Архивы складское хозяйство - Gostost.ru

Инструкция «Возврат комплектации из производства»

1 Область применения

Инструкция регламентирует процесс по приему комплектующих возвращенных из производства в группу подготовки компонентов бюро оперативно-календарного планирования ПДО и возврат остатков на склад (ПКИ и материалы — Центральный склад и оперативный склад).

Положения Данной инструкции распространяются на сотрудников группы подготовки компонентов производственно-диспетчерского отдела и персонала цеха.

Ответственность, за результативность и эффективность процесса, несет начальник участка подготовки компонентов и начальник цеха.

2 Определения

  • Комплектация — сформированный заказ.
  • Комплектующее изделие (комплектующее) — изделие предприятия-поставщика,применяемое как составная часть изделия, выпускаемого предприятием-изготовителем.
  • Составными частями изделия могут быть детали и сборочные единицы, электронные компоненты, материалы, крепежные детали и тому подобное.

3 Обозначения и сокращения

  • УПП — Управление производственным предприятием
  • ПДО — планово-диспетчерский отдел
  • ЦС — Центральный склад

4 Общие положения

4.1 Процесс подготовки и отправки происходит на основании документов «Анализ движения материалов по заданию на производство» системы 1-С Управление производственным предприятием.

4.2. Остатки (излишки) комплектующих сдаются мастерами производственных участков после выполнения планового задания на следующий день после последнего дня рабочего периода на участок подготовки компонентов.

4.3. Компоненты, подготавливаемые к возврату на ЦС и Оперативный склад, проходят процедуру подсчета и упаковки в соответствующую тару силами участка подготовки компонентов. Упаковочная групповая тара с компонентами подвергается маркировке специальной маркировочной этикеткой (далее бирка). Вид бирки приведен на рис. 1 Этикетка печатается из базы 1С при оформлении возврата остатков комплектации или изготавливается маркировочным пистолетом (запасной вариант).

4.4. Работники участка подготовки компонентов производят упаковку комплектующих в следующую тару:

Корпуса сдаются в возвратной упаковке с этикеткой (рис.2).

Мелкие компоненты (винты, саморезы, гайки, выводные компоненты и т.д.) укладываются в упаковочные пакеты ZipLock. На пакет наклеивается бирка.

Электронные компоненты на п/м, поступающие в специализированной таре (пакеты), сдаются на своих же катушках и укладываются в пакеты ZipLock или антистатические прозрачные пакеты. На катушку наклеивается бирка.

возврат комплектации

Электронные компоненты на п/м, поставляемые в катушках, сдаются на своих же катушках. На катушку наклеивается бирка. в случае отсутствия катушки (отрезок ленты) — в пакетах ZipLock. Ha пакет наклеивается бирка.

Микросхемы, поступающие в производство в стиках, сдаются встиках и упаковываются в антистатические пакеты. В случае отсутствия стиков — впакетах ZipLock. Ha пакет со стиками наклеивается бирка.

Микросхемы поступающие на производство в паллетах, сдаются в паллетах и упаковываются в антистатические пакеты. На пакеты наклеивается бирка

ЖКИ, поступающие в производство в блистерах, сдаются в блистерах. Блистеры с ЖКИ должны быть развернуты на 180 градусов относительно друг друга при паллетировании. Общая высота паллетирования блистеров — не более40 см. Паллету блистеров перевязать лентой скотч с двух сторон. На паллету наклеить бирку.

4.5. Вся подготовленная комплектация c наклеенными биркамираскладывается в возвратную тару.

возврат комплектации

4.6. Каждая единица возвратной тары укладывается на поддон.Высота рядов не должна превышать 170 см, а общий вес на одном поддоне — неболее 550 кг. При этом должна обеспечиваться устойчивость конструкции ицелостность отдельных упаковок (отсутствие деформаций, способных привести кпорче изделий или изменению их свойств).

возврат комплектации

4.7. Возвратная тара на поддоне должна размещаться таким образом, чтобы обеспечивалась возможность считывания идентификационной информации (этикеток для комплектующих изделий).

4.8.В соответствии с содержанием комплектующих на поддоне, формируется и распечатывается накладная на перемещение (приложение А), экземпляр которого прилагается к поддону. В нем указаны все элементы и их количество.

этикетка возвратной тары
накладная на перемещение продукции

Инструкция «Хранение и транспортирование покупных комплектующих изделий и готовой продукции».

1 Область применения

Инструкция регламентирует процесс хранения и транспортирования покупных комплектующих изделий (далее ПКИ) и готовой продукции.

Ответственность за результативность и эффективность процесса несет начальник планово-диспетчерского отдела.

2 Нормативные ссылки

3 Обозначения и сокращения

  • ПДО — планово-диспетчерский отдел
  • ПКИ — покупные комплектующие изделия
  • УПП — управление производственным предприятием
  • ЦС -центральный склад

4 Общие положения

4.1 Покупные комплектующие изделия и готовую продукцию необходимо хранить на стеллажах или в штабелях, которые должны быть достаточно устойчивыми. Минимальное расстояние между стеллажом (штабелем) и стеной (колонной, выступающей конструкцией, приборами отопления) должно быть не менее 1 метра, между штабелем и светильником — не менее 0,5 метра.

Любое перемещение покупных комплектующих изделий, сборочных единиц, готовой продукции внутри цеха, и на склады должно осуществляться на технически исправных средствах транспортирования (грузовых тележках, рохлях, и так далее).

Средства транспортирования должны быть технически исправны.Перед их применением необходимо визуальным осмотром убедиться в этом.

4.2 Грузы на транспортировочном средстве должны быть уложены таким образом, чтобы исключить их движение по поверхности транспортировочного средства или возможность падения во время транспортировки (при необходимости груз должен быть закреплен).

4.3 Перемещение грузов должно осуществляться лицами, прошедшими инструктаж по технике безопасности и знающими свойства и особенности транспортируемых грузов. К управлению грузоподъемными машинами, строповки грузов, транспортировки особо опасных грузов допускаются лица не моложе 18 лет, обученные безопасным методам труда и имеющие удостоверение на право производства этих работ.

4.4 Хранение и транспортирование материалов, покупных комплектующих изделий, готовой продукции необходимо осуществлять в тape, указанной в технологической документации, конструкторской документации и технических условиях.

4.5 При выдачи материалов, покупных комплектующих изделий в производство, а также поставке готовой продукции следует руководствоваться принципом FIFO.

Принцип FIFO — приоритетная отгрузка (выдача) товара‚ пришедшего первым (первым пришел, первым ушел).

4.6 Данная инструкция распространяется на все производственные подразделения.

4.7 Периодически, не реже одного раза в месяц, старший кладовщик проводит проверку склада.

Во время проверки оценивается:

  • состояние продукции (осмотром)
  • соблюдение сроков хранения;
  • обеспечение условий хранения (целостность окон, отсутствие протечек на потолке и в системе отопления на соответствие микроклимата по температуре и влажности; других факторов, влияющих на продукцию).

Результат проверки оформляется актом (приложение А).

В случае обнаружения продукции с истекшим сроком хранения или любой другой продукции под подозрением (не идентифицированная продукция; продукция, подвергшаяся падению или соударению; продукция, при хранении которой были нарушены правила хранения или транспортирования; другая продукция, качество которой вызывает сомнение) акт по электронной почте рассылается в отдел продаж, службу качества, ПДО; отдел закупок. Не соответствующую продукцию необходимо идентифицировать, переместить в зону заблокированной продукции и сообщить руководителю.

4.8 Требования безопасности

4.8.1 Работы по транспортированию, погрузочно-разгрузочные работы ПКИ и готовой продукции должны выполняться работниками, прошедшими инструктаж.

4.8.2 При проведении погрузочно-разгрузочных работ должны выполнятся требования в соответствии с ГОСТ 12.3.009.

4.8.3 При выполнении упаковочных операций должны соблюдаться требования безопасности к перемещению тары в соответствии с ГОСТ 12.3.010.

4.8.4 При транспортировании ПКИ и готовых изделий должны выполняться требования ГОСТ 12.3.020.

5 Хранение и транспортирование ПКИ и готовой продукции

5.1 Хранение ПКИ производить в таре поставщика или технологической таре.

5.2 Тара должна быть чистой (без грязи, стружки, масла и т.д.)

5.3 При штабелировании тары с ПКИ, дно вышестоящего ящика не должно касаться изделий, лежащих в нижнем ящике.

5.4 Транспортирование ПКИ и готовой продукции на складе перемещать при помощи рохли или тележки, с обеспечением условий, исключающих падение изделий и попадание на них загрязнений.

При разгрузке ПКИ поступают в зону приемки ТМЦ. По окончании приемки груза по количеству ПКИ перемещают в зону входного контроля.

ПКИ принятые входным контролем, разложить на стеллажи, согласно схем расположения склада под руководством ответственного кладовщика.

5.5 При падении ПКИ подсобный рабочий должен немедленно сообщить старшему кладовщику о случившемся факте. По данному факту собирается комиссия с последующими действиями.

5.7 Подготовленные по внутреннему заказу, ПКИ в производство перемещают на поддоне (высотой не более 1 метра) обернутом стрейч-пленкой при помощи рохли.

5.8 Хранение и транспортирование полуфабрикатов жгутов производить в таре указанной в технологической документации.

5.9-Хранение и транспортирование готовой продукции производить в ящиках в соответствии с технологической документацией.

6 Требования к складским помещениям для хранения ПКИ и готовых изделий

6.1 Складские помещения должны быть сухими, чистыми, защищенными от атмосферных осадков и испарений.

6.2 Температура воздуха B отапливаемых складских помещениях должна быть от 5 до 35 град. С. Относительная влажность воздуха допускается до 80%.

6.3 Освещение складских помещений должно быть только электрическое, установка светильников, электропроводки должны соответствовать требованиям, предъявляемым «Правилами устройства электроустановок» 1985 г.

6.4 В складских помещениях должно быть размещено необходимое количество первичных средств пожаротушения согласно плана эвакуации на случай пожара.

6.5 Действия кладовщиков при отклонениях от нормы температуры и влажности: При температуре и влажности воздуха близкой к критической отметке включить осушитель воздуха и немедленно сообщить начальнику склада.

6.6. Требования к микроклимату производственной среды цеха: температура воздуха от 15 до 30 град. С. относительная влажность воздуха до 80%.

хранение продукции

Инструкция «Погрузочно-разгрузочные работы, хранение, транспортирование, отгрузка»

1 Область применения

Инструкция устанавливает процедуры проведения погрузочно-разгрузочных работ, транспортирования, хранения продукции таким образом, чтобы гарантированно обеспечить сохранность ее до поступления к потребителям (производственным подразделениям, предприятиям-потребителям).

Продукция — материалы, покупные комплектующие изделия, заготовки, детали, сборочные единицы, готовая продукция.

Положения данной инструкции распространяется на работников складов ПДО (оперативных, центрального, готовой продукции), а также на сотрудников дирекции по маркетингу и продажам, бухгалтерии.

2 Нормативные ссылки

  • ГОСТ 3282-74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения Технические условия
  • ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования
  • ГОСТ 9.510-93 Единая система защиты от коррозии и старения. Полуфабрикаты из алюминия и алюминиевых сплавов. Общие требования к временной противокоррозионной защите, упаковке, транспортированию и хранению
  • ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности
  • ГОСТ 12.3.010-82 Система стандартов безопасности труда. Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации.
  • ГОСТ 12.3.020-80 Система стандартов безопасности труда. Процессы перемещения грузов на предприятии. Общие требования безопасности.
  • СТП Управление процессами Обеспечение культуры производства на предприятии
  • СТП Управление несоответствующей продукцией Основные положения.
  • Методика Порядок идентификации и прослеживаемости продукции в производстве.
  • Инструкция Порядок оформления паспортов-сертификатов на отгружаемую продукцию.
  • ИОТ для транспортного рабочего
  • ИОТ для транспортировщиков участка гальваники и очистных сооружений
  • ИОТ по приемке, транспортировке, хранению и выдачи баллонов для сжатых, сжиженных и растворенных газов
  • ИОТ при производстве погрузочно-разгрузочных работ.
  • ИОТ при эксплуатации подъёмника механического, грузоподъемностью 300 кг.
  • ИОТ при транспортировке, хранении и применении ЛВЖ и ГЖ

3 Обозначения и сокращения

  • ГЖ — горючая жидкость
  • ДМП дирекция по маркетингу и продажам
  • ДЗЛ — дирекция по закупкам и логистике
  • ИОТ — инструкция по охране труда
  • ЛВЖ — легковоспламеняющаяся жидкость
  • ПСИ -приемо-сдаточные испытания
  • ПДО -планово-диспетчерский отдел
  • СГП — склад готовой продукции
  • ТТН — товарно-транспортная накладная

4 Общие положения

4.1 Любое перемещение материалов, покупных комплектующих изделий, заготовок, деталей, сборочных единиц, готовой продукции внутри цеха, между цехами и на склады должно осуществляться на технически исправных средствах транспортирования (грузовых тележках, автомобилях, подъемниках, транспортерах и так далее).

Средства транспортирования должны быть технически исправны.Перед их применением необходимо визуальным осмотром убедиться в этом.

4.2 Грузы на транспортировочном средстве должны быть уложены таким образом, чтобы исключить их движение по поверхности транспортировочного средства или возможность падения во время транспортировки (при необходимости груз должен быть закреплен).

4.3 Перемещение грузов должно осуществляться лицами, прошедшими инструктаж по технике безопасности и знающими свойства и особенности транспортируемых грузов. К управлению грузоподъемными машинами, строповки грузов, транспортировки особо опасных грузов допускаются лица не моложе 18 лет, обученные безопасным методам труда и имеющие удостоверение на право производства этих работ.

4.4 Хранение и транспортирование материалов, покупных комплектующих изделий, заготовок, деталей, сборочных единиц, готовой продукции необходимо осуществлять в таре, указанной в технологической документации, конструкторской документации и технических условиях.

4.5 При выдачи материалов, покупных комплектующих изделий, заготовок, деталей, сборочных единиц в производство, а также поставке готовой продукции следует руководствоваться принципом FIFO.

Принцип FIFO — приоритетная отгрузка (выдача) товара, пришедшего первым (первым пришел, первым ушел).

4.6 Межоперационную консервацию заготовок, деталей, сборочных единиц проводить при ‹ наличии в технологической документации операции «консервация» и в соответствии с технологической инструкцией на консервацию.

4.7 Периодически, не реже 1 раза в месяц, заведующий складом или ответственный кладовщик проводит проверку склада.

Bo время проверки, оценивается:

  • состояние продукции (осмотром);
  • соблюдение сроков хранения;
  • обеспечение условий хранения (целостность окон, отсутствие протечек на потолке и в системе отопления, других факторов влияющих на продукцию).

О результатах проверки делается соответствующая запись в Журнале (форма произвольная) с указанием: — места проверки, даты проверки, результатов проверки, принятие мер (в случае обнаружения недостатков).

В случае обнаружения продукции с истекшим сроком хранения или любой другой продукции под подозрением (не идентифицированная продукция; продукция, подвергшаяся падению или соударению; продукция, при хранении которой были нарушены правила хранения или транспортирования; другая продукция, качество которой вызывает сомнение) ее необходимо идентифицировать, переместить в зону заблокированной продукции и сообщить руководителю.

4.8 Требования безопасности

4.8.1 Работы по упаковыванию, консервации, погрузочно-разгрузочные работы, транспортирование деталей, сборочных единиц и готовых изделий должны проводиться лицами прошедшими инструктаж.

4.8.2 При выполнении упаковочных операций должны соблюдаться требования безопасности к перемещению тары в соответствии с ГОСТ 12.3.010.

4.8.3 При консервации необходимо выполнять требования безопасности согласно требований ГОСТ 9.014.

4.8.4 При проведении погрузочно-разгрузочных должны выполняться требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.009.

4.8.5 При транспортировании деталей, сборочных единиц и готовых изделий должны выполняться требования ГОСТ 12.3.020.

4.9 Требования к складским помещениям для хранения деталей, сборочных единиц и готовых изделий

4.9.1 Складские помещения должны быть сухими, чистыми, защищенными от атмосферных осадков и испарений. Должны быть обеспечены условия, исключающие попадание грязи на продукцию.

4.9.2 Температура воздуха в отапливаемых складских помещениях должна быть от 5 до 35 градусов. Относительная влажность допускается до 80 %. При отклонении от установленных норм (повышенная или пониженная относительная влажность воздуха) применять осушители или увлажнители воздуха.

Ежедневно должен осуществляться контроль за температурой и влажностью воздуха с регистрацией в Журнале климатических параметров.

4.9.3 Освещение складских помещений должно быть только электрическое, установка светильников, электропроводка должны соответствовать требованиям, предъявляемым Правилами устройства электроустановок 1985 г.

4.9.4 В складских помещениях должно быть размещено необходимое количество первичных средств пожаротушения согласно плана эвакуации на случай пожара.

4.9.5 Места хранения должны быть оборудованы стеллажами (поддонами).

Ежегодно проводится контроль технического состояния стеллажей, с указанием даты проверки на идентификационной бирке стеллажа.

Минимальное расстояние между стеллажом и стеной (колонной, выступающей конструкцией, приборами отопления) должно быть не менее 1 метра, между штабелем и светильником — не менее 0,5 метра.

5 Хранение

5.1 Продукция должна храниться в таре или производственной упаковке.

5.2 Тара должна быть чистой (без грязи, стружки, масла и т.д.).

5.3 При установке тары с деталями, сборочными единицами, готовой продукции (а также материалами, покупными комплектующими изделиями, заготовками) по высоте в несколько ярусов, дно вышестоящего ящика не должно касаться деталей или сборочных единиц (и др.), лежащих в нижнем ящике.

При хранении готовой продукции максимальное количество рядов (вверх) согласно установленных требований в приложении А.

5.4 В таре должна находится сопроводительная документация (ярлыки, Идентификационные бирки, сопроводительные карты и др.).

5.5 При хранении готовых изделий необходимо соблюдать требования манипуляционных знаков на упаковочных коробках и транспортных пакетах.

Расшифровка манипуляционных знаков согласно приложению В

5.6 Допускается хранение продукции на подставках штабелем.

5.7 Хранение готовой продукции со схожими обозначениями должно осуществляться раздельно, чтобы не допустить пересорта при отгрузке.

6 Транспортирование

6.1 Перемещение грузов должно осуществляться в специальной технологической таре, которая предусмотрена в технологических процессах и другой нормативной документации.

6.2 В случае отсутствия требований к технологической таре, транспортирование грузов должно исключать их соскальзывание, падение, свешивание с транспортировочных средств. При необходимости, груз должен быть закреплен на транспортировочном средстве.

6.3 При установке технологической тары на транспортировочном средстве по высоте в несколько ярусов, дно вышестоящего ящика не должно касаться груза, лежащего в нижнем ящике.

6.4 При перемещении грузов на транспортировочном средстве без специальной тары (навалом) необходимо обеспечить такую высоту погрузки грузов, чтобы нижние слои не мялись и не деформировались. В этом случае лицо, производящее транспортирование, должно получить дополнительный инструктаж.

6.5 Транспортирование грузов необходимо производить, исключая удары, толчки, резкие остановки во избежание повреждения грузов.

6.6 Каждый вид груза должен перемещаться только с соответствующим сопроводительным документом (сопроводительная карта, технологический паспорт, сдаточная накладная, ярлык и др.), оформленным соответствующим образом.

6.7 За сохранность груза при его транспортировании несет ответственность лицо, производящее транспортирование.

6.9 Транспортирование прутков металла

Стальные прутки, поставляемые в деревянной упаковке или бандаже должны быть распакованы.

Прутки d 5-12 мм должны быть увязаны в пакет термически обработанной проволокой ГОСТ 3282 в трех местах и транспортироваться на производственный участок пакетом двумя транспортными рабочими. Не допускаются деформация прутков и механические повреждения наружной поверхности. Допускается использование деревянной тары.

Максимальное количество прутков длиной 3 метра в пакете:

  • 5 -100 штук,
  • 6,2 — 70 штук,
  • 7,2 — 50 штук,
  • 9 — 33 штук,
  • 12 — 18 штук.

При транспортировании в деревянной таре количество прутков в пакете может быть уменьшено с учетом веса тары.

Прутки d 19 и выше допускается транспортировать без увязки в пакет. При транспортировании указанных прутков пакетом максимальное количество прутков длиной 3 метра должно быть следующим:

  • 18- 8 штук,
  • 19- 7 штук,
  • 33 -2 штуки,
  • 25 36 -1 штука.

Количество прутков менее 3 метров в пакете увеличивается пропорционально уменьшению длины.

6.10 Транспортировка готовых изделий

6.10.1 Перемещение готовой продукции на склад осуществляется только в упакованном виде с соблюдением требований технических условий на данный вид продукции в части транспортировки и укладке на высоте (приложение А).

6.10.2 При транспортировании готовых изделий соблюдать требования манипуляционных знаков на упаковочных коробках и транспортных пакетах. Расшифровка манипуляционных знаков согласно приложению В.

6.10.3 При транспортировании изделий с глянцевым внешним видом потребителю, необходимо пластиковую тару с этими деталями, скрепить стрейппинг-лентой вместе с поддоном, на котором они располагаются, а при погрузке в машину поддоны с этими изделиями необходимо располагать ближе к кабине водителя.

6.11 Действия транспортных рабочих в случае рассыпания готовых деталей, сборочных единиц и изделий при транспортировании

6.11.1 При рассыпании готовых деталей, сборочных единиц ‚изделий транспортный рабочий должен немедленно сообщить своему руководителю о случившемся факте.

По данному факту собирается комиссия с последующими действиями

6.11.2 B случае падения коробок продукции при транспортировке, погрузке, выгрузке или другой складской операции, данная продукция должна быть идентифицирована, как несоответствующая и передана цеху-изготовителю для перепроверки в объеме ПСИ и принятия решения о годности.

7 Хранение и транспортирование заготовок деталей согласно требованиям ГОСТ 9510-93

7.1 Требования к размещению заготовок при хранении

7.1.1 Заготовки на складе необходимо размещать по номенклатуре (листы, плиты, профили и т.д.) маркам и размерам

Запрещается хранение заготовок навалом, без сортировки.

7.1.2 Заготовки укладывают на стеллажи, стойки или хранят в штабелях.

Запрещается хранить заготовки на полу.

7.1.3 Все заготовки в форме профилей (кроме профилей прямоугольного сечения) если позволяют габариты тары, должны храниться в таре. Заготовки профилей, длиной до 550 мм хранить в таре длиной до 700 мм. Тара должна быть чистой, без стружки, масла, грязи и т.п. допускается хранение на поддонах.

7.1.4 При установке тары с заготовками по высоте в несколько ярусов, дно вышестоящего ящика не должно касаться заготовок лежащих в нижнем ящике. Допускаемой количество рядов должно быть не превышающим 700 мм в высоту.

7.1.5 Заготовки, длины которых больше 700 мм, должны храниться непосредственно на поддоне, располагаясь рядами с расстоянием между соседними деталями в ряду не менее 10 мм. Допускаемое количество рядов должно быть не превышающим 500 мм в высоту.

7.1.6 Если заготовки имеют длину более 1 м, такие заготовки должны располагаться на стеллаже в один ряд, с расстоянием между заготовками не менее 10 мм, на необходимом количестве поддонов.

7.1.7 Заготовки в форме плит допускается хранить на поддоне, располагая их друг на друге и впритык друг к другу, высотой не более 500 мм.

7.1.8 Заготовки в форме листов должны располагаться на поддонах, пачками, расстояние между соседними пачками не менее 10 мм. Высота пачки не должна превышать 200 мм.

7.1.9 He допускается совместное хранение заготовок изалюминия и алюминиевых сплавов с материалами из черных металлов,неметаллическими материалами, а также материалами, пораженными коррозией. Недопускается совместное хранение заготовок с химическими, легкогорючими и воспламеняющимисявеществами.

7.2 Контроль заготовок при хранении

7.2.1 В процессе хранения проводится визуальный осмотр не реже одного раза в год 3-5% от партии заготовок.

7.2.2 При обнаружении коррозионных повреждений заготовки данной партии, а также других партий, поступивших на хранение в те же сроки, подвергают 100% ому контролю. В случае обнаружения заготовок пораженных коррозией — заменяют всю закладку.

7.2.3 Все заготовки должны быть распакованы, расконсервированы, осмотрены, а при необходимости дальнейшего длительного хранения законсервированы вновь.

7.2.4 Осмотр заготовок производят осторожно, во избежание повреждения поверхности и средств консервации. Перекладывать или перемещать заготовки с одного места на другое следует аккуратно, чтобы не допустить механических повреждений поверхности. При перекладке заготовок в форме листов каждый надо снимать с общей пачки (стопы), а не сдвигать его по соседнему листу.

7.2.5 Расконсервация и осмотр заготовок в форме листов должны проводится на столах, обитых бакелизированной фанерой, пластиком или линолеумом. Осмотр других видов заготовок проводят на обычных столах или специальных стойках.

7.2.6 Поверхность заготовок должна быть чистой, сухой, без коррозионных поражений, солевых осадков и пыли. При наличии следов влаги или отпотевания, а также при наличии солевых осадков и пыли, заготовки немедленно протереть.

7.2.7 При работе с заготовками следует пользоваться матерчатыми перчатками, рукавицами, промасленной или парафинированной бумагой или соответствующими приспособлениями (щипцами, сетками и др.). Запрещается прикасаться к металлу голыми руками.

7.2.8 Все заготовки перед длительным хранением подлежат временной, противокоррозионной защите. Допускается не консервировать заготовки при сроке хранения до 1 года в отапливаемом помещении.

7.2.9 При хранении до 3 лет для консервации используется бумага противокоррозионная марок МБГИ-З-40 или МБГИ-8-40. При хранении до 10 лет используется масло индустриальное марки И-12А или И-20А. Требования по технологии временной консервации указаны 8 ГОСТ 9.510.

7.3 Транспортирование

7.3.1 Транспортирование заготовок должно осуществляться с помощью тележек (или электрокары), с обеспечением условий, исключающих падение заготовок и попадание на них загрязнений.

7.3.2 Заготовки с длиной до 700 мм должны транспортироваться в таре. Допускается располагать тары с заготовками в несколько рядов. Допускаемая высота рядов с тарой должны быть не выше 700 мм, исключающая падение. Допускается транспортировка на поддонах.

7.3.3 Заготовки длиной от 700 мм должны транспортироваться на поддоне. Расположение заготовок на поддоне должно быть аналогично указанным в разделе 7.1.

7.3.4 Ряды заготовок из листов и профиля должны при транспортировании быть переложены бумагой для исключения повреждений поверхностей.

8 Погрузочно-разгрузочные работы

Погрузка и разгрузка с помощью транспортировочных средств осуществляется с соблюдением мер по исключению повреждения грузов.

8.1 При поперечной установке паллет с продукцией ручной гидравлической тележкой в кузове автомашины, паллету устанавливают так, чтобы вилы ручной и гидравлической тележки не выступали передней частью за габариты паллеты.

8.2 Перемещая паллету в кузове автомашины необходимо поднимать вилы ручной, гидравлической тележки на высоту не более высоты самого поддона, установленного в кузове.

8.3 При маневрировании ручной гидравлической тележки исключить возможность повреждения уже установленных паллет.

8.4 Категорически запрещается бросать, кидать, переворачивать тару, в которой находятся детали, полуфабрикаты и готовые изделия.

8.5 Погрузка готовых изделий для отправки потребителю осуществляется с выполнением требований технических условий в части транспортирования.

Груз должен быть уложен таким образом, чтобы исключить его самопроизвольное перемещение, падение с верхнего яруса.

8.6 Разгрузочные работы в цехах, участках, складах осуществляются в специально отведенных местах, согласно схем размещения грузов (идентифицированных зон, стеллажей и др.).

9 Отгрузка готовой продукции

9.1 Поступление изделий от изготовителя к Потребителю должно укладываться в сроки (от даты изготовления), указанные в приложении 5

Отсчет ведется по дате на этикетке (или штрих коде) упаковки

9.2 План отгрузки продукции формируется на основании формализованных Покупателями и согласованных с ними ДМП графиков отгрузки на текущий период поставки.

9.3 Отгрузка продукции производится в соответствии с планом отгрузок.

9.4 Менеджеры ДМП постоянно актуализируют в «план-факте» план отгрузки продукции, как с точки зрения сроков, так и объёмов планируемых отгрузок потребителям. Не позднее, чем за один рабочий день до начала отгрузки они должны сообщить о предполагаемой дате отгрузки, номенклатуре и количестве отгружаемых товаров кладовщику СГП (для подбора продукции), в транспортную службу ДЗЛ, ПДО и в Дирекцию по производству.

Ответственность за коммуникации с задействованными в процессе структурными подразделениями несёт менеджер по продажам ДМП.

9.5 По запросу ДМП транспортная служба ДЗЛ сообщает данные по водителю и автомобилю, планируемых задействовать при отгрузке продукции.

9.6 Накануне предполагаемой отгрузки офис-менеджер ДМП с учетом плана отгрузок и текущей ситуации на складе готовой продукции и в производстве, a также последних пожеланий потребителя формирует товарную накладную на текущую отгрузку в 1С.

По запросу ДМП бухгалтерия сообщает № ТТН и счёта-фактуры для отгрузки. В соответствии с требованиями договоров офис-менеджер формирует весь пакет отгрузочных документов и подписывает у ответственных руководителей.

Ответственность за правильность и полноту оформления отгрузочной документации несёт офис-менеджер ДМП.

9.7 Далее офис-менеджер ДМП передаёт оформленные документы на СГП для комплектования отгружаемой продукции с обязательным соблюдением принципа FIFO.

9.8 B случае необходимости работники СГП проводят паллетирование и формирование партий продукции в соответствии с полученным комплектом документов на отгрузку. Формирование сборных отгрузок производить раздельно по номенклатуре, и только после пересчета объединять их в общую паллету.

Ответственность за правильность комплектования отгружаемой продукции несёт кладовщик СГП.

9.9 Затем погрузку и раскладку скомплектованной для отправки продукции в автомобиль осуществляют работники логисты центрального склада под непосредственным контролем кладовщика и работника службы охраны.

Погрузочно-разгрузочные работы регламентируются п.6.10.8 и приложением А

Ответственность за сохранность продукции при погрузке и раскладку её в автомобиле согласно нормам складирования несут логисты ЦС.

9.10 Кладовщик СГП, проконтролировав процесс загрузки продукции в автомобиль, ставит свою подпись на отгрузочных документах, получает подпись лица, ответственного за перевозку и вручает весь пакет грузоперевозчику.

Ответственность за полноту вручаемых грузоперевозчику документов несёт ДМП.

10 Требования к средствам транспортирования

10.1 Каждая грузовая тележка (платформенная или гидравлическая) должна иметь табличку (надпись) с указанием грузоподъемности, инвентарного номера, наименования структурного подразделения. Надписи должны быть четкими и нестирающимися.

погрузочно-разгрузочные
погрузочно-разгрузочные

Образец СТП «Порядок поступления закупленной продукции»

Система менеджмента качества. Закупки.

Порядок приема закупленной продукции на склады предприятия, хранения и выдачи в производство.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный стандарт определяет порядок приема закупленной продукции (ТМЦ) на склады предприятия, ее хранение и выдача в производство.

Стандарт разработан службой ОМТС.

При разработке стандарта учтены требования раздела 7.4 «Закупки» ISO/ТS16949.

 

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные положения по проведению входного контроля ТМЦ на предприятии (Приложение А).

Действие настоящего стандарта распространяется на деятельность ЛВК, а также других подразделений и служб предприятия, участвующих в данном процессе.

 

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

 

3 Термины и определения

В данном стандарте использованы термины и определения, применяемые в отечественных ГОСТ, а также в международных стандартах СМК.

 

4 Обозначения и сокращения

  • БУСК — бюро управления системой качества
  • ЗЧ-запасные части
  • ПКИ — покупные комплектующие изделия
  • ЛВК — лаборатория входного контроля
  • НД — нормативная документация
  • ОГЭ — отдел главного энергетика
  • ОГМ — отдел главного механика
  • ОМТС — отдел материально-технического снабжения
  • ОТК — отдел технического контроля
  • ОГТ — отдел главного технолога
  • ОГМетр — отдел главного метролога
  • СТП -стандарт предприятия
  • СМК — система менеджмента качества
  • ТМЦ — товарно-материальные ценности
  • ТТН — товарно-транспортная накладная
  • ЦС -центральный склад

 

5 Общие положения

В комплекс задач, решаемых дирекцией по закупкам и логистике предприятия наряду с задачей бесперебойного обеспечения производства материальными ресурсами требуемого качества, входит организация работ по их своевременной, качественной приемке и надлежащему хранению.

Соблюдение правил и процедур приемки закупаемой продукции, ее хранения и выдачи в производство — основа для предотвращения использования в производстве сырья, материалов, оборудования, запасных частей, ПКИ и полуфабрикатов, не соответствующих установленным в Нд или Договорах требованиям.

Эти правила и процедуры должны регламентировать грамотную деятельность персонала ОМТС, складов, ЛВК и производства при:

  • регистрации и размещении ее на складах;
  • проверке сопроводительной документации;
  • приемке закупленной продукции по количеству;
  • предъявление на входной контроль;
  • оформление его результатов в документах складского учета и получении разрешения на использование в производстве.

Стандартом устанавливаются также правила и процедуры по организации размещения поступивших материалов в соответствии с принятой схемой складирования, обеспечения их сохранности, предотвращения смешивания с другой продукцией, особенно не прошедшей входного контроля или предназначенной к изолированию, как несоответствующей.

Важной задачей является четкое документирование выполнения всех процедур по приему, хранению, выдаче сырья и материалов

Ответственность при выполнении указанных в данном СТП правил и процедур устанавливается следующим образом:

а) организация приема и хранения, обеспечения сохранности закупленной продукции — ОМТС и ЦС;

б) проведение входного контроля и обеспечение его объективности и полноты — ЦС, ЛВК, . по оборудованию — ОГЭ, ОГМ, ОГМетр, ОГТ.

в) выдача в производство только проверенной и признанной годной закупленной продукции — ОМТС совместно с ЦС; по оборудованию комиссия, созданная приказом генерального директора.

 

6 Порядок приема на склады закупленной продукции

6.1 Поток сырья, материалов, полуфабрикатов и ПКИ (далее ТМЦ), начиная с их поступления на предприятие, организуется таким образом, чтобы избежать использования несоответствующей требованиям НД продукции ‚в производстве.

6.2 Каждая партия поступающих на завод ТМЦ, должна иметь документ, удостоверяющий их качество, при необходимости гигиенический паспорт.

Документом, удостоверяющим качество, может быть паспорт завода-изготовителя, протокол испытаний или сертификат качества (допускается копия, заверенная ОТК завода-поставщика).

6.2.1 В каждом конкретном случае тип документа, удостоверяющего качество продукции, оговаривается Договором (контрактом) на поставку.

6.2.2 ТМЦ, на которые отсутствуют вышеуказанные документы ‚ к использованию в производстве не допускаются, идентифицируются ярлыком (приложение К). Представитель ЦС немедленно сообщает в ОМТС об отсутствии необходимых документов. ОМТС делает запрос этих документов.

Продукция в это время помещается в «Изолятор брака». Последовательность действий в этом случае осуществляется в соответствии с действующим законодательством и порядком, установленным в нормативной документации.

6.2.3 В случае, если ТМЦ поступили на ЦС без документов и есть производственная необходимость их срочного запуска в производство до завершения процедуры входного контроля (с «синей полосой») необходимо поступать в соответствии с действующей документацией.

При получении документов, удостоверяющих качество ТМЦ, кладовщик предъявляет их на входной контроль.

При получении результатов входного контроля, подтверждающих соответствие качества материалов установленным требованиям, кладовщик ЦС заменяет ранее выданный ярлык с синей полосой на ярлык № заключения ЛВК или указывается дополнительная зеленая полоса и № заключения ЛВК в имеющемся ярлыке хранения.

6.3 При поступлении закупленной продукции на предприятие работниками складов осуществляется контроль:

  • наличия и соответствия сопроводительной документации на поставляемую продукцию, удостоверяющей ее качество и комплектность (при необходимости гигиенический паспорт);
  • отсутствие повреждений при транспортировке, соответствия данных в документе о качестве продукции требованиям НД, указанной в «Общих ограничительных перечнях проверок ТМЦ на входном контроле»;
  • сохранности и целостности упаковки;
  • комплектности поставки;
  • наличия и соответствия маркировки поступившей продукции;
  • сопроводительной документации и НД;
  • состояния внешнего вида ТМЦ в состоянии поставки (сохранность пломб, наличие консервации, если это предусмотрено, и др);
  • количества;
  • наличия даты изготовления (отгрузки) и возможных сроков хранения.

6.3.1 При приемке поступившей продукции по ее количеству и качеству следует руководствовать действующими инструкциями.

6.4 Работники склада прекращают приемку продукции в случае:

  • недостачи, пересортицы;
  • неисправности упаковки;
  • порчи ТМЦ;
  • отсутствия: пломб, маркировки и сопроводительной документации.

И передают информацию руководству дирекции по закупкам и логистики.

ОМТС далее осуществляет действия в соответствии с инструкциями. При выявлении одного из вышеуказанных несоответствий приемка прекращается и незамедлительно оформляется акт по форме Приложения 5, с участием Представителя общественности (Приложение В).

Несоответствующая продукция помещается в «Изолятор брака».

6.5 Каждое поступление ТМЦ регистрируется в «Журнале регистрации закупаемой продукции» (приложение А) и заносится в автоматизированную систему в течение суток с момента поступления на склад.. Журналы ведутся в целях обеспечения прослеживаемости ТМЦ в дальнейшем процессе производства.

Параллельно кладовщик выписывает приходный ордер (приложение Г) и отправляет с ТТН и счет-фактурой в бухгалтерию для учета.

6.5.1 Поступившей партии продукции присваивается идентификационный номер, который в дальнейшем переносится в приходный ордер на товары (приложение Д).

6.5.2 Кладовщик предъявляет поступившие ТМЦ на входной контроль в ЛВК в соответствии с действующими на предприятии Перечнями (приложение Д).

6.5.3 Входной контроль на предприятии организуется в соответствии со стандартом предприятия по входному контролю.

Для приемки оборудования и основных средств на заводе приказом Генерального директора создается специальная комиссия, в которую входят заинтересованные специалисты из ОГЭ, ОГМ, ОГТ и других подразделений.

6.5.4 После проведения входного контроля предъявленной продукции (или ее образцов) ЛВК заполняет приходный ордер на товары и передает ее на склад с результатами входного контроля (ставит свой личный штамп и дату в строке, соответствующей проверенному материалу).

6.5.5 При положительном заключении продукция может быть выдана в производство. Результаты входного контроля при этом заносятся в журнал (приложение А. Графа 12).

Работник ЦС оформляет ярлык хранения (приложение Е), содержащий следующую информацию:

  • регистрационный номер (строка «приходный ордер) по журналу (приложение А).
  • наименование продукции, материала, наименование НД с указанием сорта, марки, типа, номер партии (вагона, контейнера),
  • дата поступления,
  • срок хранения,
  • номер заключения ЛВК.

6.5.6 При несоответствии качества установленным требованиям продукция помещается в «изолятор брака» и регистрируется в карточках складского учета изолятора брака (приложение И).

6.6 Согласно установленному порядку в соответствии с инструкциями специалисты по закупкам ОМТС и представители ЛВК ведут работу .с поставщиками по выявленным несоответствиям. Начальник ОМТС оперативно ставит об этом в известность директора по закупкам и логистике. Информация о забраковании закупленной продукции также используется для актуализации реестра поставщиков.

6.7. Решение о необходимости замены ТМЦ поставщиком, возврате их или возможном использовании в производстве принимает комиссия по, принятию решений.

 

7 Организация хранения закупленной продукции

7.1 Процесс хранения приобретенных сырья и материалов, ПКИ, запасных частей, полуфабрикатов необходимо организовать таким образом, чтобы сохранить его качество и обеспечить идентификацию.

7.2 Хранение материалов должно быть организовано в соответствии с установленными правилами и нормами ТБ, пожарной безопасности и требованиями стандартов, технических условий на материалы.

7.3 При разгрузке поступившей продукции необходимо обеспечить ее защиту от атмосферных осадков. Продукция, как правило, размещается на складах, крытых площадках, отдельно от принятой, ранее поступившей продукции в соответствии с ее марками и типами. На открытых площадках разрешается размещать только ту продукцию, на которую нет в НД ограничений по условиям хранения. Оборудование размещается в цехах, где предусмотрена его установка.

7.4 Поступившие на предприятие материалы, не прошедшие входного контроля или не имеющие удовлетворительных результатов его, должны храниться в «Изоляторе брака».

7.5 Каждый вид продукции должен помещаться на складе на строго отведенном для него месте, которое указано на карте складирования, утвержденной начальником ОМТС или заведующим складом.

7.6 Принятые ЛВК материалы по видам, маркам, типам, плавкам размещаются работниками склада на специально для этого предназначенных крытых площадках и в соответствующих складах с использованием стеллажей, стоек, подставок, кассет, поддонов, ложементов, штабелей и т.п. с целью исключения их порчи, повреждения, перепутывания.

7.6.1 При этом на каждую партию оформляется ярлык хранения (Приложении Е). На ярлыке указывается полная информация о материалах. Ярлык является основанием для хранения и выдачи материалов в производство.

7.6.2 Для упорядочения информации о наличии, размещении и движении того или иного сырья, материалов, полуфабрикатов, ЗЧ и ПКИ на них заводится Карточка учета (Приложение И). В ней производятся все записи о движении материала: поступлении, размещении (номер стеллажа, места, ячейки и т.д.), выдаче в производство.

7.6.3 Ответственность за полноту и правильность ведения Карточки несет кладовщик, контроль осуществляет заведующий складом.

7.7 Срок хранения сырья, материалов, оборудования полуфабрикатов, ЗЧ и ПКИ устанавливается в зависимости от требований НД на них.

Выдача материалов, для которых установлен ограниченным срок хранения, осуществляется с учетом даты поступления их на склад и остатков срока хранения.

При истечении сроков хранения продукция подлежит перепроверке, а при необходимости-переконсервации в соответствии с требованиями НД.

7.7.1 С целью выявления возможной порчи, истечения сроков хранения материалов и изделий, хранящихся на центральном складе (а также складах цехов, служб), заведующий складом (ответственный кладовщик) периодически (не реже 1 раза в месяц) оценивает состояние продукции осмотром и осуществляет контроль за обеспечением условий хранения, соблюдением сроков хранения и выдачи в производство.

7.7.2 O результатах проверки делается соответствующая запись в специально заведенном для этой цели журнале (форма произвольная) с указанием:

  • даты проверки,
  • места проверки,
  • выявленных недостатков,
  • принятых мер,
  • результатов перепроверки качества материалов, изделий в ЛВК,
  • решения, принятого по материалам, пришедшим в негодность в процессе хранения.

Допускается составление ежемесячного акта проверки с отражением вышеперечисленных фактов, с последующей передачей этого Акта в ОМТС (руководителю цеха, службы) или оперативным информированием службы (руководителя цеха, службы) об этих результатах.

7.7.3 При обнаружении ржавчины, коррозии или других видов порчи или повреждения материалов и изделий производится их изолирование.

7.8 Несоответствующие по качеству, пришедшие в непригодность, не прошедшие входной контроль материалы, помещаются в специально отведенное и обозначенное место — «Изолятор брака» с ярлыком (Приложение К)

7.8.1 Несоответствующая продукция хранится до принятия решения о ее использовании, отправке поставщику, замене, переработке в соответствии с пунктом 6.10 настоящего стандарта.

7.9 Для материалов, изделий, подверженных воздействию окружающей среды, выделяются и оборудуются специальные места, на которых обеспечиваются необходимые климатические условия, контроль и регистрация их параметров.

7.10 Работники складов-кладовщики, заведующие складами должны следить за соблюдением условий хранения, движения сырья, материалов, полуфабрикатов, ЗЧ, ПКИ и оборудования.

7.11 Со стороны ЛВК осуществляется инспекционный контроль соблюдения условий хранения не реже 1 раза в квартал с составлением Акта. В Акте проверки условий хранения закупленной продукции отражаются положения, изложенные в п.7.7.2 настоящего стандарта.

7.11.1 Акт направляется в дирекцию по закупкам и логистике для принятия решения и устранения выявленных недостатков и ставится на контроль.

 

8 Порядок выдачи в производство

8.1 Сырье, материалы, полуфабрикаты, ЗЧ и ПКИ запускаются в производство только при наличии заключения ЛВК о соответствии их установленным B НД и договорах на поставку требованиям.

8.2 Выдача сырья, материалов, полуфабрикатов, ЗЧ и ПКИ в производство осуществляется кладовщиком по расходным документам «Требованию накладной», или Комплектовочной ведомости.

При этом основные материалы и комплектующие выдаются по комплектовочным ведомостям, все прочее-по, требованию-накладной.

8.3 При выдаче материалов, сырья в производство, необходимо соблюдать правила FIFO: первым получен, первым выдан.

8.4 Запрещена выдача в производство:

продукции, забракованной работниками ЛВК,

продукции, поступившей на завод без сопроводительной документации.

Ответственность за выдачу в производство продукцию, не прошедшую входной контроль или забракованную ЛВК, несут заведующие складами (кладовщики) и руководитель ОМТС.

8.5 При выдаче ТМЦ кладовщик делает отметки в следующих графах карточки учета (Приложение И): дата выдачи, наименование цеха-потребителя, количество, номер требования, по которому выдается ТМЦ, или номера соответствующих Актов, если речь идет об оборудовании.

8.5.1 При выдаче материалов и ПКИ в цеха, кладовщик обязан выдать копию ярлыка хранения за своей подписью. Копия ярлыка хранения идентифицирует ТМЦ на момент хранения их в цехе.

8.6 «Перемещение ТМЦ» через автоматизированную систему управления предприятием осуществляется в течение дня выдачи ТМЦ в производство. До момента формирования сопроводительной карты в данной системе, ТМЦ находится (перемещается) в производстве с ярлыком хранения.

8.7 Оборудование и другие основные средства списываются согласно процедуре установленной Приказом Генерального директора.

 

9 Порядок передачи информации о движении закупленной продукции

Информацию о движении закупленной продукции работники ЦС отражают в автоматизированной системе управления предприятием в течение суток с момента поступления ее на склад.

 

10 Учет и отправка брака из Изолятора брака центрального склада

10.1 Для учета брака на центральном складе ведется карточка изолятора брака.

Продукция, забракованная по результатам входного контроля, списывается с карточки складского учета склада (расход) в карточку складского учета изолятора брака (приход).

Продукция, забракованная в производстве, также регистрируется в карточке складского учета изолятора брака.

При отправке бракованной продукции поставщику в карточку складского учета изолятора брака вносится соответствующая запись в графу «расход». При поступлении продукции на замену в карточку складского учета центрального склада вносится запись по приходу и оформляется приходный ордер с указанием замены брака.

10.2 Вся продукция, находящаяся в изоляторе брака регистрируется карточках складского учета изолятора брака. Обязательно указывается документ (акт, товарно-транспортная накладная, номер), дата, количество.

10.3 Сроки оформления брака определены инструкциями, также договорами на поставку продукции.

Сроки отправки брака поставщику определены договорами (контрактами).

При отсутствии требований по отправке брака в договорах и контрактах определены следующие сроки:

отправка забракованной продукции осуществляется работниками ОМТС в десятидневный срок с момента подписания акта о забраковании службой ЛВК;

в отдельных случаях срок может быть изменен по разрешению начальника ОМТС (например, в случае организации поездки к поставщику в более поздний срок), но не более 30 дней.

10.4 Начальник ОМТС ежемесячно проводит оценку своевременности отправки забракованной продукции поставщикам. Данные для оценки берутся из актов о забраковании.

В целях контроля своевременности отправки забракованной продукции поставщикам ЛВК ежемесячно представляет информацию по неотправленной продукции директору по качеству. Информация представляется в виде справки (служебной записки) произвольной формы до 02 числа месяца следующего за отчетным.