения)

Во вводной части устанавливают назначение методики калибровки, а также степень ее соответствия международным документам и (или) национальным (государственным) стандартам, а также вид калибровки (первичная и (или) периодическая).

B случае, если при разработке методики калибровки в процессе разработки средства измерений ставилась задача определения оптимального меж калибровочного интервала, либо, если рекомендации по определению срока последующей калибровки даны в самой методике калибровки, во вводной части методики калибровки помещается соответствующая информация.

2) Нормативные ссылки

3) Определения

4)Требования к средствам калибровки и вспомогательному оборудованию. Указывают перечень основных и вспомогательных средств калибровки, стандартных образцов, оборудования и материалов с указанием метрологических и основных технических характеристик этих средств и (или) нормативных документов, регламентирующих эти требования.

5) Требования к условиям проведения калибровки (сведения об условиях окружающей среды для оборудования) Раздел должен содержать перечень величин, влияющих на метрологические характеристики калибруемых средств измерений или средств калибровки, с указанием их нормируемых номинальных значений и допускаемых отклонений, в пределах которых сохраняются характеристики неопределенности, приписываемые данной методике калибровки.

6) Требования к квалификации калибровщиков. Раздел должен содержать требования к уровню квалификации лиц, выполняющих калибровочные работы: профессия, образование‚ специальная подготовка, практический опыт работы и т.д.

7) Требования по обеспечению безопасности. Раздел должен содержать требования, обеспечивающие при проведении калибровок безопасность труда калибровщиков, производственную санитарию, охрану окружающей среды.

В отдельных случаях вводят указания о необходимости отнесения процесса проведения калибровки к работам с вредными или особо вредными условиями труда

8) Подготовка к процедуре. Раздел должен содержать перечень и способы выполнения работ, которые необходимо провести перед процедурой калибровки, включая проверку комплектности и внешнего вида средства измерений, действия и взаимодействия его отдельных частей и элементов (в том числе прочности и электрического сопротивления изоляции, герметичности и т.п.).

9) Процедура проведения измерений. Раздел должен содержать перечень наименований и описание операций, проводимых при калибровке, по определению действительных значений метрологических характеристик калибруемого средства измерений.

Описание каждой операции выделяют в отдельный пункт, в котором указываются: наименование определяемой метрологической характеристики калибруемого средства измерений, используемый метод калибровки, схемы подключения, чертежи, указания о порядке проведения операций, формулы, графики, таблицы с пояснением входящих в них обозначений, указания о пределе допускаемой погрешности отсчета, рекомендации по числу значащих цифр, фиксируемых в протоколе, и т.д.

10) Обработка результатов измерений. В Раздел включают в методику калибровки при наличии сложных способов обработки результатов измерений. Если при проведении операции калибровки необходимо вести протокол записи результатов измерений по определенной форме, это следует указать, а в приложении привести форму протокола с указанием объема сведений, приводимых в нем.

11) Оформление результатов калибровки. Раздел должен содержать требования K оформлению результатов калибровки. B разделе указывают способ или сочетание способов оформления результатов калибровки: сертификат о калибровке, место и способ нанесения оттиска калибровочного клейма, внесение записи в паспорт или другой эксплуатационный документ средства измерений.

19.3 B качестве приложений к методике калибровки могут быть оформлены:

  • программное обеспечение обработки результатов измерений;
  • методика расчета неопределенности (погрешности) оценки параметров, получаемых в результате калибровки;
  • форма протокола записи результатов измерений при калибровке (протокола калибровки);
  • примеры расчетов по обработке результатов измерений, таблицы расчетных величин, графики зависимости величин и другие расчетные данные;
  • пояснения терминов;
  • методики приготовления аттестованных смесей и отбора проб;
  • научно-техническое обоснование требований K параметрам методики калибровки (пределу допускаемой неопределенности (погрешности) калибровки, контрольному допуску, по которому принимают решение о пригодности средства измерений к применению, числу калибруемых точек, числу измерений в каждой точке и т.д.);
  • технические описания вспомогательных устройств и приспособлений;
  • дополнительные сведения о калибруемых средствах измерений, основных и вспомогательных средствах калибровки, стандартных образцах состава и свойств веществ и материалов;
  • дополнительные особые указания о способах нанесения оттисков калибровочных клейм;
  • другие требования, способствующие исключению ошибок при калибровке и повышению производительности калибровочных работ, например, указания по применению вычислительной техники.

19.4 При разработке методики калибровки необходимо соблюдать следующую последовательность изложения: титульный лист, вводную часть, разделы (п.19.2 2)-10)), приложения, подписи ‚лист регистрации изменений лист ознакомления.

Допускается объединять или исключать отдельные разделы, или добавлять в случае необходимости дополнительные разделы.

Например, раздел «Неопределенность измерений» добавляют в случае выдвижения данного требования заказчиком. Раздел «Неопределенность измерений» может быть заменен разделом «Погрешность оценки метрологических характеристик средств измерений», в котором приводятся значения и/или процедуры определения значений погрешности оценки метрологических характеристик. Источниками неопределенности могут являться исходные эталоны и стандартные образцы, используемые при калибровке, методы калибровки и вспомогательное оборудование, окружающая среда и состояние калибруемого средства измерений, а также индивидуальные особенности оператора, выполняющего калибровочные работы.

Степень необходимой тщательности при оценке неопределенности зависит от таких факторов как:

  • назначение калибруемых средств измерений и критичности к оценке достоверности определяемых метрологических характеристик;
  • требований заказчика;
  • требований, заложенных в методику калибровки самими разработчиками методики.

19.5 Оформление, обозначение, согласование, утверждение, регистрация, внесение изменений, хранение.

Обозначение методик: МК -ХХХ-ЩЩЩЩ‚ где МК -методика калибровки, ХХХ — порядковый номер из Журнала регистрации, ЩЩЩЩ- год издания.

Например, МК 001-2016.

Утверждает методики Технический директор. Согласовывает главный метролог, Директор по качеству.

Регистрация и присвоение номера производится ОГМетр в Журнале регистрации методик. Журнал содержит графы: Порядковый номер, дата, обозначение МК, наименование МК, разработчик, количество листов.

Хранятся методики в ОГМетр.

19.6 Оценка пригодности МК

Решение о возможности использования методики калибровки и подтверждения того, что данная методика подходит для её целевого использования принимает главный метролог, что подтверждается надписью на титульном листе: «МК пригодна», подпись, дата.

блок схема трелогогического обеспечения

блок схема трелогогического обеспечения продолжениеблок схема трелогогического обеспечения расшифровка

блок схема метролога блок схема метролога блок схема для метролога

образец графика средств измерения журнал учета и поверки сигнальная бирка ОГМетр свидетельство о калибровке форма калибровки свидетельство форма паспорта поверки извещение о непригодности

выдача калибровочных клейм акт метрологического контроля