Архивы менеджмент качества - Gostost.ru

Образец СТП «Управление документацией и данными управление записями»

ПРЕДИСЛОВИЕ

На предприятии должны вестись и поддерживаться в рабочем состоянии записи для предоставления свидетельств соответствия требованиям и результативности функционирования системы менеджмента качества.

Целью данного Стандарта является установление основных положений, обеспечивающих идентификацию, хранение, защиту, восстановление, определение сроков хранения и изъятия записей, действующих на предприятии.

При его разработке учтены требования ISO 9001 и ISO/TS 16949, раздел 4.2.4 «Управление записями».

Данный стандарт предприятия разработан БУСК.

1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает организацию работ с записями, порядок Идентификации, хранения, восстановления, защиты, изъятия при производстве продукции для автопрома.

Выполнение требований стандарта обязательно для всех подразделений предприятия

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

3. Термины и определения

В данном Стандарте предприятия использованы термины и определения:

Запись: документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности.

Примечание:

Записи могут использоваться, например для документирования прослеживаемости, свидетельства проведения верификации, предупреждающих действий и корректирующих действий.

4. Обозначения и сокращения

  • ПК — персональный компьютер
  • СМК — Система менеджмента качества
  • СТП — стандарт предприятия

5 Общие положения

5.1 Записи должны вестись и поддерживаться в рабочем состоянии для предоставления свидетельств соответствия требованиям и результативности функционирования системы менеджмента качества. Управление записями должно удовлетворять требованиям законодательства, нормативов и потребителя.

5.2 Записи должны быть четкими, и содержаться таким образом, чтобы их можно было получить для использования и обработки или восстановить.

Исправления должны быть воспроизводимы и заверяться подписью.

Исправления допустимы аккуратным зачеркиванием.

Внесение изменений подчисткой (смывкой), закрашиванием, исправлением без перечеркивания запрещается.

При отсутствии записи в графах и строках документов проставляется прочерк.

Записи, могут быть на бумаге или электронном носителе.

При оформлении записей в электронном виде используют программы Word, Excel, 1 C УПП.

Оформление записей ведется на бланках формата А 4 (210х297 мм) или А5 (148×210 мм). Допускается использование формата A3 (420×292 мм).

Записи должны выполняться по формам, приведенным в документации СМК (СТП, положения, методики и др.).

5.3 Виды записей, ответственные за их ведение, утверждение, места и сроки хранения указаны в документации СМК.

Ответственным за регистрацию записей об образовании, подготовке, навыках и опыте работы сотрудников предприятия является ОК.

Ответственность за идентификацию и заполнение записей о качестве на рабочем месте несет рабочий.

Ответственность за организацию управления регистрацией данных (записей) о качестве несет службы, подчиняющиеся Директору по качеству.

Формы записей приведены в папке «ФОРМЫ», расположенной на сервере предприятия.

Ответственный: БТД

6. Идентификация записей

6.1 Каждый вид записи имеет свое наименование (акт, отчет, протокол и т.д.).

6.2 Каждая запись подлежит регистрации — фиксации факта создания документа путем проставления в нем регистрационного номера и/или даты.

Записи при регистрации делятся на группы по видам документов, каждая из которых регистрируется отдельно, например: отчеты, протоколы и т.д.

Порядковые регистрационные номера (индексы) присваиваются документам в пределах каждой регистрируемой группы. Регистрационные номера присваиваются документам в пределах календарного года.

Идентификация записи ведется по наименованию документа, регистрационному номеру, дате выпуска документа и его заголовку, например:

«Протокол № 22 от 16.06.2010 совещания «День качества».

6.3 B качестве регистрационных форм используются журналы, отдельные для каждого вида документа. Формы регистрационных журналов приведены в приложениях соответствующей документации СМК. При отсутствии форм в документации СМК допускается ведение журналов произвольной формы.

Регистрация может вестись на электронном носителе, при этом создается база данных, которая обеспечивает сбор и хранение исчерпывающих данных о всех документах регистрации, быстрый поиск при информационно-справочной работе по всем документам.

6.4 Лицо, идентифицирующее и осуществляющее запись данных, определено в нормативных документах СМК (СТП, положения, методики и др.), в рабочих или должностных инструкциях.

6.5 Каждый документ должен иметь подпись и дату, а также при необходимости — срок действия.

7. Хранение и защита записей

7.1 Записи могут храниться на бумаге или в электронном виде.

7.2 Документы, изначально существующие в электронном виде созданные на компьютере сотрудниками предприятия, хранятся в компьютере в виде файлов, представляющих собой запись документа на жестком диске.

Все записи, ведение которых осуществляется в электронном виде, должны сохраняться на сервере предприятия.

7.2.1 Документы, в зависимости от статуса, располагаются в соответственно идентифицированных папках. Доступ к документам, хранящимся в папках, ограничен.

7.2.2 Управление записями, ведущимися в электронном виде осуществляется через систему разграничения доступа, персонализации доступа.

7.2.3 Защита записей на электронном носителе обеспечивается:

обеспечением надежного бесперебойного питания компьютеров;

резервным копированием документов -создание копий на сменном внешнем носителе (флешке, диске);

использованием специального программного обеспечения, гарантирующего защиту данных от разрушения вирусами;

резервным копированием данных на сервер не реже 1 раза в, неделю. Ответственным за резервное копирование данных является системный администратор.

7.3 При бумажном хранении документы подшиваются в дела-папки по наименованию документа или по принадлежности, например, «Протоколы» или в папки по наименованию документа и его заголовку, например «Протоколы совещания «День качества».

7.3.1 Журналы с записями имеют на титульном листе надписи с указанием ответственного и сроки хранения.

Листы каждого журнала пронумеровывают по порядку. На оборотной стороне последнего листа указывают общее количество листов (страниц) в журнале и заверяют подписью лица ответственного за ведение журнала, с указанием даты подписи.

Ответственные за ведение журналов обязаны ежемесячно проверять правильность ведения журнала.

7.3.2 Лица, ответственные за работу с записями, обеспечивают их сохранность. Они хранят дела (папки) с записями текущего года.

Дела с документами прошедшего года хранят в архивах подразделений для справочной работы.

8. Восстановление

8.1 При необходимости восстановления записи оформляется служебная записка.

8.2 При хранении записи на бумаге копирование производится ответственным за документацию в подразделении с подлинника записи.

8.3 При хранении записи в электронном виде производится распечатка документа на ПК.

8.4 Восстановление записей по кадрам выполняет работник Дирекции по персоналу.

9. Сроки хранения

9.1 Сроки хранения записей устанавливаются в нормативных документах СМК предприятия.

В иных случаях срок хранения — 5 лет.

9.2 Документы о качестве (записи) необходимо хранить в сухих отапливаемых помещениях, в которых исключается ухудшение их состояния.

По истечении установленного срока хранения документы с данными о качестве (записи) уничтожаются.

9.3 Журналы, папки и иные документы с данными о качестве (записи) должны иметь на титульном листе надписи с указанием ответственного и срока хранения.

10. Изъятие записей

10.1 Документы (записи) хранятся на предприятии установленные сроки, затем выделяются к уничтожению (документы (записи) временного хранения).

10.2 Отбор документов (записей) на хранение или уничтожение является результатом проведения экспертизы ценности документов (записей).

10.3 Работу по организации и проведению экспертизы ценности документов (записей) проводит комиссия, назначенная руководителем подразделения.

10.4 По результатам экспертизы составляются акты об уничтожении.

Дела включаются в акт об уничтожении, если предусмотренный для них срок истек к 1 января того года, в котором составлен акт. Например, дела, с 2-х летним сроком хранения, законченные делопроизводством в 2002 году могут быть включены в акт, который будет составлен не ранее 1 января 2005 года.

11. Обеспечение формами записей

Подразделение — потребитель форм записей (бланки, журналы и др.) самостоятельно контролирует их наличие и достаточность у себя и своевременно заказывает по мере расходования.

Заявки (служебные записки) направляются в хозяйственный отдел. К заявкам могут прикладываться образцы записей. Эти образцы должны соответствовать действующим нормам, установленным в нормативной документации СМК.

За правильность (актуальность) заказываемого несет ответственность заказчик. Перед подачей заявки он должен убедиться, что образец соответствует актуальной форме.

Это можно проверить через сетевую папку «НД СМК», где выложена нормативная документация с установленными формами записей.

Хозяйственный отдел исходя из выделенных денежных средств обеспечивает выполнение заявок (через внешние организации, типографии) и уведомляет заказчика (например по телефону) о необходимости получить заказ.

В случае проблем с финансированием или своевременностью выполнения заказчик решает этот вопрос с руководством завода.

Образец СТП «Управление конструкторской документацией сторонних организации»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный стандарт предназначен для проведения работ по управлению конструкторской документацией, полученной от сторонней организации (заказчика) для производства изделий на предприятии по договору (контракту) с заказчиком.

Стандарт разработан в развитие СТП Управление документацией и данными. Общие положения», СТП » Управление конструкторской документацией».

Стандарт устанавливает порядок постановки на учет, хранения, выдачи конструкторской документации сторонних организаций, внесения в нее изменений и надзор за состоянием в подразделениях предприятия.

Стандарт разработан ОГК.

Введен впервые

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий стандарт устанавливает правила управления конструкторской документацией, полученной от сторонней организации (заказчика), на предприятии при организации управления документацией и данными B системе менеджмента качества.

1.2 Стандарт обесценивает полноту и актуальность конструкторской документации по договорам в течение всего периода изготовления изделий.

1.3 Стандарт обязателен для всех подразделений предприятия, осуществляющих работы по КД, полученной от Заказчика.

1.4 Данным стандартом предприятия устанавливается ответственность и взаимодействие соответствующих подразделений и должностных лиц за выполнение предусмотренных в нем правил и процедур.

1.5 Порядок согласования требований к нестандартному технологическому (тестовому) оборудованию, используемому при производстве договорных изделий, и, при необходимости его разработки, настоящим стандартом не устанавливается и подлежит описанию в отдельном стандарте.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

3 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

  • БДКД — База данных конструкторской документации
  • БППиТ — Бюро подготовки производства и технологий
  • БТД — Бюро технической документации
  • БУСК — Бюро управления системой качества
  • ГОСТ — Государственный стандарт
  • ДЗЛ — Директор по закупками логистике
  • ДПр — Директор по производству
  • ЗК — Заводская комиссия
  • ИИ — Извещение об изменении
  • КБ — Конструкторское бюро
  • КД — Конструкторская документация
  • ОГК — Отдел главного конструктора
  • ОГТ — Отдел главного технолога
  • ПДО — Планово-диспетчерский отдел
  • ПО — Программное обеспечение
  • ПП — Печатная плата
  • ПР — Предложение об изменении
  • ТД — Технологическая документация
  • ЧД — Чек- лист проверки комплектности документации
  • ЭКД — Эскизная конструкторская документация

4 ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ КД

4.1 После подписания контракта на производство, БТД должно получить от сторонней организации (Заказчика) в бумажном или электронном варианте комплект КД в соответствии с чек-листом по форме Приложения А.

4.2 Функцию руководителя проекта выполняет главный конструктор или лицо, назначенное техническим директором.

4.3 Чек — лист инициирует ОГК, вписывает в него наименование изделия, обозначение, Заказчика и передает его в электронном виде в БТД для дальнейшего заполнения по мере получения КД от Заказчика.

При отсутствии у Заказчика какой-либо КД из перечня, указанного в чек-листе, вопрос о ее необходимости решает главный конструктор.

4.4 При необходимости (по заявке ОГТ, БППиТ), БТД запрашивает у Заказчика дополнительную документацию, необходимую для подготовки производства. Получение дополнительной документации также регистрируется в чек -листе.

4.5 При приемке КД работник БТД проверяет количество листов в документах, внешний вид КД, читаемость, копиропригодность.

4.5.1 Ответственность за правильность переданных в электронном виде документов (КД,ММ,ПО и ПП) несет ОГК.

4.6 После получения КД БТД направляет по электронной почте заполненный чек-лист главному конструктору и главному технологу, которые проверяют наличие всех необходимых документов и подтверждают это электронным сообщением в адрес начальника БТД.

4.6.1 После получения сообщений начальник БТД делает соответствующие отметки в графе «Примечание» чек-листа, что подтверждает достаточность КД для начала подготовки и производства изделия.

4.7 БТД располагает чек- лист в «Прочие документы» со следующим обозначением:

Файл Чек-листа:

ЧД обозначение изделия по КД Заказчика.

Пример:

ЧД_1118-3763080.pdf

4.8 БТД направляет чек — лист в ПДО по электронной почте для информации о наличии необходимой документации.

5 ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА КД

5.1 Полученный от заказчика комплект КД работник БТД регистрирует в инвентарной книге по форме 1 приложения 3 ГОСТ 2.501.

Допустимо ведение инвентарной книги в электронном виде.

5.2 Учет КД БТД ведет на карточках учета по формам 2, 2a, 26, 2B в соответствии с ГОСТ 2.501. На каждый документ (включая файлы ММ‚ПО и ПП) составляется отдельная карточка учета в бумажном или электронном виде, каждому документу в бумажном виде присваивается инвентарный номер.

5.3 Переданную в бумажном виде КД ответственный сотрудник БТД сканирует и сохраняет ее в формате pdf, наименование файлов. Ответственный сотрудник БТД несет ответственность за соответствие электронного документа в формате pdf бумажному варианту документа.

5.3.1 Переданные в электронном виде файлы ответственный работник БТД проверяет на соответствие требованиям по формату. Допускается формат файлов отличный от указанных в приложении.

Наименование файлов, переданных в электронном виде документов, не изменяются, за исключением случаев, когда по названию файла нет однозначной идентификации содержащегося в нем документа. Файл с первоначальным именем сохраняется в той же папке хранения файлов.

5.3.2 При передаче КД одновременно в бумажном и электронном виде, ОГК проверяет соответствие бумажных и электронных версий. При отсутствии различий для размещения в БДКД используются переданные в электронном виде документы.

5.3.3 Файлы КД, ММ,ПО и ПП ответственный сотрудник БТД размещает в БДКД, создавая для каждого нового документа (файла) папку документа (размещение согласно структуре БДКД).

5.4 После размещения в БДКД всех переданных в БТД документов ответственный сотрудник БТД создает и наполняет соответствующие папки в разделе «Серийные изделия» для новых изделий. Структура и наполнение папки на изделие (включая ссылки на папки документов) в соответствии со структурой БДКД.

5.5 КД, полученной от Заказчика в бумажном варианте или бумажной копии снятой с электронного документа, БТД присваивает статус Контрольного экземпляра.

5.6 Информация о размещении новой КД в БДКД рассылается ответственным сотрудником БТД по электронной почте. В сообщении должны быть указаны новые документы, выложенные в БДКД и вновь созданные изделия.

5.7 Список адресатов для рассылки информационного сообщения:

  • технический директор,
  • главный конструктор,
  • начальники КБ ОГК,
  • руководители проекта,
  • главный технолог,
  • начальник БППиТ,
  • начальник ПДО,

руководители и сотрудники подразделений в соответствии со списками, утвержденными директорами по своим направлениям с указанием проектов, к которым требуется допуск.

5.8 Ответственный сотрудник БТД является единственным лицом на предприятии, имеющим право принимать, заменять КД Заказчика и вносить в нее изменения (только на основании ИИ, выпущенных заказчиком), как в контрольных экземплярах, так и в БДКД.

На время отсутствия ответственного сотрудника БТД, его полномочия делегируются иному лицу, временно исполняющему его обязанности, по распоряжению технического директора предприятия.

5.9 Допуск к электронной версии КД B БДКД, допуск к ММ, файлам ПП и ПО в соответствии с действующими стандартами.

5.10 Выдача копий КД Заказчика в подразделения предприятия на бумажных носителях ограничивается и осуществляется только в случаях, когда работа с электронной базой данных не представляется возможной. КД выдается по заявкам, подписанным руководителями подразделений.

5.11 Бумажные копии КД Заказчика передаются под роспись ответственным лицам в подразделениях предприятия в виде проштампованных учтенных копий.

5.12 Учет выдачи — возврата рабочих копий КД, неучтенных экземпляров и списание КД ведется по действующему СТП.

5.13 Допуск к контрольным экземплярам КД в бумажном виде имеют:

  • технический директор,
  • главный конструктор,
  • начальники КБ ОГК,
  • главный технолог,
  • начальник БППиТ.

5.14 Надзор за КД сторонней организации осуществляется по действующим СТП.

5.15 После выполнения всех обязательств по контракту на производство изделий, по письменному (возможно E-mail) указанию заказчика или технического директора, документация, полученная от Заказчика, хранится до особого указания, возвращается Заказчику либо уничтожается с составлением соответствующего акта.

6 ПОРЯДОК КОРРЕКТИРОВКИ КД

6.1 При поступлении от Заказчика указаний об изменении КД B форме PM по ГОСТ2.503 в бумажном или электронном варианте БТД регистрирует их в книге регистрации извещений по форме 4 приложения 9 ГОСТ2.503 и передает в бумажном или электронном виде для рассмотрения главному конструктору (начальнику КБ).

6.2 Ведущий конструктор ОГК по указанию главного конструктора (начальника КБ) анализирует КД, заполняет чек-лист в бумажном или электронном виде по форме Приложения Д СТП, указывая при этом наименования изделия, обозначение, причину (цель) внесения изменения, описывает суть изменения.

6.2.1 Журнал регистрации чек- листов согласно приложению Ж СТП (допустимо в электронном виде) ведется в БТД. Номер чек- листу присваивается по запросу и сообщается по электронной почте.

6.2.2 Чек-лист подписывается совместно с ИИ Заказчика с указанием сроков намеченных работ и ответственных исполнителей. Чек-лист является неотъемлемой частью ИИ. При необходимости, обсуждение ИИ Заказчика на изменение КД выносится на заседание заводской комиссии.

6.3 После получения от ОГК ИИ Заказчика с чек-листом ответственный сотрудник БТД вносит изменение в контрольный экземпляр КД, на свободном поле ИИ делает запись «Контрольный экземпляр исправлен», снимает копии с КД, входящего в него документа и чек-листа, направляет копии абонентам в соответствии c карточкой учета п.5.2.

6.4 Переданные в бумажном виде ИИ и документы входящие в него ответственный сотрудник БТД сканирует и сохраняет ее в формате pdf, наименование файлов. Ответственный сотрудник БТД несет ответственность за соответствие электронного документа в формате pdf бумажному варианту документа.

6.5 Переданные в электронном виде файлы ответственный сотрудник БТД проверяет на соответствие требованиям по формату согласно приложению А СТП

4.5.02. Допускается формат файлов отличный от указанных в приложении.

Наименование файлов, переданных в электронном виде документов, не изменяются, за исключением случаев, когда по названию файла нет однозначной идентификации содержащегося в нем документа. Файл с первоначальным именем сохраняется в той же папке хранения файлов.

6.6 При передаче ИИ в бумажном и электронном виде, ОГК проверяет соответствие бумажных и электронных версий. При отсутствии различий для размещения в БДКД используются переданные в электронном виде документы.

6.7 B папках изменяемых (заменяемых) документов (также ММ, ПП, ПО) ответственным специалистом БТД выполняются следующие действия:

6.7.1 Аннулируемый файл переносится в папку «Предыдущие версии». В начало имени файла добавляется буква А.

6.7.2 Файл актуальной версии размещается в папке документа.

6.7.3 В файл карточки документа добавляют запись о проведенном изменении.

6.8 В папки потерявших применяемость документов не вносятся никаких изменений.

6.9 В случае изменения состава изделия из структуры изделия удаляются ссылки на потерявшие применяемость документы и добавляются ссылки на введенные вновь документы.

6.10 Чек — лист и извещение помещаются в соответствующую папку в разделе «Извещения».

6.11 В папку изделия в раздел «Извещения» добавляется ссылка на папку проведенного извещения.

6.12 В созданный в электронном виде документ «Досье изделия» Приложение Е СТП, содержащий анализ рисков и процедуру внедрения изменения в производственный процесс, ответственный сотрудник БТД после корректировки КД на основании данных чек-листа и извещения вносит новую запись в «Досье изделия» по каждому измененному изделию.

6.13 При отрицательном результате анализа ИИ ведущий конструктор ОГК приостанавливает дальнейшее согласование ИИ, чек — листа и решает вопрос об изменении КД с Заказчиком.

7 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КД

7.1 Предложение об изменении КД сторонней организации (Заказчика) оформляют на форме Приложения Г СТП или на формах 1 и 1а Приложения 2 ГОСТ 2.503.

7.1.1 Обозначение ПР указывают в графе 6, подписи в продублированных графах 19-22 Приложения 2 ГОСТ 2.503.

7.2 Предлагаемую причину изменения и производственно- технические указания излагают в сопроводительном письме к ПР.

7.2.1 ПР с сопроводительным письмом направляется заказчику для согласования и переоформления в ИИ. Процедура внесения изменений в КД по ИИ Заказчика описана в разделе 6 настоящего стандарта.

7.3 ПР и сопроводительное письмо допускается отсканировать и направить в электронном виде Заказчику.

8 ПОЛУЧЕНИЕ И КОРРЕКТИРОВКА ЭСКИЗНОЙ КД

8.1 Эскизный комплект КД Заказчик передает для изготовления опытных образцов изделий. производство серийных изделий по эскизной КД допускается только на основании приказа Генерального директора на ограниченный срок.

8.2 Эскизную КД в бумажном или электронном виде получает ОГК.

8.3 При необходимости эскизная документация может передаваться в БТД.

Решение принимается техническим директором или главным конструктором.

8.4 Если принято решение о передаче ЭКД в БТД, ответственный сотрудник БТД сканирует КД, сохраняет ее в формате pdf, создает папку для каждого КД.

Начальник БТД несет ответственность за соответствие электронного документа в формате pdf бумажному варианту документа.

8.4.1 Переданные в электронном виде файлы проверяются на соответствие требованиям по названию и формату.

8.4.2 Полученные файлы ответственный сотрудник БТД размещает в БДКД, создавая для каждого нового документа папку документа в разделе «Картотека ЭКД». В особых случаях допускается размещение в других разделах.

8.5 На вновь создаваемые эскизные изделия ответственный сотрудник БТД создает соответствующие папки в разделе «Эскизные изделия».

Папка «Досье изделия» для эскизного проекта не создается.

Названия файлов эскизной КД в соответствии с Приложением Б

8.6 При необходимости корректировки ЭКД ОГК направляет Заказчику описание предлагаемого изменения письмом или Е-mail.

8.7. При внесении изменений в ЭКД (как по инициативе заказчика, так и по инициативе ОГК) ОГК получает измененные документы и оформляет чек-лист на данные изменения (порядок аналогично п. 6.2). После согласования измененные документы и чек-лист направляются в бумажном или электронном вице в БТД с указанием списка лиц для рассылки информации об изменении ЭКД. Полученные документы ответственный сотрудник БТД размещает в БДКД, заменяя имеющиеся файлы.

8.8 Информация о появлении и изменении ЭКД B БДКД рассылается ответственным сотрудником БТД по электронной почте аналогично п.5.6.

В сообщении должны быть указаны новые эскизные документы, размещенные в БДКД и новые эскизные изделия.

8.9 Допуск к электронной версии ЭКД Заказчика с правом чтения и копирования имеют:

  • технический директор,
  • главный конструктор,
  • руководители проекта,
  • ведущие конструкторы ОГК по направлениям,
  • главный технолог,
  • ведущие технологи ОГТ по направлениям,
  • начальник БППиТ цеха.
  • руководители и сотрудники подразделений в соответствии со списками, утвержденными директорами по своим направлениям с указанием проектов, к которым требуется допуск.

8.1.0 После выполнения всех обязательств перед Заказчиком, по указанию ДТ, письменному или Е-mail указанию Заказчика ЭКД возвращается Заказчику, уничтожается с составлением соответствующего акта или хранится до особого указания.

управление КД
управление КД

Рабочая инструкция «Проведение и оформление инвентаризаций»

Рабочая инструкция

Система менеджмента качества

Проведение и оформление инвентаризаций

1.Цель

Определить порядок проведения и оформления инвентаризаций на предприятии.

2.Термины, определения и сокращения

Инвентаризация — проверка имущества посредством подсчета, описания, измерения, оценки, сличения полученных данных в натуральном или стоимостном измерениях с данными текущего учета в целях контроля его сохранности.

ЕКР-система (1С) — компьютеризированная система учета и планирования ресурсов предприятия.


3.Ответственность

Ответственность за функционирование процедуры несут руководители всех функциональных подразделений предприятия, прежде всего — складских и производственных.

Положения инструкции распространяются на всех сотрудников предприятия, принимающих участие в инвентаризациях.

4.Описание процесса

4.1. Проведение инвентаризации.

Инвентаризации проводятся при смене материально-ответственных лиц, перед составлением годовой отчетности, а так же внепланово по приказу руководителя предприятия.

Задачи проведения инвентаризации:

  • выявление фактического наличия имущества;
  • сопоставление фактического наличия имущества с учетными данными;
  • проверка полноты отражения в учете;
  • корректировка учетных данных в соответствии с выявленными расхождениями;
  • выявление причин, которые привели к расхождениям учетных данных.

Для проведения инвентаризации издается «Приказ» в котором указывается причина инвентаризации (контрольная проверка, смена материально-ответственного лица и пр.), сроки проведения, подразделение, в котором проводится инвентаризация, а так же председатель и состав комиссии.

Вещественная и документальная проверки осуществляются, как правило, сплошным методом, т.е. пересчитываются абсолютно все материальные ценности. Инвентаризация может проводиться выборочно, когда пересчету подлежат только определенные номенклатурные позиции.

4.2. Порядок оформления инвентаризации.

До начала инвентаризации в базе «1С» должны быть проведены все документы, связанные с движением материальных ценностей: «Поступление товаров и услуг», «Перемещение товаров», Отчеты производства за смену», « Требования — накладные» и др.

Только после того, как все документы учтены в базе, создается документ «Инвентаризация товаров на складе».

Данные об остатках в «Инвентаризационной ведомости» заполняются автоматически с помощью кнопки «Заполнить». Далее надо выбрать «По остаткам на складе регл. учет». Складские остатки отображаются в графе «Количество по данным учета» и редактированию не подлежат. Если в данной графе появляются отрицательные остатки, то необходимо выяснить причину отрицательного остатка и провести недостающие документы. После исправления учетных данных нужно повторить заполнение инвентаризационной ведомости, для того, чтобы данные были корректны, необходимо учитывать, что документ «Инвентаризация товаров на складе» был создан последним из всех документов, относящихся к инвентаризации.

Реальные остатки на складах, полученные в результате проведенной инвентаризации, вносятся в графу «Количество».

При этом следует обращать внимание на колонку «Единица учета» и фактическое наличие материальных ценностей показывать в тех же единицах, в которых указано учетное количество. Либо зайти в колонку «ед.учета» соответствующую данной позиции и выбрать другую единицу измерения. В этом случае учетное количество будет автоматически пересчитано в выбранные единицы учета.

Это касается тех позиций, которые имеют несколько единиц учета. Например: л. и мл. (флюсы, растворители…); шт. и гр. (трубчатый припой, паяльная паста…) и т.п.

Графа «Отклонение» заполняется автоматически. В ней фиксируется отклонение между фактическим остатком и остатком по данным учета. Когда все данные будут введены в документ, необходимо распечатать «Инвентаризационную опись» и « Сличительную ведомость». Выбор печатной формы осуществляется в меню печатных форм документа, которое появляется при нажатии на кнопку «Печать». « Сличительная ведомость» не распечатывается, если по результатам инвентаризации не выявлено расхождений с учетными данными.

Проведение документа «Инвентаризация товаров на складе» не производит никакого изменения учетных данных, однако, по результатам инвентаризации необходимо выписать подчиненные документы:

«Списание товаров» и «Оприходование товаров». Состав этих документов заполняется автоматически при вводе «на основании» документа «Инвентаризация товаров на складе». В документ « Оприходование товаров» заносится излишек номенклатурных позиций, выявленный в результате инвентаризации, а в документ «Списание товаров» будут занесены те номенклатурные позиции, которые необходимо списать по результатам проведенной инвентаризации. После проведения этих документов, количество номенклатурных позиций на складе установится равным реальному количеству, зафиксированных в инвентаризационной ведомости.

Перед печатью всех документов, оформленных по итогам инвентаризации, до их оформления в бумажном виде, следует провести сортировку материалов по коду (кнопка «Заполнить» -> «Сортировка по коду»). Это сделает бумажные документы более читаемыми.

Инвентаризационные описи подписываются всеми членами инвентаризационной комиссии,

материально ответственными лицами и передаются в бухгалтерию в установленный в приказе срок.

В случае допущения ошибок при заполнении инвентаризационных описей исправление производится корректурным способом путем зачеркивания неправильных записей.

Затем над зачеркнутой записью делается правильная запись, которая оговаривается и подписывается председателем инвентаризационной комиссии и материально ответственными лицами с указанием даты внесения исправления.

Документ «Оприходование товаров» передается в отдел закупок для проставления цены прихода. Затем данный документ передается в бухгалтерию на хранение. После получения печатного документа, бухгалтер заносит цены прихода в базу 1С.

Документ «Списание товаров», а также объяснительная записка материально ответственного лица с объяснением причин расхождений. Передаются для принятия решения управляющему директору.

Управляющий директор внизу документа дает бухгалтерии указание, за счет каких средств провести списание недостачи (виновных лиц, прибыль и т.д.). При получении документа бухгалтер на закладке «корреспондирующий счет» указывает счет и статью затрат для описания недостачи.

5.ССЫЛКИ

Ф «Приказ о проведении инвентаризации».

Рабочая инструкция «Порядок работы с несоответствиями по методике 8D»

Рабочая инструкция

Система менеджмента качества

Порядок работы с несоответствиями по методике 8D

1.ЦЕЛЬ

Цель использования методики G8D для работы с несоответствиями — систематизировать и структурировать подходы к обработке и анализу возникающих внутренних и внешних несоответствий. Связанных как с качеством продукции, так и с логистическими проблемами (поставка большего или меньшего объема продукции, задержки и срывы поставок, ошибки в ассортименте поставленной продукции и т.п.). А также планированию необходимых корректирующих и предупреждающих действий.

Данная инструкция детализирует положения стандарта СТП, определяющего общий порядок корректирующих действий, в случаях жалоб и рекламаций от потребителей, равно как и при обнаружении значительных внутренних несоответствий.

2.ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В стандарте используются следующие определения:

  • Несоответствие — невыполнение требования.
  • Симптом — несоответствие, как его видит потребитель
  • Проблема — несоответствие, характеризуемое значительным расхождением между планируемым и фактическим состоянием объекта качества и требующее для его устранения специальных исследований.
  • Значительное несоответствие — отсутствие, неприменение или нарушение какого-либо аспекта системы менеджмента качества, способное вызвать массовый выпуск несоответствующей продукции и поставку ее потребителю или внеплановую остановку производства.

3.OTBETCTBEHHOCTЬ

B случае получения рекламаций от потребителя ответственность за организацию работы по данной процедуре несет менеджер по качеству.

В случае возникновения значительных внутренних несоответствий ответственность за организацию работы по данной методике несет руководитель подразделения, в котором были обнаружены несоответствия, с правом привлечения для работы необходимых специалистов других подразделений.

В случае возникновения претензий к качеству комплектующих или появления иных проблем с поставками комплектующих, ответственность за организацию работы по данной процедуре несет Директор по закупкам.

4.ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА

Доля завершенных (в срок) работ по 8d по отношению к общему их числу.

Процент повторных проблем (результативность 8d).

5.ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

5.1 Порядок отработки процедуры 8d B случае возникновения значительных внутренних проблем, а также внешних рекламаций.

При возникновении значительных несоответствий (или рекламаций от потребителя) представитель потребителя фиксирует симптом и его количественные характеристики. И направляет все материалы менеджеру по качеству, который регистрирует проблему в журнале учета отчетов 8d и заполняет «шапку» формуляра 8d.

При наличии у конкретного потребителя особых требований по процедуре 8d paбoтa ведется по методике, предоставленной потребителем (возможны отличия от алгоритма, приведенного ниже).

Контроль хода работ осуществляет менеджер по качеству (с заполнением формы).

B зависимости от вида симптома, Директор по качеству назначает руководителя группы, который формирует основную команду для решения проблемы. При необходимости в команду могут включаться вспомогательные участники.

Для работы команды Дирекция по качеству обеспечивает ее всей необходимой информацией. А также образцами несоответствующей продукции. При необходимости руководитель команды обращается за недостающей информацией к руководителям подразделений предприятия.

Руководитель команды заполняет необходимые по каждому шагу графы формуляра 8d.

Коммуникацию с внешним потребителем (информирование потребителя о ходе решения проблемы) осуществляет менеджер по качеству.

Шаг d1-d2.




Команда проверяет имеющиеся данные (симптомы), структурирует и описывает проблему. Команда должна однозначно определить объект и несоответствие.

Необходимо проанализировать, могло ли подобное несоответствие появиться в аналогичных изделиях, собираемых на предприятии, в том числе для других потребителей.

Руководитель команды заполняет соответствующие графы формуляра 8d.

Шаг d3.

Команда проводит первичный анализ несоответствия, указывает, в какой точке процесса создания продукта оно могло быть обнаружено и указывает причины необнаружения.

Руководитель команды заполняет соответствующий раздел формуляра 8d.

Шаг d4.

Команда определяет срочные (незамедлительные) мероприятия для защиты потребителя от получения изделий с теми же проблемами. Примеры срочных мероприятий:

  • остановка производства;
  • остановка производства у потребителя;
  • сплошной (100%) контроль на складе готовой продукции;
  • сплошной (100%) выходной контроль;
  • сплошной (100%) контроль поставленной продукции у потребителя;
  • отзыв продукции;
  • сортировка (доработка) продукции у потребителя;
  • изменение планов (производства, отгрузок);
  • срочная поставка потребителю продукции подтвержденного качества.

В случае если при введении срочных мероприятий необходимо изменение продукта, необходимо получить у потребителя «Разрешение на отклонение».

Руководитель команды заполняет соответствующие графы формуляра 8d и обеспечивает информирование потребителя о проделанной работе.

Если подобная проблема может затронуть других потребителей, для них так же необходимо определить и выполнить срочные мероприятия по сдерживанию проблемы.

Шаг d4 должен быть успешно завершен в течение 48 часов с момента поступления симптома (если конкретный потребитель не оговорил более жесткие сроки).

Шаг d5.

Команда определяет первопричины (коренные причины) проблемы с помощью методики «лестница» «ПОЧЕМУ?», диаграммы Ишикавы или иных методов.

Руководитель команды заполняет соответствующий раздел формуляра 8d.

Шаг d6.

Команде необходимо предложить возможные корректирующие мероприятия, направленные на устранение (или ограничение действия) каждой из определенных на пятом шаге коренных причин несоответствия.

В случае если при введении корректирующих мероприятий необходимо изменение продукта, до его внедрения необходимо получить у потребителя «Разрешение на отклонение».

Руководитель команды заполняет соответствующие графы формуляра 8d и обеспечивает информирование потребителя о проделанной работе.

Шаг d6 должен быть успешно выполнен в течение 14 дней с момента поступления информации о симптомах проблемы (если потребитель не регламентировал более жесткие сроки), при невозможности менеджер по качеству заранее оговаривает с потребителем иной срок.

Шаг d7.

Команде необходимо оценить результативность проведенных корректирующих действий, привести доказательства выполнения и результативности корректирующих действий.

Руководитель команды заполняет необходимые по шагу графы формуляра 8d.

Шаг d8.

Стандартизация выполненных корректирующих действий, распространение их на аналогичные изделия, в том числе собираемые для других потребителей.

Отчет может быть закрыт только в том случае, если:

  1. все шаги с d1 по d7 выполнены;
  2. срочные мероприятия завершены, либо отменены,
  3. предпринятые действия результативны,
  4. появление подобной проблемы надежно предупреждено.

Руководитель команды заполняет необходимые графы формуляра 8d. Отчет подписывается руководителем команды и утверждается директором по качеству, после чего менеджер по качеству информирует потребителя о закрытии проблемы.

Окончательный отчет потребителю должен быть направлен не позднее, чем через 21 день после поступления рекламации (если конкретный потребитель не регламентировал более жесткие сроки).

5.2 Порядок работы с поставщиками материалов и комплектующих изделий по процедуре 8d.

B случае выявления несоответствующих компонентов (брака поставщика) на входном контроле, в процессе производства, а также при проведении анализа рекламационных блоков. Начальник отдела контроля качества заполняет претензию поставщику (при этом указывает только суть проблемы, графы шагов по решению проблемы остаются пустыми для самостоятельного заполнения поставщиком).

Форма отправляется в электронном виде Директору по закупкам, к ней при необходимости прикладываются подтверждающие документы: фотографии дефектов, карты замеров и т.д.

Начальник отдела контроля качества фиксирует отправленную претензию в таблице (заполняет столбцы № 1-9).

Безотлагательную пересылку претензии и ведение переговоров с поставщиком осуществляет ответственный менеджер дирекции по закупкам. Ответственный менеджер заполняет столбцы № 10-12 таблицы.

При обнаружении логистических проблем всю работу, описанную выше в данном подразделе, выполняет ответственный менеджер дирекции по закупкам. При этом заполняется бланк по форме.

Полученный в сроки, определенные в п. 5.1 настоящей инструкции (при описании соответствующих шагов методики 8d), ответ поставщика пересылается Директору по качеству и руководителю ОМК, который заполняет столбец № 13 таблицы.

B случае если складывается впечатление, что запланированные производителем (поставщиком) корректирующие мероприятия не принесут ожидаемых результатов, поставщик извещается о необходимости внесения поправок.

Повторная претензия направляется так же и в случае обнаружения тех же несоответствий в следующих поставках. При этом начальник отдела контроля качества (ответственный менеджер дирекции по закупкам) заполняет столбец 14 таблицы.

6.ССЫЛКИ

Образец СТП «Закупки комплектующих»

Стандарт предприятия

Система менеджмента качества

Закупки комплектующих

 

1.ЦЕЛЬ

Своевременно и бесперебойно обеспечивать предприятие покупными комплектующими изделиями и материалами, отвечающими предъявляемым к ним требованиям (в том числе нормативным требованиям и по уровню качества), при эффективном расходовании денежных средств.

Сотрудники дирекции по закупкам должны постоянно решать следующие задачи:

1) тщательно планировать (отслеживать) потребность в ПКИ;

2) анализировать рынок ПКИ;

З) поддерживать разумный уровень конкуренции среди потенциальных поставщиков, а когда это невозможно, — ужесточать внутренний контроль;

4) осуществлять оптимальный выбор из имеющихся предложений по поставкам ПКИ при комплексном анализе всех выгод и издержек;

5) контролировать исполнение договоров поставщиками, а также использование приобретенной продукции.

 

2.ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

  • ПКИ — покупные комплектующие изделия и материалы.
  • ОП — одобренный поставщик.
  • ДЗ — дирекция по закупкам.
  • ДП — дирекция по продажам.
  • OM — ответственный менеджер.
  • ПДО — планово-диспетчерский отдел.
  • ОКК — отдел контроля качества.
  • РП — расчет потребности.
  • ПЗ — производственный заказ.
  • ПП — прогноз производства.
  • ПЭ — перечень элементов.
  • ОПП — опытно-промышленная партия.
  • ЕКР-система — система учета ресурсов предприятия (1С).

 

3.OTBETCTBEHHOCTЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ответственность за процесс «Закупка комплектующих» несет Директор по закупкам предприятия.

Положения стандарта распространяются на всех участников процесса закупок.

 

4.ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА

  • Продолжительность простоев производства из-за нехватки материалов, комплектующих, тары.
  • Доля поставки ПКИ в срок (в процентах).
  • Уровень буферных запасов ПКИ (в процентах).
  • Стоимость комплектации на одно изделие (в рублях).
  • Качество поставляемых ПКИ (внутренний ррт).
  • Компенсация несоответствий комплектующих (в процентах).

закупки блок-схема

Блоки 1-2

Менеджер по планированию закупок формирует РП на основании ПП и ПЗ (формируются ПДО на основании плана продаж на 3 месяца вперед), опираясь на спецификации изделий, производимых в данном периоде, в ЕПР-системе (либо ПЭ — но только для сборки опытных образцов и ОПП на стадии эскизного проектирования).

ВНИМАНИЕ: при формировании РП на основании ПЭ не допускается включать в него компоненты, имеющие примечание «Требует испытаний».

РП должен включать в себя наименование и количество ПКИ, необходимых для закупки, цену на единицу ПКИ, а также код основного поставщика по договору, принятого в ЕПР-системе, и код ОМ, отвечающего за конкретного поставщика (позицию).

Основной поставщик определяется в ходе оценки его деятельности за отчетный период (квартал/год) согласно СТП «Оценка и выбор поставщиков, наблюдение за поставщиками, развитие поставщиков». Ежегодно среди одобренных поставщиков проводится тендер на поставку ПКИ с целью выбора основного поставщика для заключения договора.

В ходе тендера подготовленный и соответствующим образом оформленный запрос отправляется всем потенциальным поставщикам для получения коммерческого предложения, которое регистрируется в установленном порядке. На основе сравнения условий поставки тендерным комитетом предприятия производится выбор основного поставщика (по каждой позиции ПКИ), с которым и заключается договор на поставку.

Блок З

Менеджер по планированию закупок переводит РП в формат Ехсеl и анализирует его правильность, далее РП передается на утверждение Директору по закупкам. На основе РП составляется бюджет закупок ПКИ. При наличии у Директора по закупкам замечаний к РП, последний отправляется на доработку, после чего повторно направляется на утверждение Директору по закупкам. В случае отсутствия замечаний РП, а с ним и бюджет закупок ПКИ, утверждаются и считаются принятыми к исполнению.

Блок4

На основании согласованного РП ответственные менеджеры Дирекции по закупкам в течение 3 рабочих дней при помощи документа «Заказ поставщику», процедура оформления которого прописана в РИ, создают заказы покупки в ЕПР-системе предприятия и утверждают печатную форму заказа у Директора по закупкам. Заказ должен иметь авторизованную подпись ответственного менеджера ДЗ, составившего заказ, и порядковый номер, соответствующий нумерации в ЕПР-системе. Заказ должен содержать следующую информацию: название контрагента, номенклатура, количество, цена за единицу товара, дата поступления товара на склад, дата оплаты с учетом условий работы по договору.

Блоки 5-6

Подписанный заказ сканируется и направляется Поставщику для подтверждения возможности исполнения указанных в заказе условий (количество, цена, дата поставки). Поставщик направляет в адрес покупателя подписанный со своей стороны документ (счет), подтверждающий способность исполнить данный заказ (ссылка на конкретный заказ). Любой (положительный или отрицательный) ответ от поставщика должен быть получен ОМ ДЗ в течение 3 рабочих дней. Полученный от поставщика документ подшивается к заказу. В случае если Поставщик не может выполнить заказ в необходимом количестве и в нужные сроки, о чем свидетельствует соответствующий документ, ОМ размещает заказ у резервного поставщика, основываясь на согласованном РП. Процедура размещения и подтверждения заказа при этом сохраняется.

Невыполнение поставщиком условий заказа фиксируется ответственным менеджером, после чего проводится анализ причин, приведших к невозможности выполнить заказ. OM совместно с Заместителем Директора по закупкам по развитию поставщиков должен разработать комплекс мер по устранению причин, повлекших невыполнение поставщиком условий заказа.

Блоки 7-8

После получения документа, подтверждающего возможности поставщика, OM ДЗ проводит размещенный заказ в ЕРР-системе. Заказ получает статус авторизованного и принимает участие в РП.

Менеджер по планированию потребности на четвертый рабочий день после размещения заказов покупки проводит проверочный РП, анализирует его, и в случае обнаружения несоответствия по количеству заказываемых комплектующих направляет OM уведомление о необходимости в корректировке заказа (обязательно в копию ставится Директор по закупкам).

Блок 9

За сутки до даты поступления ПКИ, указанной в заказе ОМ должен связаться с поставщиком и уточнить готовность ПКИ к поступлению, номер и марку транспортного средства поставщика, ФИО водителя. На основании данной информации ОМ создает заявку на хранение и отправляет ее до 14.00 сотруднику, авторизированному для работы с СОХ. Авторизированный сотрудник составляет реестр заявок на хранение на следующий день и не позднее 14.30 должен отправить реестр заявок и сами заявки на хранение Руководителю подразделения предприятия на СОХ, в соответствии с РИ «Регламент работы с СОХ (складом ответственного хранения)». В случае несоблюдения поставщиком графика поставки (отклонение более 3-х дней) ОМ составляет и направляет поставщику запрос на план корректирующих действий по форме 8D- Logistic.

Блоки 10-11

При получении ПКИ на склад ответственный кладовщик убеждается в наличии необходимых документов, сопровождающих груз (Счет на оплату, Накладная по форме ТОРГ-12, Счет-фактура, Товарно-транспортная накладная) и только после этого начинает разгрузку ПКИ в зону приемки и их приемку.

Блок 12

При учете ПКИ по наименованию и количеству склад руководствуется заказом поставщику согласно РИ «Порядок заказа материальных ценностей», номер которого получает от OM. Если поступивший объем ПКИ больше указанного в заказе или какая-либо позиция ПКИ отсутствует в заказе, а также при обнаружении других подобных несоответствий, сотрудник обособленного подразделения СОХ в тот же день по электронной почте информирует ОМ и Директора по закупкам. ОМ направляет поставщику требование о предоставлении новых документов, учитывающих обнаруженные при приемке несоответствия.

При получении груза сомнительного качества (например, в поврежденных упаковках) Руководитель обособленного подразделения СОХ составляет соответствующий акт, в котором указывается фирма-поставщик, наименование ПКИ, вызвавшего подозрение в его качестве, общее число поврежденных упаковок. Акт должен быть заверен водителем (экспедитором) поставщика и принимающей стороной. Копию акта необходимо передать OM для выставления претензии поставщику.

Далее инженер по учету склада на основании заказа поставщику оформляет в ЕРР-системе предприятия приходный ордер на склад материалов до входного контроля (СОХ RM) путем ввода фактически поступившего количества товара, см. РИ «Порядок заказа материальных ценностей».

Все поступившие без замечаний ПКИ должны быть учтены в ЕРР-системе (склад СОХ RM) не позднее трех рабочих дней после их поступления на склад.

Сразу после учета в ЕРР-системе поступившей партии ПКИ руководитель обособленного подразделения СОХ или кладовщик передает сопроводительные документы, через водителя-экспедитора OM для проверки цен, указанных в документах. Если цены корректны, то OM создает документ «Поступление товара и услуг», после чего документы, перечисленные в блоках 10-11, за исключением счета на оплату, передаются в бухгалтерию. OM отслеживает наступление даты оплаты счета и при ее наступлении передает счет в бухгалтерию для оплаты в соответствии с условиями, прописанными в договоре с поставщиком. Бухгалтерия проводит оплату счетов в сроки, указанные OM и подтвержденные Финансовым директором.

В случае обнаружения некорректных цен в документах от поставщика OM должен в течение одного рабочего дня отправить запрос поставщику о необходимости срочной замены документов.

Блок 13

После приемки поступивших ПКИ в БНР-системе на склад СОХ RM инженер по учету распечатывает приходный ордер, и в случае необходимости, по особому указанию Руководителя обособленного подразделения, выделяет в нем срочные позиции, после чего передает его кладовщику. Если от дирекции по качеству поступило распоряжение на перемещение какой-либо позиции ПКИ из данной партии на склад комплектующих без проведения входного контроля, то кладовщик сравнивает маркировку обозначения ПКИ на упаковке данных позиций с наименованием ПКИ в приходном ордере и подтверждает это соответствие своей подписью в соответствующей строке приходного ордера.

Материал признается годным только в случае, если все знаки наименования материала в приходной накладной полностью присутствуют в обозначении на маркировке компонента (на маркировке компонента допускается присутствие дополнительной информации, например о форме упаковки, свинцовой/безсвинцовой технологии изготовления).

Только после подтверждения соответствия наименования позиция ПКИ может быть перемещена из зоны приемки на место постоянного хранения, а в ЕКР-системе — на склад материалов после входного контроля (Склад компонентов СОХ), в противном случае материал помещается в изолятор брака СОХ с информированием по электронной почте Директоров по закупкам и качеству о выявленном несоответствии, приемка в ERP системе при этом не производится.

Блок 14

Если от дирекции по качеству поступило распоряжение на перемещение какой-либо позиции ПКИ из данной партии на участок входного контроля, то ПКИ в эту зону (создается заявка на отгрузку), проверка комплектации осуществляется согласно СТП «Входной контроль».

Блок 15

Позиции ПКИ, успешно прошедшие входной контроль, по распоряжению сотрудника входного контроля (или начальником ОКК) перемещаются сотрудниками склада из зоны приемки в зону постоянного хранения, а в ЕКР-системе — на склад материалов после входного контроля (Склад компонентов СОХ) и могут выдаваться в производство для сборки изделий.

Блок 16

В случае если требования по качеству не были выполнены поставщиком, ОКК оформляет форму 8D и другие необходимые для оформления претензии документы и направляет их OM Дирекции по закупкам. OM передает документ поставщику с требованием проведения анализа, планирования и осуществления корректирующих и предупреждающих действий в сроки, указанные в РИ «Порядок работы с несоответствиями по методике 8d» (два рабочих дня — на первичный ответ с описанием шагов по защите потребителя от повторения несоответствия в ближайшей поставке, 10 рабочих дней — на исследование коренных причин и планирование корректирующих действий и 1 месяц — на отчет по результативности выполненных действий и по мероприятиям, исключающих повторение инцидента в будущем).

Сотрудники склада по указанию OM перемещают данную партию ПКИ в изолятор брака и оформляют перемещение в ЕКР-системе со склада СОХ RM нa склад «Изолятор брака СОХ».

Блок 17

В случае если ПКИ, полученные от поставщика не прошли входной контроль качества, рейтинг поставщика автоматически понижается на один пункт, и OM направляет поставщику уведомительное письмо о понижении его рейтинга и связанных с этим ужесточением входного контроля и соответственно дополнительных расходах потребителя на проверку последующих партий.

Постоянное информирование поставщиков об актуальных значениях их рейтингов по поставляемым ПКИ описано в СТП «Оценка и выбор поставщиков, наблюдение за поставщиками, развитие поставщиков».

Блок 18

OM ДЗ контролирует получение первичного ответа поставщика на претензию (в срок — 2 рабочих дня) и передает полученный им от поставщика план корректирующих действий (заполненную форму 8d) нa анализ в Дирекцию по качеству. При удовлетворительной оценке Поставщику разрешается поставить новую партию ПКИ. ОКК проверяет ее на предмет соответствия требуемому уровню качества (в первую очередь на отсутствие обнаруженных ранее несоответствий), и при подтверждении эффективности проведенных поставщиком корректирующих и предупреждающих мероприятий восстанавливает его рейтинг.

В случае если поставщик не отвечает в положенный срок, либо если он не может вовремя предоставить необходимые объемы ПКИ без несоответствий, а также при повторном обнаружении тех же несоответствий в новых партиях, заказ на данную позицию ПКИ размещается у резервного поставщика. Текущий поставщик может возобновить поставки только после успешного устранения всех причин появления несоответствий.

 

6.ССЫЛКИ

  • ISO/TS16949:2009 «Quality management systems. Particular requirements for the application of ISO 9001:2000 for automotive production and relevant service part organization» (Системы менеджмента качества.
  • Особые требования по применению ИСО 9001-2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части).
  • СТП «Оценка и выбор поставщиков, наблюдение за поставщиками, развитие поставщиков»
  • СТП «Входной контроль».
  • РИ «Регламент работы с СОХ (складом ответственного хранения)»
  • РИ «Инструкция по работе с заявками»
  • РИ «Регламент работы с СОХ (складом ответственного хранения — входной контроль)»
  • РИ «Порядок работы с несоответствиями по методике 8d».

 

Образец СТП «Внутренние аудиты»

Стандарт предприятия

Система менеджмента качества

Внутренние аудиты

 

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая редакция стандарта подготовлена инженером по качеству в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001 и спецификации ISO/TS16949.

Утвержден и введен в действие приказом генерального директора.

 

1.ЦЕЛЬ

Определить объекты внутренних аудитов, порядок планирования, проведения и документального оформления внутренних аудитов; анализа результатов внутренних аудитов, проведения корректирующих действий и действий, направленных на улучшение СМК.

 

2.ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

  • ОМК — отдел менеджмента качеств;
  • ОП — ответственный за процесс;
  • РК — руководство по качеству;
  • КД — корректирующие действия;
  • ПРК — представитель руководства по качеству;
  • РПП — руководитель проверяемого подразделения;
  • СМК — система менеджмента качества.
  • Внутренний аудит (проверка) — систематический, независимый и документированный процесс анализа организацией своей СМК, процессов производства, а также самой продукции, позволяющий определить соответствие деятельности и результатов в области качества запланированным целям.
  • Выводы аудита — результат оценки свидетельств аудита на соответствие критериям аудита.
  • Значительное несоответствие — отсутствие, неприменение или нарушение какого-либо аспекта СМК, способное вызвать массовый выпуск несоответствующей продукции и поставку ее потребителю или внеплановую остановку производства (в т. ч. несоответствия с длительным по времени или системным характером).
  • Критерии аудита — совокупность политики, РК, процедур или требований.
  • Наблюдения аудита — зафиксированная аудитором информация о соблюдении критериев аудита.
  • Незначительное несоответствие — несоответствие, непризнанное значительным несоответствием.
  • Свидетельство аудита — подтвержденное наблюдение аудита (подписью РПП, ПРК, фотографией).
  • Аудит системы менеджмента качества — верификация соответствия СМК требованиям ISO 9001, ISO/TS 16949 VI дополнительным требованиям к СМК.
  • Аудит процессов — проверка результативности, стабильности и воспроизводимости процессов.
  • Аудит продукта — верификация продукта на соответствующих стадиях производства и поставки с определенной частотой на соответствие всем установленным требованиям (по геометрическим параметрам продукции, функциональности, надежности, укладке в тару, маркированию).

 

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Требования настоящего стандарта распространяются на все подразделения предприятия, согласно схемы процессов и органиграммы, представленных в РК.

Общую ответственность за процесс внутренних аудитов несет ПРК.

РПП несут ответственность за информирование своих подчиненных о целях и объектах аудитов;

назначение ответственных лиц для работы с аудиторами, обеспечение аудиторов документами и средствами, необходимыми для обеспечения эффективного и результативного проведения аудита;

предоставление доступа к необходимому оборудованию; сотрудничество с аудиторами для достижения целей аудита. За разработку и осуществление планов корректирующих и планов улучшений по результатам проведенного аудита несет ОП совместно с РПП.

 

4.ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА

Количество несоответствий, выявленных повторно.

Доля значительных несоответствий среди выявленных несоответствий.

Процент выполнения программы аудитов:

  • 90-100 % — отлично;
  • 60-89 % — удовлетворительно;
  • до 60 % — неудовлетворительно.

 

5.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Внутренним аудитам подлежат:

  • СМК в целом или какой-либо ее аспект;
  • технологические процессы;
  • продукция.

аудит продукции проводится в соответствии с техническими условиями на изделия и ежегодно утверждаемым планом периодических испытаний.

При проведении внутренних аудитов СМК обычно проверяется:

  • согласование Целей в области качества подразделения с задачами, стоящими перед подразделением;
  • определены ли процессы СМК;
  • описаны ли процессы;
  • качество самой документации: соответствие разработанных документов требованиям нормативных документов; доступность и правильность формулировок требований; четкость изложения;
  • наличие полного комплекта таблиц, схем, приложений; физическое состояние и др.;
  • как процессы взаимодействуют, назначен ли ОП;
  • проводится ли мониторинг процесса (записи);
  • качество продукции;
  • выполнение плана мероприятий по результатам предыдущей внутренней проверки.

Причины, вызывающие необходимость внутренних аудитов:

  • периодические проверки состояния и функционирования СМК;
  • необходимость совершенствования процедур и документов СМК, вызванная либо «внутренними» (изменение целей в области качества, структуры управления, формы собственности и т.п.), либо «внешними» (изменение требований потребителей и рынка, изменение поставщиков, требования законодательства, присоединение к региональным и международным договорам в области обеспечения качества продукции и её сертификации и т.п.) причинами;
  • подготовка к сертификации СМК, к внешнему надзорному аудиту СМК;
  • подготовка к испытаниям и сертификации продукции.

Дополнительно могут проводиться внеплановые аудиты, если возникают значительные отклонения в работе предприятия или выпущена крупная партия бракованных изделий.

 

6.ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

Легенда:

легенда аудита

блок-схема внутреннего аудита

Блок 1 Разработка программы аудита

Ежегодно, не позднее 15 февраля программа внутренних аудитов СМК на текущий календарный год должна быть разработана руководителем ОМК и утверждена ПРК. Разработка программы проводится с учетом выводов и решений высшего руководства из ежегодного отчета о функционировании СМК. Утвержденная программа (копия) размещается на информационном стенде организации и выкладывается на сервере дирекции по качеству.

Программой определяются:

  • объем проверки (все процессы СМК и подразделения, причастные к ним, а также рабочие смены должны быть проверены не реже одного раза в год);
  • сроки проведения проверок;
  • цели программы аудита.

Цели и объем программы аудита определяются в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011 подраздел 5.2.

Пересмотр программы аудита проводится на основе распоряжения ПРК.

Примечание: пересмотр программы аудита обычно проводится при существенных изменениях в организации или ее деятельности, резком изменении требований потребителя и/или потребностей заинтересованных сторон.

Коррекцию сроков проведения проверок утвержденной программы аудита рекомендуется согласовывать с РПП и/или ответственным(-и) за процесс(-ы).

Блок 2 Формирование состава аудиторов

Состав аудиторов формируется из числа квалифицированных специалистов, незанятых в проверяемой ими деятельности и имеющих соответствующую подготовку для проведения проверки. В состав аудиторов должно входить не менее 2-х специалистов, квалифицированных для проведения проверок СМК на соответствие требованиям ISO/TS 16949. Квалификация внутренних аудиторов определена в матрице. Актуализирует сведения в матрице инженер по качеству ОМК.

Если состав аудиторов не обеспечивает реализацию программы аудита, ПРК оформляет заявки на обучение в соответствии с действующим СТП.

Блок 3 Организация проведения аудита

Аудиторская группа для конкретного аудита формируется из состава аудиторов в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011 п. 6.2.4.

ПРК назначает самостоятельного аудитора для проведения конкретной проверки в случае, если это не нанесет ущерба результативности проведения аудита. Если аудит проводит один аудитор, он должен выполнять все обязанности, возлагаемые на руководителя аудиторской группы.

ПРК назначает руководителя конкретной аудиторской группы (обычно руководителя ОМК или ПРК) в случае, если для проверки недостаточно компетентности самостоятельного аудитора и/или времени для проведения аудита. Руководитель аудиторской группы совместно с ПРК назначает членов аудиторской группы

Примечание: как руководителем аудиторской группы, так и единственным аудитором может являться сам ПРК.

Самостоятельный аудитор или аудиторская группа в соответствии с программой аудита определяют цели, область и критерии аудита, не противоречащие программе аудита.

Цели аудита могут включать:

а) оценку результативности СМК для достижения конкретных целей;

6) идентификацию областей потенциального улучшения СМК;

в) оценку возможности СМК обеспечивать соответствие законодательным требованиям, нормативным требованиям и требованиям контракта;

г) определение соответствия СМК организации или ее частей требованиям критериев аудита.

Область аудита может охватывать весь процесс или его часть; все подразделения, охватываемые процессом, или только некоторые; все процессы (части процессов), охватывающие подразделение.

Критерии аудита должны устанавливаться в соответствии с программой аудита.

Блок 4 Подготовка к аудиту на месте

Не позднее, чем за 2 рабочих дня до проведения аудита оповещаются (личная встреча, эл.переписка или телефонный разговор) РПП и/или ответственные за процесс(-ы) в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011 пункт 6.2.5 . Рекомендуется оформлять план аудита в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011 п. 6.4.1

Руководитель группы аудиторов выделяет каждому члену группы для проверки конкретный элемент СМК (или его часть), конкретные функциональные подразделения или конкретный процесс. Член группы аудита или самостоятельный аудитор анализирует документы проверяемого подразделения (напр. должностные инструкции, положение о подразделении), документы СМК, записи, а также отчеты по предыдущим аудитам с целью определения соответствия СМК критериям аудита и разрабатывает чек-лист для проверяемого подразделения/процесса/части процесса, куда вносит проверяемые критерии.

Примечание: в некоторых случаях этот анализ может быть отложен до начала проведения аудита на месте, если это не нанесет ущерба результативности проведения аудита. В др. случаях может оказаться необходимым посетить место проведения аудита для получения необходимой информации.

Если в результате данного анализа документация признана неадекватной (напр. в записях отсутствуют утверждающие подписи отв. лиц в соответствии с СТП; требования СТП противоречат ДИ), то аудитор информирует руководителя группы аудиторов, который в свою очередь (самостоятельный аудитор) информирует ПРК, РПП и ОП.

ПРК может принять одно из следующих решений:

  • продолжить аудит с занесением соответствующей записи в чек-лист аудита;
  • приостановить аудит до устранения проблем с документацией в соответствии с действующим СТП.
Блок 5 Проведение аудита на месте

Аудит начинается с предварительного совещания, целью которого является:

  • представление группы аудита руководителю проверяемой службы (подразделения);
  • обзор объектов и целей проверки;
  • краткое изложение методов и процедур, которые будут использованы при проведении проверки;
  • подтверждение времени и дат заключительного и любых промежуточных совещаний группы проверяющих и руководителей проверяемых служб (подразделений);
  • выяснение всех неясных деталей последовательности проведения аудита или плана аудита (при оформлении такового).

Аудит производится путем опроса, анализа документов, наблюдения за деятельностью и условиями на проверяемых участках. Рекомендуется вести и сохранять до конца аудита все рабочие записи.

В аудиторской группе периодически проводят обмен информацией, оценку аудита и, при необходимости перераспределяют обязанности между членами аудиторской группы.

Все наблюдения, указывающие на несоответствие критериям аудита (должны чем-либо подтверждаться) и на возможность для улучшения должны фиксироваться в чек-листах аудита.

Примечание: B целях подтверждения наблюдений рекомендуется пользоваться фотоаппаратом.

Если свидетельства аудита указывают на невыполнимость целей аудита, руководитель группы аудита/самостоятельный аудитор должен доложить об этом ПРК. ПРК на основании свидетельств аудита принимает решение о прекращении или продолжении аудита и информирует об этом РПП и ОП.

В случае принятия решения о прекращении аудита, ПРК информирует руководителя группы аудиторов/ самостоятельного аудитора о прекращении аудита и дает разрешение на подготовку проекта отчета аудита без формирование выводов аудита. В отчете, в таком случае, фиксируется только несоответствие(-я), исключающее(-ие) возможность выполнимости целей аудита.

В случае продолжения аудита, ПРК совместно с руководителем группы аудиторов/ самостоятельным аудитором корректирует цели и/или область аудита, а также пересогласовывает порядок (план) аудита.

Незначительные несоответствия, на которые указывают наблюдения, рекомендуется производить коррекцию по факту обнаружения. После коррекции делается соответствующая запись в чек-листе.

Наблюдения аудита рекомендуется подтверждать согласующей подписью РПП B чек-листе.

Блок 6 Формирование выводов аудита и их согласование.

Для получения выводов аудита (OK/NOK) аудитор сопоставляет свидетельства аудита с критериями аудита. Отметка NOK аудитор ставит B том случае, если зафиксировано хотя бы одно свидетельство, указывающее на несоблюдение критетерия аудита. В остальных случаях ставится — ОК.

Исключение: если наблюдение носит рекомендательный характер, то ставится отметка ОК.

После получения выводов аудита группа аудиторов/самостоятельный аудитор проводит совещание с РПП и ОП. Основная цель этого совещания — провести анализ выводов аудита и подтвердить их объективность, под которой понимается обоснованность и правильность выводов, сделанных аудитором.

В случае согласия со всеми выводами аудита ОП ставит свою подпись в чек-листе.

Примечание: может ставится одна подпись, если РПП и ОП одно лицо.

Если существуют разногласия во мнениях по выводам аудита их необходимо устранить.

Все неразрешенные в ходе совещания разногласия оформляются протоколом. Оставшиеся спорными после совещания выводы обводятся окружностью в чек-листе. Затем ОП ставит подпись в чек-листе, который вместе с протоколом совещания передается ПРК. ПРК на основе анализа данных может принять одно из следующих решений:

прекращение аудита с последующим назначением даты внеочередного аудита;

признание только части спорных выводов объективными (делается отметка ПРК в протоколе);

признание всех спорных выводов объективными (ПРК ставит свою подпись в чек-лист);

Блок 7-8 Оформление отчетов и их рассылка (завершение аудита)

Руководитель группы аудиторов/самостоятельный аудитор вносит согласованные выводы аудита (NOK), сформулированные на основе критерии аудита как несоответствия, d проект отчета аудита. Он же несет ответственность за точность и полноту отчета. Зафиксированные несоответствия классифицируются как значительные или незначительные. Заключение аудита может указывать как на полное, так и на частичное невыполнение целей аудита. Решение о проведении повторного аудита принимает руководитель ОМК. Проект отчета дорабатывается до полного согласования с ПРК. ОМК рассылает отчет аудита РПП и ОП. Датой завершения аудита является дата рассылки отчета.

Отчеты аудитов в электронном виде хранятся в течение 10 лет. После проведения аудита руководитель ОМК делает соответствующие отметки в программе и матрице аудитов.

Примечание: если аудит носил выборочный характер, то B отчете по аудиту ставится примечание: «Аудит носит выборочный характер. Отсутствие несоответствий в проверяемом подразделении не гарантирует отсутствие этих несоответствий в других подразделениях». По запросу ОП или ПРК может проводиться совещание-оглашение результатов аудита.

Блок 9-10 Разработка планов корректирующих действий и улучшений и его реализация

В течении 5-ти рабочих дней ОП совместно с РПП на основании несоответствий и заключения, зафиксированных в отчете, прорабатывает до полного согласования с ПРК план КД (и, при необходимости, план улучшений на основе сделанных рекомендаций), заполняя соответствующие графы в отчете аудита.

Результатом полного согласования является план КД, подписанный ОП и утвержденный ПРК. Копия плана КД, дополняющая отчет, рассылается всем подразделениям, принимающим участие в устранении несоответствий. Оригинал отчета, дополненный планом КД, хранится в OMK как минимум до проверки результативности КД и внесения соответствующих записей в матрицу аудитов.

Контроль исполнения КД в установленные сроки осуществляет ОП. В случае отставания по срокам

ОП информирует ПРК и инициирует разработку КД.

Руководителем ОМК должен проверять завершение выполнения КД в установленные сроки.

Руководитель ОМК оценивает результативность КД, делая отметку в соответствующей графе. В случае нерезультативности КД, руководитель ОМК разрабатывает КД.

Необходимые данные по выполнению действий по результатам аудита вносятся в матрицу аудитов.

Матрица аудитов предоставляется для подготовки ежегодного сводного отчета о результатах функционирования СМК.

 

7.ССЫЛКИ

  • ISO 9001:2008 «Quality management systems — Requirements» (Системы менеджмента качества Требования)
  • ISO/TS 16949:2009 «Quality management systems — Particular requirements for the application of ISO 9001:2008 for automotive production and relevant service part organization» (Системы менеджмента качества.
  • Особые требования по применению ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и организациях, производящих соответствующие запасные части).
  • ГОСТ Р ИСО 19011-2003 «Руководящие указания по аудиту СМК и/или систем экологического менеджмента»
  • СТП «Управление документацией»
  • СТП «Обучение и развитие персонала»
  • СТП «Корректирующие действия»
  • РИ «Контроль технологической дисциплины»
  • РИ «Поиск коренных причин несоответствий»
  • Ф «План испытаний продукции»
  • Ф «Программа внутренних аудитов»
  • Ф «Матрица квалификации внутренних аудиторов»
  • Ф «Чек-лист аудита»
  • Ф «Матрица аудитов»
  • Ф «Отчет аудита»

Образец СТП — «Разработка СТП»

Стандарт предприятия

Система менеджмента качества

Управление документацией и данными. Разработка стандартов предприятия.

 

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный стандарт предназначен для проведения работ по разработке документов (стандартов, руководств, положений, инструкций и др.) системы менеджмента качества предприятия.

При разработке стандарта учтены требования ГОСТ Р 1.4, ГОСТ Р 1.5, и также использована блок-схема алгоритма организации разработки, согласования и внедрения стандартов предприятия (Приложение А).

Стандарт разработан службой БУСК.

Введен впервые.

 

ВВЕДЕНИЕ

В системе менеджмента качества предприятия процедуры на всех этапах жизненного цикла продукции должны быть четко определены и изложены в письменном виде в форме систематизированных, взаимоувязанных документов.

Внутренние нормативные документы СМК предприятия содержат правила и нормы, обеспечивающие техническое и информационное единство при разработке, производстве продукции, правила оформления технической документации, общие правила обеспечения качества продукции, сохранения и рационального использования продукции, сохранения и рационального использования всех видов ресурсов, термины и их определения, условные обозначения, метрологические и другие Общетехнические организационно-технические правила и нормы.

Внутренние нормативные документы имеют юридический статус, приравненный к приказам генерального директора.

Целью данного стандарта является установление основных положений, касающихся разработки документов (стандартов‚ руководств, положений, инструкций, методик и др.) предприятия.

 

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок разработки и введения стандартов (руководств по качеству, положений, инструкций и др.) на предприятии.

Данный порядок распространяется на разработку и введение других документов, выпущенных на предприятии взамен стандартов: методик, положений, инструкций и т.п.

Настоящий стандарт распространяется на деятельность должностных лиц и подразделений предприятия, являющихся разработчиками документации СМК, а также на персонал, являющийся ее пользователем.

 

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы следующие руководящие и нормативные документы:

  • ГОСТ Р 1.4 -2004 ГСС РФ. Стандарты отраслей, стандарты предприятий, стандарты научно-технических, инженерных обществ и других общественных организаций. Общие положения.
  • ГОСТ Р 1.5 -2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.
  • ГОСТ 2.501-2013 ЕСКД Правила учета и хранения.
  • ГОСТ 2.503 — 2013 ЕСКД Правила внесения изменений.
  • ГОСТ 19.701-90 Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения.
  • ГОСТ ISO 9000-2011 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь.
  • ГОСТ ISO ИСО 9001-2011 Система менеджмента качества. Требования.
  • СТО Система менеджмента качества. Управление документацией и данными. Основные положения.
  • СМК Корректирующие и предупреждающие действия «Положение учета, выполнения и снятия с контроля мероприятий корректирующего и предупреждающего действия».

 

3 Определения

В данном Стандарте предприятия использованы термины и определения, используемые в ГОСТ РФ и ГОСТ ISO 9000.

 

4 Обозначения и сокращения

  • БУСК — бюро управления системой качества
  • ГОСТ — государственный стандарт
  • ГСС РФ — государственная система стандартизации Российской Федерации
  • НД — нормативная документация
  • ВП — Военное Представительство
  • СМК — система менеджмента качества
  • СТП — стандарт предприятия
  • СТО — стандарт организации

 

5 Требования к построению стандарта

5.1 Разделы стандарта

5.1.1 При разработке стандартов предприятия необходимо соблюдать следующую последовательность изложения:

  • титульный лист;
  • предисловие;
  • содержание;
  • введение;
  • область применения;
  • нормативные ссылки;
  • термины и определения;
  • обозначения и сокращения;
  • основная (содержательная) часть;
  • приложения;
  • подписи;
  • лист регистрации изменений;
  • лист ознакомления.

5.1.2 Элементы «Содержание», «Введение», «Нормативные ссылки», «Термины и определения», «Обозначения и сокращения», «Приложения» приводят в стандарте при необходимости, исходя из особенностей его содержания и изложения.

5.2 Титульный лист

5.2.1 Оформление титульного листа производится в соответствии с приложением Б.

Наименование стандарта должно быть кратким, точно характеризовать объект стандартизации.

Сведениями о введении в действие могут быть: приказ генерального директора, либо извещение на изменение за подписью генерального директора.

Последующие за титульным листом листы стандарта выполняются по форме, в соответствии с приложением В.

Обозначение стандарта и номер страницы выполняются полужирным шрифтом.

5.3 Предисловие

5.3.1 «Предисловие» помещают за титульным листом. Сведения, приводимые в предисловии, располагают в следующей последовательности:

1) сведения о нормативных документах, на основании или взамен которых разработан стандарт;

2) сведения о разработчике;

3) сведения о переиздании.

5.4 Содержание

5.4.1 «Содержание» помещают на следующей странице зa «Предисловием». Оно включает порядковые номера и наименование разделов, а также приложений с указанием их обозначений и указанием в скобках их статуса (обязательные, рекомендуемые, справочные). После заголовка раздела или приложения ставят отточие, а затем приводят номер страницы стандарта, на которой начинается данный структурный элемент.

Элемент «Содержание» необходим, если объем стандарта превышает 24 страницы.

Читать далее Образец СТП — «Разработка СТП»

Образец СТП «Управление проектами»

Система менеджмента качества.

Управление проектами на предприятии.

 

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данный стандарт устанавливает порядок проведения работ по управлению и реализации проектов на предприятии.

При разработке стандарта учтены требования ISO 9001, ISO/TS1-6949, руководств APQP и ANPQP.

Стандарт введен впервые

 

СОДЕРЖАНИЕ

  1. Область применения
  2. Нормативные ссылки
  3. Определения
  4. Обозначения и сокращения
  5. Цели управления проектами
  6. Классификация проектов
  7. Проектная группа, состав и функции
  8. Ход выполнения проекта
  9. Внесение изменений в проект
  10. Премирование участников проекта

Приложение А

Приложение Б

 

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стандарт устанавливает порядок проведения работ по управлению проектами и их реализацией на предприятии.

Стандарт является обязательным для исполнения всеми подразделениями предприятия, участвующими в работах по управлению проектами и их реализацией.

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы следующие руководящие и методические документы:

 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В данном стандарте предприятия использованы термины и определения, используемые в отечественных ГОСТ, a также в МС ISO 9000, ISO/TS 16949.

Инициатор проекта — это структурное подразделение или работник предприятия, которые вносят «предложение» об инициации проекта.

Менеджер — работник предприятия, представитель любого структурного подразделения предприятия, осуществляющий работы по управлению проектами на предприятии в рамках проектной группы и настоящего стандарта.

Проектная группа — временная организационная структура, объединяющая отельных специалистов, группы и/или организации, привлеченные к выполнению работ проекта и ответственные перед руководителем проекта за их выполнение.

Руководитель проекта — лицо, ответственное за управление проектом в рамках проектной группы и настоящего стандарта.

 

4 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

  • APQP — процедура планирования качества перспективной продукции
  • ANPQP — совместная процедура планирования качества перспективной продукции Renault и Nissan.
  • ГОСТ — государственный стандарт
  • ДЭФ — дирекция по экономике и финансам
  • КД — конструкторская документация
  • КИА — контрольно-измерительная аппаратура
  • ОРД — организационно-распорядительная документация
  • PSW — заявка на одобрение автокомпонента
  • РРАР — одобрение производства автокомпонентов
  • СТО — средства технологического оснащения
  • ТД — технологическая документация
  • ТПП — технологическая подготовка производства
  • ФЭП — финансово-экономические показатели

 

5 ЦЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

5.1 Повышение прозрачности хода реализации проектов для руководителей и заинтересованных сотрудников предприятия.

5.2 Повышение персональной ответственности непосредственных участников проекта.

5.3 Накопление и распространение опыта и знаний, получаемых в ходе реализации проекта от участников проекта другим сотрудникам предприятия.

5.4 Повышение качества выполняемых работ по проектам предприятия.

5.5 Оценка вклада каждого участника в результаты проекта.

5.6 Повышение производительности и экономической эффективности проектных работ.

5.7 Внедрение инструментов материального стимулирования, позволяющих повысить заинтересованность участников в успешной реализации проектов.

5.8 Соблюдение установленных сроков выполнения проекта.

5.9 Качественное выполнение процедур APQP (ANPQP) в проектах по разработке и подготовке производства новых изделий.

 

6 КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКТОВ

6.1 Проект

Это последовательность взаимосвязанных событий, которые протекают в течение установленного ограниченного периода времени и направлены на достижение неповторимого, но в то же время определенного результата.

6.2 Виды проектов

6.2.1 По основной направленности:

  • Проекты по разработке продукции и постановке ее на производство;
  • Проекты по постановке на производство продукции по документации заказчика либо лицензии;
  • Проекты, направленные на модернизацию продукции;
  • Проекты, направленные на развитие и модернизацию существующих процессов, связанных с основным производством (замена устаревшего оборудования, внедрение современных средств и технологий производства);
  • Проекты, направленные на расширение объемов производства и улучшение качества продукции;
  • Проекты, направленные на создание либо изменение инфраструктуры предприятия.

6.2.2 По отношению друг к другу:

  • Независимые, допускающие одновременное и раздельное осуществление, причем характеристики их реализации не влияют друг на друга
  • Взаимоисключающие, т.е. не допускающие одновременной реализации;
  • Взаимодополняющие, реализация которых может происходить лишь совместно;

6.2.3 По срокам реализации (создания и функционирования):

  • Краткосрочные (до 1 года);
  • Среднесрочные (1-3 лет);
  • Долгосрочные (свыше 3 лет);

6.2.4 По характеру инициирования:

Внешний (инициатор проекта не является структурным подразделением предприятиях

Внутренние (инициатор проекта является структурным подразделением предприятия);

6.2.5 По масштабам (чаще всего масштаб проекта определяется размером инвестиций):

  • Малые проекты (до 0,25% годового объема продаж предприятия);
  • Средние проекты (от 0,25% до 1,0% годового объема продаж предприятия);
  • Крупные проекты (свыше 1‚0% годового объема продаж предприятия);

 

7 ПРОЕКТНАЯ ГРУППА, СОСТАВ И ФУНКЦИИ

7.1 Основной организационной структурой участников проекта является проектная группа.

7.2 Проектная группа — временная организационная структура, объединяющая отдельных специалистов, группы и/или организации, привлеченные к выполнению работ проекта и ответственные перед руководителем проекта за их выполнение.

7.3 Проектная группа создается на период осуществления проекта.

7.4 Проектная группа создается из числа работников предприятия.

7.5 Проектная группа состоит из руководителя проекта и членов команды проекта, вовлеченных непосредственно в процесс работы над проектом.

7.6 Инициатор проекта — это структурное подразделение или работник предприятия, которые инициируют проект для удовлетворения потребностей заказчика.

7.7 В рамках проекта члены проектной группы выполняют следующие функции:

7.7.1 Руководитель проекта — лицо, ответственное за управление проектом. Руководитель проекта несет ответственность за достижение целей проекта в рамках бюджета‚ в срок и с заданным уровнем качества.

Руководитель проекта выполняет следующие функции:

  • Подготовка предложения по составу проектной группы
  • Разработка планов-графиков работ по проекту
  • Разработка бюджета проекта
  • Подготовка комплекта ОРД по разработке и реализации проекта
  • Проведение оценки рисков проекта
  • Контроль достижения целей проекта, в том числе финансовых целей
  • Обеспечение своевременного представления отчетности по проекту инвестиционному комитету, включая отклонения от графика инвестиций по проекту
  • Проведение расчетов ФЭП (с привлечением специалистов ДЭФ)

7.7.2 Конструктор проекта:

  • Отвечает за подготовку документов и спецификаций, необходимых для предварительных расчетов по проекту на стадии обоснования.
  • На стадии реализации проекта организует разработку конструкторской документации на продукцию и стендовое оборудование и проверяет спецификацию и комплект КД продукта на основании определенных требований, осуществляет анализ КД, полученной от стороннего разработчика.
  • Формирует требования к комплектующим и основным материалам
  • Определяет и проводит детализацию спецификации
  • При необходимости осуществляет адаптацию конструкторской документации‚ полученной извне.
  • При необходимости может привлекать других специалистов отдела главного конструктора.

7.7.3 Технолог проекта:

  • Отвечает за подготовку документов, необходимых для предварительных расчетов по проекту на стадии обоснования.
  • На стадии реализации проекта отвечает за разработку технологических процессов, средств технологического оснащения, технологических планировок
  • Определяет требования к производству на основании информации, полученной от конструктора проекта
  • Определяет требования к процессу производства
  • Планирует закупку необходимых технологий и средств производства, проведение проверки уровня производства.
  • Готовит график ТПП

7.7.4 Менеджер по производству:

  • На стадии реализации проекта обеспечивает подготовку в цехе производства к освоению и выпуску продукции.
  • Проводит оценку и согласование разработанного технологического процесса.
  • Согласовывает планировочное решение по расстановке оборудования.
  • Проводит оценку набора оборудования и оснастки.
  • Организует изготовление Прототипов.
  • Контролирует наращивание объемов производства.
  • Контролирует достижение целевых показателей по качеству и производительности.

7.7.5 Менеджер по снабжению:

  • Осуществляет выбор поставщиков на основании спецификации на продукт.
  • Заключает с выбранными поставщиками договоры.
  • Осуществляет своевременные поставки средств производства и материалов.
  • Координирует деятельность поставщиков.
  • Проводит переговоры с поставщиками в случае появления изменений совместно с конструктором проекта.

7.7.6 Менеджер по качеству:

  • Осуществляет контроль над соблюдением требований по качеству и выполнением поставленных задач в области качества
  • Анализирует достаточность требований, предъявляемых к надежности процесса
  • Осуществляет контроль над выполнением плана обеспечения качества
  • Инициирует и проводит оценку достижения плана качества совместно с конструктором и технологом проекта

7.7.7 Менеджер по сбыту:

  • Осуществляет связи с потребителем
  • Заключает необходимые договоры
  • Планирует и подтверждает объемы, цены
  • Планирует и осуществляет вывод продукта на рынок

7.7.8 Экономист проекта:

  • На стадии обоснования подготавливает предварительные финансово-экономические показатели инвестиционного предложения по данным предоставленным конструктором и технологом проекта.
  • Определяет цели по затратам в соответствии со структурой затрат
  • Разрабатывает бюджет проекта
  • Осуществляет помощь в подготовке финансовой отчетности по проекту
  • Определяет достижение финансовых целей
  • Осуществляет подготовку необходимых финансовых отчетов на стадии реализации и завершения

7.7.9 Администратор проектов:

  • Осуществляет помощь всем участникам проектной группы в рамках своих обязанностей и полномочий.
  • Осуществляет подготовку плановых документов по проектам по основным этапам планирования качества перспективной продукции APQP и ANPQP.
  • Осуществляет организацию совещаний команд проектов, ведение протоколов совещаний.
  • Осуществляет ведение календарных план-графиков проектов, осуществляет контроль за выполнением запланированных показателей.
  • Осуществляет выдачу задействованным подразделениям и ответственным лицам заданий на выполнение задач проекта в соответствии с разработанным планом проекта.
  • Осуществляет сбор запросов на изменения и подготовку корректировок.
  • Осуществляет сбор отчетности, в т.ч. фактической информации о выполнении задач проекта, финансовых показателях, трудозатратах, фактических значениях других показателей.
  • Осуществляет подготовку отчетности по отдельному проекту и представление необходимой аналитической ‚информации о ходе проекта руководству, проектной команде и другим заинтересованным сторонам.
  • Осуществляет анализ и прогнозирование хода выполнения проекта.
  • Осуществляет контроль за соблюдением установленных регламентов, форм документов.
  • Осуществляет контроль за соблюдением установленных сроков выполнения проектов.

8 ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА

8.1 Любой проект имеет начало и окончание.

8.2 Работы над проектами по разработке и постановке на производство новых изделий, по модернизации существующих процессов, по расширению объемов производства и улучшению качества продукции основываются на процедурах АРОР и ANPQP по планированию качества перспективной продукции и в соответствии с регламентом инвестиционного планирования предприятия.

8.3 Этап обоснования проекта соответствует начальной фазе «Регламента инвестиционного планирования предприятия» и завершается принятием решения о дальнейшей разработке проекта. На этапе обоснования формулируется идея проекта, подготавливается инвестиционное предложение, совместно с инициатором рассчитывается его предварительная стоимость, составляется предварительный план и смета расходов, оцениваются риски, проект рассматривается инвестиционным комитетом.

8.4 После утверждения проекта инвестиционным комитетом наступает следующая фаза — реализация.

8.5 Готовится приказ о разработке проекта. Назначается руководитель проекта. В приказе назначаются руководители по направлениям, ответственные за формирование проектной группы с указанием сроков исполнения. Приказ утверждается генеральным директором.

Ответственность за подготовку приказа несут:

  • Технический директор по проектам, связанным с разработкой и постановкой продукции на производство, по постановке на производство‚ продукции по документации заказчика, по модернизации существующей продукции и процессов, по расширению объемов производства и улучшению качества продукции.
  • Директора по направлениям по проектам, связанным с их сферой деятельности (Директор по производству, Директор по качеству, Главный инженер, Директор по закупкам и логистике, Директор по маркетингу и продажам, Директор по экономике и финансам, Директор по персоналу)

8.6 На основании приказа и по предложениям, выданным директорами по направлениям, формируется состав проектной группы.

8.7 Проектная группа формируется исходя из следующих факторов:

  • вида проекта и его особенностей;
  • требований, определяемых задачами проекта;
  • специализации работников предприятия и структурных подразделений;

8.8 Члены проектной группы непосредственно напрямую взаимодействуют друг с другом.

8.9 Для реализации проекта и выполнения отдельных работ в рамках проекта при необходимости могут задействоваться сотрудники любых структурных подразделений предприятия в рамках исполняемых ими должностных обязанностей.

Руководители структурных подразделений предприятия на всех стадиях реализации проекта осуществляют полное содействие в выполнении работ по проекту, при необходимости задействуют других специалистов.

8.10 Организационное и техническое взаимодействие участников проекта и других сотрудников предприятия при проектировании и постановке продукции на производство также определено настоящим стандартом и стандартами предприятия

8.11 На начальном этапе реализации проекта руководитель проекта собирает совещания проектной группы по вопросам планирования, установки сроков, основных параметров и оценки выполнения этапов проекта.

8.12 Руководитель проекта составляет план-график реализации проекта с описанием работ, указанием ответственных лиц, сроков выполнения. Составляет график совещаний по проекту.

Инициатором внеочередного совещания проектной группы может выступать любой член проектной группы.

План-график согласовывается с руководителями по направлениям, задействованными в реализации проекта и утверждается директором по направлению.

После утверждения план-график передается администратору проектов для размещения его в электронной сети и постоянной актуализации.

8.13 В план — графике должны быть отражены: (Приложение А)

  • Этап/Задача/Работа
  • Этапы план-графика должны быть составлены и содержать этапы планирования качества перспективной продукции руководства APQP и ANPQP.
  • Исполнитель/Ответственный
  • Дата, время плановое начала работ
  • Дата, время плановое завершения работ
  • Дата, время фактическое (вводится по мере выполнения проекта)
  • Графа примечание

План должен соответствовать определенным требованиям:

  • быть четким
  • однозначным
  • простым для понимания
  • достаточно подробным, но не перегруженным деталями
  • План-график должен быть таким, чтобы в него легко можно было вносить изменения, коррективы и поправки в процессе реализации проекта с возможностью проверки и фиксирования промежуточных результатов.

План-график проекта разрабатывается в программе MS. Project.

8.14 По итогам выполнения этапов проекта руководитель проекта собирает совещание с оформлением протокола совещания. Готовит отчет руководству о ходе выполнения проекта, готовит отчеты о закрытии фаз проекта (Приложение Б).

8.15 Функции участников проектной группы в рамках работ реализации проекта описаны в разделе 7 настоящего стандарта.

Администратор проектов формализует план-график в виде электронного документа, который доступен для просмотра через электронную сеть всем участникам проекта. Администратор проектов поддерживает его в актуальном состоянии. При необходимости участники проекта могут быть наделены правами доступа для внесения необходимой информации в электронную версию план-графика.

8.16 Проектная группа организует работу над проектом таким образом, чтобы общие сроки и сроки выполнения работ по основным этапам проекта в меньшей степени зависели от вносимых в проект изменений.

8.17 Проектная группа обеспечивает определенное качество конечных результатов. Руководитель проекта и члены проектной группы несут персональную ответственность за выполнение работ по разработке проекта.

8.18 На стадии завершения проекта проектной группой производится завершающая проверка и анализ полученных результатов, оценивается, насколько успешным был проект.

8.19 Руководитель проекта готовит отчет руководству о завершении проекта.

 

9 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ

9.1 В процессе реализации проекта может возникнуть необходимость внесения соответствующих изменений.

9.2 Изменения могут быть связаны, с изменением законодательства, появлением новых технологий, совершенствованием методов работы, изменением требований к продукту, изменением конструкции, технологии, финансирования проекта и т.д.

9.3 Все вносимые в проект изменения должны быть проанализированы проектной группой до введения.

9.4 Руководитель проекта организует работу проектной группы по подготовке предложений о внесении изменений в проект.

9.4 Изменения, которые касаются выполнения основных этапов работ по реализации проекта и изменения сроков выполнения по которым не превышают одного месяца, вносятся в соответствующий план-график на общем совещании проектной группы, с указанием причин для внесения изменений расходов или документов по проекту.

9.5 В случае, когда изменения касаются существенных корректировок в ходе выполнения проекта, либо существенных дополнительных расходов, и сроки по которым изменяются более, чем на один месяц, руководитель проекта готовит отчет о ходе выполнения проекта с указанием корректирующих мероприятий для рассмотрения на инвестиционном комитете.

B данном случае изменения утверждаются инвестиционным комитетом и после утверждения вносятся в план-график работ.

9.6 Изменения должны быть согласованы с заинтересованными службами.

9.7 Ответственными за согласование изменений являются участники проектной группы по своим направлениям работы.

 

10 ПРЕМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ

10.1 При формировании бюджета инвестиций по проекту, руководитель проекта совместно с директорами по направлениям готовит предложения по фонду денежных средств для премирования участников проектной группы и порядку выплат.

10.2 Общая сумма премиального фонда зависит от масштабов проекта и выделяемых на его реализацию средств.

10.3 Размер премиального фонда утверждается инвестиционным комитетом.

10.4 Выплаты из премиального фонда проекта производятся за выполнение в срок значимых этапов проекта и успешное завершение в пределах утвержденного бюджета, при условии наличия финансовых возможностей предприятия.

10.5 Руководитель проекта готовит предложения по конкретной величине премии участникам проекта. Величина премии, начисляемой в рамках реализации проекта, согласовывается с директором по направлению и утверждается генеральным директором.

управление проектами управление проектами

Образец СТП «Обслуживание оборудования»

Система менеджмента качества.

Управление процессами.

Организация эксплуатации, технического обслуживания и ремонта оборудования

 

Предисловие

Данный стандарт предназначен для проведения работ по организации эксплуатации, техническому. обслуживанию и ремонту оборудования.

Стандарт разработан отделом обслуживания оборудования.

 

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок поступления нового оборудования в производство и его последующего обслуживания, регламентирования планирования и проведения ремонтов, ведения записей.

Стандарт распространяется на все участки основного производства и вспомогательные подразделения.

 

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы следующие руководящие и методические документы:

 

3 Определения

В настоящем стандарте использованы следующие термины и определения

1) Технологическое оборудование основное — токарные станки и токарные автоматы, обрабатывающие центры, фрезерные станки, шлифовальные станки, сверлильные станки, пресса, линии поверхностного монтажа, стенды контроля и другое оборудование, используемое для изготовления продукции.

2) Технологическое оборудование вспомогательное – оборудование (грузоподъемные механизмы, станки и т.п.), используемое для поддержания основного оборудования в исправном состоянии (ремонт, изготовление запасных частей и т.п.).

3) Техническая эксплуатация технологического оборудования совокупность организационно-технических мероприятий по использованию, техническому обслуживанию технологического оборудования и надзору за ним, направленных на предупреждение преждевременного износа деталей, узлов и механизмов, а также его содержание в состоянии, соответствующем установленным требованиям.

4) Использование технологического оборудования – непосредственная эксплуатация (применение) оборудования производственным персоналом для выполнения технологических процессов (операций) в соответствии с режимами, заданными в НД на изготовление продукции.

5) Техническое обслуживание технологического оборудования – комплекс работ, выполняемых производственным персоналом во взаимодействии с ремонтными службами, в целях обеспечения его исправности и работоспособности в период между текущими ремонтами (осмотры, профилактические работы, замена смазки и рабочего инструмента и т.п.) в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

6) Надзор за состоянием технологического оборудования текущее ежемесячное наблюдение и оценка состояния оборудования, а также, соблюдение правил по эксплуатации и технического обслуживания, осуществляемые рабочим (оператором), производственными мастерами в целях предупреждения преждевременного выхода оборудования из строя.

7) Надзор за состоянием технологического оборудования ПЕРИОДИЧЕСКИЙ — плановые и внеплановые проверки службой отдела обслуживания оборудования, состояния эксплуатируемого оборудования и технического обслуживания оборудования в цехах основного и вспомогательного производства в целях поддержания его характеристик в соответствии с установленными требованиями.

8) Для обеспечения постоянной технической готовности оборудования предусматриваются следующие виды предупредительного обслуживания и ремонта:

Ежедневное обслуживание:

  • Плановое техническое обслуживание ТО1
  • Плановое техническое обслуживание TО2
  • Текущий ремонт ТР

9) Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) технологического оборудования — выполнение в плановом порядке работ на деталях, узлах, механизмах оборудования с целью восстановления технических характеристик, предусмотренных в ГОСТах или заданных в условиях заводов-изготовителей и обеспечение его работоспособности и требуемой технологической точности до очередного ремонта.

10) Ремонтный цикл — это повторяющаяся совокупность различных видов технического обслуживания, выполняемых в предусмотренной последовательности через установленные, равные числа часов оперативного времени работы оборудования, называемые межремонтными периодами.

11) Структура ремонтного цикла — это перечень видов технического обслуживания, входящих в его состав, расположенных в последовательности их выполнения, рекомендуемого большинством заводов изготовителей оборудования.

ТО1-ТО1-ТО2-ТО1-ТО1-ТО2

ТО1-ТО1-ТО2-ТО1-ТО1-ТР

12) Техническое обслуживание ТО1 — это операция планово-технического обслуживания выполняемая с целью проверки всех узлов оборудования и накопления информации об износе деталей и изменении характера их сопряжений, необходимых-для подготовки предстоящих ремонтов. Выполняется по заранее составленному плану, как правило, без разборки узлов, визуально или с помощью средств технической диагностики. При осмотре может производиться устранение мелких неисправностей (приложение А).

13) Техническое обслуживание TО2 — это плановое обслуживание, выполняемое для обеспечения или восстановления работоспособности оборудования и состоящее в замене и (или) восстановлении отдельных частей (приложение Б).

14) Текущий ремонт ТР — это ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного восстановления ресурса оборудования с заменою или восстановлением составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, до восстановления точностных характеристик оборудования, выполняемый в объеме, установленном в нормативно-технической документации. перечень работ в приложении В.

15) Ремонт капитального характера PK — это ремонт, выполняемый для восстановления полной Исправности и полного восстановления ресурсов оборудования с заменой или восстановлением всех частей и комплектующих, включая базовые, до восстановления точностных характеристик, выполняемый в объеме, установленном в нормативно-технической документации. Перечень работ приведен в приложении Г.

В ходе проведения технического обслуживания TО2 выявляется необходимость проведения PK , с составлением акта и дефектной ведомости.

В случае невозможности проведения PK силами ремонтной службы 000, ремонт осуществляется сторонней организацией, с заключением договора и выделением бюджетных средств на проведение PK. (Стоимость ремонтных работ закладывается в бюджет косвенных расходов следующего года.)

16) Аварийный ремонт (АР) — это ремонт вследствие отказа оборудования, вызванный нарушением правил технической эксплуатации.

 

4 Обозначения и сокращения

  • АР — аварийный ремонт
  • БТД — бюро технической документации
  • ГОО — группа обслуживания оборудования
  • Дпр — дирекция по производству
  • ЛИО -лист изготовления образцов
  • НД –нормативная документация
  • ОГТ -отдел главного технолога
  • ООО -отдел обслуживания оборудования
  • ОГЭ -отдел главного энергетика
  • РИУ -ремонтно-инструментальный участок
  • СМК –система менеджмента качества
  • СТП -стандарт предприятия
  • СЭМ — система экологического менеджмента
  • ТД — техническая документация
  • ТО — техническое обслуживание
  • ТОИР — техническое обслуживание и ремонт
  • ТР — текущий ремонт
  • РК — ремонт капитального характера
  • ПКИ — покупные комплектующие изделия.
  • ЦС — центральный склад
  • ЦФО — центр финансовой ответственности

 

5 Общие положения

Основными задачами, решаемыми в ходе технической эксплуатации и ремонта технологического оборудования, являются:

  • обеспечение качественного и своевременного межремонтного технического обслуживания оборудования, усиление роли и ответственности эксплуатационного персонала производственных цехов в обеспечении эффективной, ритмичной работы технологического оборудования, разработка и внедрение мероприятий по совершенствованию технического обслуживания оборудования;
  • анализ надежности оборудования и обоснование потребности в запасных частях, и их своевременное наличие;
  • повышение квалификации и уровня специализации ремонтного персонала.

Ответственность за организацию эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов оборудования несет Заместитель директора по производству.

Ответственными за выполнение ремонтов, проведение и верификацию наладок оборудования являются начальники цехов, группы обслуживания оборудования, а также группы электроники и анализа неисправностей (в соответствии с должностными инструкциями).

Ответственным за правильную эксплуатацию оборудования является обслуживающий персонал предприятия, непосредственно выполняющий на данном оборудовании предусмотренные техпроцессы (операции).

 

6 Приемка нового оборудования в эксплуатацию

6.1 По вновь прибывшему оборудованию, кладовщик центрального склада, после идентификации принадлежности к центру финансовой ответственности (ЦФО) согласно Плану инвестиционных расходов и оприходования по товарной накладной «ТОРГ -12»‚ в течение 1 дня сообщает об этом службам Технического директора, главного инженера, и дирекции по производству. Комиссия в составе представителей центрального склада, группы обслуживания оборудования, отдела обслуживания оборудования, совместно с лицом, принимающим оборудование на ответственное хранение, проводит анализ состояния упаковки (тары), ее целостности, а также проверяется комплектность оборудования согласно документации комплектности (комплектовочная ведомость, товаротранспортная накладная, спецификация к договору поставки).

Работник центрального склада в течение 1 дня оформляет «Акт приема объекта основных средств на ответственное хранение» в 3-х экземплярах с подписями сдатчика основного средства (центральный склад) и получателя, на чьей площади будет храниться до ввода в эксплуатацию основное средство (начальник цеха). Одновременно в Акте представитель ЦФО ставит отметки о планируемых работах и сроках выполнения. Один экземпляр Акта направляется работником ЦС в бухгалтерию.

6.2 Установка оборудования в цехе и подключение необходимых коммуникаций производится на основании утвержденной планировки и плана мероприятий работниками ГОО, ООО и ОГЭ или подрядными организациями.

6.3 Техническая документация на новое оборудование регистрируется в Журнале, и хранится в архивах ГОО, 000 по территориальному нахождению оборудования. При поставке с оборудованием документации в единственном экземпляре, работники технического бюро 000 или ГОО обязаны создать рабочую копию. При необходимости перевода с иностранного языка технической документации — разместить заявку на перевод ТД.

6.4 Проведение пусконаладочных работ осуществляется представителями Поставщика оборудования. ответственным за организацию данных работ является Заместитель директора по производству, или Директор по производству.

По завершении пуско-наладочных работ производится сдача технологического оборудования в эксплуатацию с оформлением Акта приемки пусконаладочных работ, совместно с представителями Поставщика с одной стороны и представителями цеха, ООО и ОГТ с другой стороны.

Оформленный надлежащим образом Акт приемки пусконаладочных работ является основанием для оформления Акта ввода в эксплуатацию нового оборудования, который должен быть представлен в бухгалтерию в течение 10 рабочих дней. В случае невозможности эксплуатации оборудования (отсутствие готовности подготовки производства, необходимости дополнительной оснастки и т.п.) представитель ЦФО делает соответствующие отметки в «Акте приема объекта основных средств на ответственное хранение» с указанием предполагаемого срока ввода в эксплуатацию.

При отсутствии необходимости проведения пусконаладочных работ на оборудовании, Акт ввода в эксплуатацию нового оборудования должен быть представлен в бухгалтерию в течение 10 рабочих дней с момента готовности оборудования к эксплуатации.

В процессе проведения пусконаладочных работ фирмой поставщиком, рабочая группа, в составе представителей ОГТ, ООО и цеха, детально изучает работу оборудования, производит рабочие настройки, осуществляет проверку работы (соответствие требованиям) путем выпуска опытных образцов и проверку соответствия паспортным данным. Результаты по выпуску опытных образцов фиксируются в чек-листе. Работа металлообрабатывающего оборудования оценивается и фиксируется в соответствии с положением по проверке оборудования на соответствие требованиям по точности. Инициатором запуска опытных образцов деталей является цех и представитель ОГТ. В случае получения удовлетворительных результатов, оборудование принимается в эксплуатацию.

После оформления Акта ввода в эксплуатацию нового оборудования цехом-владельцем и присвоения оборудованию инвентарного номера бухгалтерией, ООО или ГОО включает данное оборудование в План- график технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОиР) (Приложение Д) и в Журнал учета оборудования (Приложение Е) на текущий год.

 

7 Планирование и проведение ТОиР, внеплановые ремонты

7.1 Планирование ТОиР осуществляется с учетом рекомендаций разработчика оборудования и общего времени работы единицы оборудования с момента её ввода в эксплуатацию.

Плановый ремонт оборудования осуществляется в соответствии с План-графиком ТоиР на текущий год (приложение Д) Графики составляются руководителями ГОО и ООО в конце текущего года на следующий год, согласовываются с ПДО и утверждаются Директором по производству в срок до 25 декабря года, предшествующего планируемому.

При составлении графиков необходимо учитывать случаи поломок оборудования, которые фиксируются в Журнале внеплановых ремонтов оборудования (Приложение Ж1) и журнале приемки и сдачи смен (Приложение И), а также в электронном файле.

Необходимо проводить анализ поломки, выявить коренную причину, включая профилактику или принудительную замену вышедшей из строя детали в график ТОиР.

7.2 Перед началом работы персонал, эксплуатирующий оборудование, обязан проверить его исправность, выполнить работы по ежедневному обслуживанию оборудования (Приложение К). При выявлении несоответствий в работе оборудования, а также истечении сроков предусмотренных профилактических и ремонтных работ, обслуживающий персонал докладывает мастеру, данные факты регистрируются в журнале приемки и сдачи смен.

Контроль над ведением журнала приемки и сдачи смен, возлагается на сменного мастера.

Перед сдачей оборудования сменщику (при необходимости), а также в ремонт, или ‚на переналадку, обслуживающий персонал:

  • производит очистку его от остатков стружки, металлической пыли и грязи, пластифицированного материала в процессе выгонки;
  • снятие оснастки, удаление масла или смазочно-охлаждающих жидкостей, технологического сырья и материалов;
  • организует перемещение из рабочей зоны изделия (годные, негодные) в специально отведенное в цехе место и сдает оборудование представителю ГОО для проведения работ.

После проведения работ по ТО и ремонту специалистами ГОО оборудование и рабочая зона должны передаваться представителям цеха по чистоте.

7.3 Внеплановые ремонты оборудования с анализом поломок фиксируются в Журнале внеплановых ремонтов оборудования (приложение Ж1). Для визуализации состояния оборудования в производстве имеются информационные стенды ежесменного обслуживания (ЕТО), заполнение которых регламентировано приложением П.1.

7.4 В случае аварии оборудования по вине цехового персонала инженером ГОО составляется Аварийный Акт (приложение Л). В зависимости от тяжести последствий аварии ремонт может производиться по методике текущего ремонта.

7.5 Отклонения от графика ТОиР, в виде исключения, допускаются только по письменному распоряжению Директора по производству.

7.6 Месячные графики ТОиР составляются ГОО до 25 числа месяца, предшествующего планируемому периоду. В форме графиков отражен обязательный состав работ по ТО (приложение М, М1, M2).

7.7 При проведении текущего ремонта составляются дефектные ведомости (приложение Н), на основании которых определяются выявленные дефекты и неисправности, способы их устранения, а также уточняется потребность в материалах, запасных частях и ПКИ)

Эта информация заносится в электронный паспорт (приложение О)- данной единицы оборудования.

Заполнение вышеуказанных документов производится на основании рекомендаций, изложенных в Приложении П.

Независимо от того, кто осуществляет ремонт или переналадку оборудования (ремонт может осуществляться приглашенными специалистами из специализированных организаций) начальники цехов, руководители ГОО должны организовать проверку качества работы оборудования после ремонта/наладки путем пробного запуска (выпуска пробных образцов), результаты проверки фиксируются в чек-листе (ПИО).

При положительных результатах приемки оборудования после ТО или текущего ремонта, начальник цеха подписывает Отчет об исполнении ТОиР оборудования в соответствующей графе (приложение М, М1, М2).

Акт о приемки оборудования из ТР (приложения С) оформляется после 72 часов работы его под нагрузкой.

7.8 На оборудование, входящее в график-‚ТОиР, на видном месте крепится бирка (приложение Т) содержащая информацию: Инвентарный номер, ответственное лицо за проведение ТОиР, срок очередного обслуживания. (Срок определяется временным интервалом между текущими ремонтами в соответствии с графиком ТОиР).

 

8 Планирование и закупка запасных частей

8.1 Учет запасных частей оборудования для проведения ТОиР и снижения простоев в межремонтный период, осуществляется руководителями ГОО и ООО B электронной форме (приложение У).

8.2 Необходимый перечень покупных запасных частей определяется исходя из загруженности и количества единиц оборудования, из анализа частоты поломок оборудования и сроков поставки запасных частей.

8.3 Для обеспечения наличия необходимых запасных частей в, соответствии с графиком ТОиР Заместитель директора по производству, а также руководители ГОО и ООО в конце текущего года составляют План закупок запасных частей на следующий гjд (приложение Ф).

На основании утвержденного плана закупок запасных частей руководители ГОО и ООО направляют заявки на приобретение запасных частей и расходных материалов в дирекцию по закупкам и логистике.

8.4 Изготовление запасных частей для оборудования силами РИУ производится на основании заявок руководителей ГОО и ООО, согласованных с Заместителем директора по производству.

 

9 Обеспечение точности и стабильной работы оборудования

В целях обеспечения точности изготовления продукции в периоды между ТОиР, перед началом работ, наладчик проводит работы по наладке оборудования, с обязательным контролем качества «первой детали» со стороны наладчика. При положительных результатах наладчик передает данное оборудование оператору, для дальнейшей эксплуатации.

Контроль над своевременностью и качеством наладки осуществляется мастером цеха, технологом цеха и контролером ОТК.

 

10 Вывод оборудования из эксплуатации

В случае не востребованности оборудования, оно подлежит демонтажу (своими силами или силами приглашенных специалистов) и передаче сторонней организации или консервации в соответствии с условиями хранения.

Процесс организует Заместитель директора по производству, либо Главный инженер.

После демонтажа технологического ‚ оборудования, главный технолог должен обеспечить актуализацию планировок цехов.

 

11 План действий на случай непредвиденных обстоятельств

Ежегодно, до 15 февраля текущего года разрабатывается План действий на случай непредвиденных обстоятельств. В данном плане рассматриваются обстоятельства, возникновение которых может привести к невыполнению требований потребителя, а также предусматриваются действия направленные на устранение (уменьшение) рисков, связанных с данными обстоятельствами.

План утверждается директором по направлению, передается в БТД для размещения в сетевой папке.

Ежегодно, проводится актуализация плана, при необходимости он дорабатывается и передается в БТД.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(рекомендуемое)

Перечень работ, выполняемых при проведении технического обслуживания ТО1

1 Работы, проводимые слесарем:

  • Работы, выполняемые при ежедневном обслуживании оборудования;
  • Пополнение или замена масла в картерах (производиться по графикам смазки оборудованиях
  • Замена или очистка фильтров смазочных систем;
  • Устранение утечки масла;
  • Пополнение масла в гидросистемах и проверка поступления масла к местам смазки;
  • Промывка или замена фильтров;
  • Устранение люфтов в соединениях;
  • Проверка регулировки клиньев, планок и, при необходимости выборка зазоров;
  • Проверка плавности хода рабочих органов оборудования, и при необходимости, обеспечение плавности хода;
  • Устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации оборудования (отмеченных в журнале эксплуатации оборудования подтяжка ослабленных винтов неподвижных соединений в оборудовании;
  • Выявление изношенных деталей, требующих замены при ближайшем ремонте;
  • Проверка и очистка системы охлаждения;
  • Проверка исправности действия ограничителей, упоров, переключателей;
  • Проверка натяжения ремней, пружин;
  • Вскрытие крышек для проверки состояния деталей по внешнему осмотру.

 

2 Работы проводимые электриком:

  • Проверка чистоты и очистка (от пыли, грязи, масла, посторонних предметов и стружки) пульта программного управления, шкафа эл.оборудования‚ пульта ручного управления, электроприводов;
  • Чистка коллектора эл.двигателя постоянного тока от пыли;
  • Чистка контактов контактно-релейной аппаратуры;
  • Проверка надежности стыковки всех соединительных разъемов контактных зажимов.

 

3 Работы проводимые инженером — электронщиком устройств с ЧПУ:

  • Проверка и при необходимости наладка схемы управления электроприводами.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(рекомендуемое)

Перечень работ, выполняемых при проведении технического обслуживания ТО2

  1. Работы проводимые слесарем:
  • Работы выполняемые при ТО1;
  • Выборка люфтов в винтовых парах;
  • Регулировка плавности движения подвижных частей станка;
  • Регулировка подшипников шпинделя;
  • Регулировка фрикционных и эл.магнитных муфт;
  • Зачистка забоин, царапин, задиров на направляющих;
  • Подтяжка и замена крепежа;
  • Чистка, натяжение или замена цепей, ремней, лент;
  • Промывка картеров и замена масла в них;
  • Ревизия и промывка или замена фетровых уплотнений;

 

  1. Работы проводимые электриком:
  • Проверка состояния рабочей поверхности коллектора, износа щеток, регулирование щеточного механизма двигателя постоянного тока;
  • Проверка креплений Электрических машин и пуско-регулирующей аппаратуры
  • Проверка заземления элементов приводов, шкафа электрооборудования и пульта программного управления;

 

З. Работы проводимые инженером — электронщиком устройств с ЧПУ:

  • Проведение специальных проверок и измерений на пульте программного управления, тиристорных преобразователей в электроприводах, указанных в инструкциях по эксплуатации станков с программным управлением заводов изготовителей;
  • Проверка напряжений на входе функциональных групп схемы;
  • Проверка по тест- программе технологической работы станка (при потере работоспособности станка выявляются и устраняются причины потери);
  • Замена резисторов, конденсаторов, диодов, транзисторов, тумблеров, микровыключателей и других элементов системы управления станка по результатам проверок и измерений;

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(рекомендуемое)

Перечень работ, выполняемых при проведении текущего ремонта ТР

1 Работы проводимые слесарем — ремонтником:

  • Работы выполняемые при ТО2;
  • Частичная разборка станка в целях выявления и замены износившихся деталей, регулировки подшипников, муфт и т.д.;
  • Промывка масляных емкостей;
  • Замена уплотняющих прокладок, колец, манжет, сальников;
  • Замена износившихся крепежных деталей;
  • Зачистка посадочных поверхностей под инструмент и приспособления;
  • Пригонка и подтягивание регулировочных клиньев и планок;
  • Проверка рычагов переключения скоростей и подач на точность зацепления зубчатых колес и муфт;
  • Очистка и, при необходимости, ремонт емкости для охлаждающей жидкости;
  • Ремонт заградительного устройства кожуха, конвейера и сборника стружки;
  • Проверка и (при необходимости) ремонт или замена ограничителей, переключателей, упоров и т.д.;
  • Ревизия и, при необходимости, ремонт системы смазки, фильтров, коллекторов;
  • Испытание и проверка станка на работоспособность и точность работы по тест программе;
  • Замена масла в гидросистеме станка, очистка и замена фильтров;
  • Проверка и (при необходимости) замена следящей системы гидропривода;
  • Проверка и (при необходимости) регулировка переключения золотников;
  • срабатывания клапанов и дросселей;
  • Проверка и (при необходимости) замена гидронасосов и гидромоторов.

 

2 Работы проводимые электромонтером:

  • Изменение сопротивление изоляции электрических машин, обмоток электромагнитных муфт, трансформаторов, катушек контакторов, магнитных пускателей, автоматов пускателей и автоматов присоединения цепей управления и защиты электропроводов, тиристорных преобразователей, пульта программного управления, защиты и возбуждения машин постоянного тока, присоединенных к главной силовой цепи;
  • Измерение сопротивления заземления станков, шкафа электрооборудования, пульта управления, отдельно отремонтированных насосных станций, электрических машин и т.д.;
  • Смазка подшипников всех электрических машин;
  • Замена щеток у двигателей постоянного тока;
  • Проверка соединения обмоток всех электрических машин;
  • Проверка механической и электрической настройки пускорегулирующей аппаратуры и, при необходимости, регулировка.

 

З. Работы проводимые инженером — электронщиком устройств с ЧПУ:

  • Проверка и регулировки блокировочных связей в схеме электроприводов и устранение дефектов;
  • Проверка осциллографом тока якоря электродвигателя постоянного тока тиристорного привода и (при необходимости) проведения настройки;
  • Наладка и регулировка отдельных функциональных групп или устройств тиристорных преобразователей и пульта управления;
  • Проверка электрических машин, трансформаторов, электромагнитных муфт, магнитных пускателей, автоматов, реле, блоков, конечных выключателей, плат и других элементов и устройств системы управления и (при необходимости) снятия их проведения ремонта с заменой на новые или отремонтированные.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(рекомендуемое)

Перечень работ, выполняемых при проведении ремонта капитального характера РК

1 Работы проводимые слесарем;

  • Полная разборка оборудования и всех его сборочных единиц;
  • Замена или восстановление всех износившихся деталей;
  • Замена гидравлического привода новым или капитально отремонтированным;
  • Шлифование или шабрение всех направляющих поверхностей станины и базовых поверхностей, кареток, колонн, стоек, траверс и т.п.;
  • Восстановление выкрашенных поверхностей пазов оборудования и т.п.;
  • Сборка оборудования и проверка правильности взаимодействия всех узлов;
  • очистка, шпаклевка и окраска оборудования;
  • Проверка и испытание оборудования по стандартам и техническим условиям на точность и жесткость по всем параметрам, как для нового оборудования;

 

2 Работы проводимые электриком:

  • Испытание напряжением (1000В, частота 50 Гц) изоляции соединительных проводов силовой цепи и замена поврежденных;
  • Замена проводов с поврежденной изоляцией в цепях управления;
  • Наладка и регулировка всех функциональных групп или устройств тиристорных преобразователей и пульта программного управления, пульта ручного управления;

 

3 Работы проводимые инженером — электронщиком устройств с ЧПУ:

  • Комплексная наладка-системы управления и механизмов оборудования, увязка работы всех элементов и устройств системы управления и механизмов оборудования, регулировка и настройка системы управления вхолостую и под нагрузкой, снятие основных характеристик работы оборудования.

 

Критерии проведения ремонта капитального характера РК

1 Техническое состояние оборудования (на основании дефектной ведомости)

  • Износ направляющих (необходимость шлифовки, шабровки);
  • Износ трущихся поверхностей базовых деталей основных узлов (необходимость восстановления и замены деталей);
  • Необходимость замены подшипников шпинделя и в основных узлах оборудования;
  • Необходимость замены эл. аппаратуры ‚ эл. приводов , гидроприводов и гидроцилиндров;

2 Участие в технологическом цикле завода:

  • Невозможность замены данного оборудования в технологическом цикле на оборудование той же марки или дублирующее.

3 Экономическая целесообразность:

  • Соизмеримость ‚ затрат. на поддержание оборудования в работоспособном состоянии с затратами на проведение ремонта капитального характера.

обслуживание оборудования обслуживание оборудования обслуживание оборудования обслуживание оборудования обслуживание оборудования

Приложение К

(рекомендуемое)

Перечень, работ, выполняемых при проведении ежедневного обслуживания

1 Работы проводимые слесарем:

  • Визуальная проверка отсутствия вибраций отдельных узлов станка;
  • Проверка нагрева подшипников шпинделя;
  • Проверка уровня шума механизмов станка;
  • Проверка давления в пневмо- и гидросистеме по показаниям манометров;
  • Проверка работы смазочной системы по маслоуказателям;
  • Проверка плавности перемещения узлов и отсутствия рывков при их реверсировании;
  • Проверка отсутствия утечек масла;
  • Проверка наличия и исправности защитных устройств, предохранительных щитков и кожуха;
  • Проверка надежности устройств зажима заготовки.

 

2 Работы проводимые электриком:

  • Проверка температуры подшипников и обмоток эл. двигателей;
  • Визуальная проверка состояния изоляции выводов и эл. проводки;
  • Проверка исправности пусковой аппаратуры и заземления.

 

3 Работы проводимые инженером — электронщиком устройств ЧПУ:

  • Проверка исправности индикации и сигнализации устройств с ЧПУ и выполнения без перебоев рабочей программы.

обслуживание оборудования

ПРИЛОЖЕНИЕ П

(рекомендуемое)

Методика заполнения электронной версии стенда ЕТО и учета простоев оборудования в цехах

Графа времени останова оборудования заполняется работниками цеха с параллельным внесением информации в Журнал передачи смен.

(Ответственные: бригадиры, мастера ц.);

Графа времени запуска оборудования заполняется работниками ремонтных служб ООО с параллельным внесением информации в Журнал передачи смен.

(Ответственные: ремонтная служба 000).

В случаях простоя оборудования в течение нескольких суток:

а) во все последующие дни простоя в графе останова оборудования работником цеха ставиться время начала первой смены при 2х сменной работе оборудования (00:00 ч при 3x сменой работе оборудования);

6) после указания времени запуска оборудования работник ООО обязан заполнить пустые графы запуска оборудования во все предыдущие дни простоя исходя из сменности работы оборудования (22:00 при 2-х сменной работе оборудования и 24:00 при 3-х сменной работе оборудования).

 

ПРИЛОЖЕНИЕ П.1

(рекомендуемое)

Правила ведения информационного стенда ежесменного технического обслуживания (ЕТО)

1 Перед началом работы, рабочий проводит осмотр оборудования в соответствии с инструкцией по ЕТО и сообщает обо всех выявленных несоответствиях бригадиру.

2 Во время работы рабочий при обнаружении неисправности должен сообщить бригадиру о возникновении аварийного простоя оборудования.

3 Бригадир, на основании полученной информации, размещает жетоны на стенде ЕТО:

  • Жетон №1 (красного цвета) — обозначает аварийный останов оборудования.
  • Жетон №2 (синего цвета) -обозначает выявленные отклонения от инструкции ЕТО.
  • Жетон №3 (желтого цвета) — обозначает, что плановый ремонт оборудования просрочен.
  • Жетон №4 (зеленого цвета) — обозначает, что по плану ТОиР предусмотрено проведение планового ремонта оборудования.

1 На основании информации размещенной на стенде ЕТО производственный мастер или бригадир совместно со специалистом службы главного инженера согласовывают сроки устранения неисправностей оборудования.

2 После устранения неисправности приемка оборудования из ремонта проводиться согласно инструкции по ЕТО. При отсутствии замечаний бригадир снимает соответствующие жетоны со стенда ЕТО.

Образец СТП «Планирование производства»

Система менеджмента качества

Управление процессами. Порядок планирования, организации производства, выдача производственных заданий и контроль их выполнения

 

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает порядок процедуры управления производственного планирования предприятия, включающего формирование, согласование и утверждение производственных планов, оперативное планирование и управление производственными процессами.

Требования настоящего стандарта распространяются на все подразделения предприятия.

Стандарт разработан ПДО.

 

2 Обозначения и сокращения

  • 1C УПП — автоматизированная информационная система планирования и управления производством, представляющая собой комплекс программно-технических средств.
  • ANPQP — перспективное планирование качества продукции.
  • ДДС — движение денежных средств.
  • ПИО — Лист изготовления образцов.
  • НЗП — незавершенное производство.
  • ОГТ — отдел главного технолога.
  • ОТК — отдел технического контроля.
  • ПДО — планово-диспетчерский отдел
  • СГП — склад готовой продукции

 

3 Общие положения

3.1 Назначение планирования производства — детализация плана производства и доведение его до каждого производственного подразделения, производственной линии, участка и рабочего места.

3.2 Планирование производства должно обеспечивать гарантированное выполнение предприятием договорных обязательств перед потребителем готовой продукции с учетом любых возможных рисков, что достигается:

  • своевременным и равномерным выпуском готовой продукции в необходимом количестве и номенклатуре;
  • обеспечением заданного уровня качества изготавливаемой продукции;
  • эффективностью процесса изготовления продукции при рациональном использовании средств производства, материальных и трудовых ресурсов, что в свою очередь достигается:
  • отказом от избыточных запасов;
  • отказом от изготовления продукции, не подтвержденной заказами потребителей;
  • отказом от завышенного времени на выполнение основных транспортно-складских операций.

Ответственность за организацию и управление процедурой планирования производства несет владелец процесса — начальник ПДО.

Показателями планирования и управления производством являются:

  • количество случаев несоблюдения сроков формирования, согласования и утверждения производственных планов предприятия;
  • количество корректировок плана после утверждения;
  • количество простоев на производстве связанных с ошибками при планировании.
  • достоверность проведения инвентаризаций.

 

5 Порядок формирования, согласования и утверждения месячных планов

5.1 Входными данными при формировании месячного производственного плана являются:

  • план продаж (синонимы: план заказов, «forecast»);
  • информация о запасах готовой продукции на складе предприятия;
  • информация о наличии комплектующих на складе предприятия и планах их поступления;
  • план-график ТО и Р.

5.2 Выходными данными при формировании производственного плана являются:

  • сформированные заказы на производство;
  • согласованный и утвержденный понедельный план отгрузок на склад готовой продукции на месяц.

5.3 Алгоритм процедуры формирования производственного плана представлен в Таблице 1.

5.4 План продаж берется из 1 C УПП.

5.5 На основании утвержденного производственного плана ПДО готовит понедельный план отгрузок на СГП на ближайший месяц.

5.6 Понедельный план отгрузок, после согласования с Дирекцией по производству и Дирекцией по продажам, рассылается в соответствующие службы предприятия.

5.7 В целях минимизации риска срыва плановых поставок Заказчику, предусмотрен переходящий остаток в виде готовой продукции на складах предприятия и буферный запас комплектующих на складе.

5.8 Размеры переходящего остатка готовой продукции и буферного запаса комплектующих устанавливаются Приказом Генерального директора и пересматриваются раз в год.

 

6 Оперативное планирование‚ производства

6.1 Входными данными для оперативного планирования являются:

  • утвержденный производственный заказ и понедельный план отгрузок на склад готовой продукции;
  • данные о запасах, включая данные о покупных комплектующих изделиях и материалах, полуфабрикатах и сборочных единицах собственного производства (НЗП), а также данные о переходящем остатке готовой продукции в производстве. В случае, когда потребность покрывается не зарезервированным складским запасом, дополнительные производственные задания не планируются;
  • спецификации (состав изделий), на основании которых рассчитывается потребность в деталях, сборочных единицах, материалах и покупных комплектующих изделиях, необходимых для изготовления запланированного количества изделий;
  • рабочий календарь (с указанием рабочих и нерабочих дней), использующийся для планирования запуска изделий с учетом длительности производственного цикла изделий;
  • информация o текущей обеспеченности персоналом;
  • параметры техпроцессов, включающие длительность производственного цикла изготовления детали, загрузку производственных линий и участков, минимальные и максимальные партии запуска.

6.2 Выходными данными оперативного планирования являются:

  • ежедневные (ежесменные) плановые задания;
  • данные о потребности в покупных комплектующих изделиях и материалах в системе 1С УПП;
  • внутренние заказы.

6.3 Алгоритм процесса оперативного планирования представлен в Таблице 2.

планирование производства

6.4 Планирование ПДО ежесменной работы производства направлено на:

  • неукоснительное выполнение понедельного плана отгрузок;
  • обеспечение равномерности загрузки и ритмичной работы оборудования и производственного персонала;
  • минимизации запаса НЗП.

6.5 Планирование производства изделий выполняется на основании разработанных ОГТ технологических процессов и данных предварительного хронометража, а также данных по текущему значению коэффициента ОЕЕ (общей эффективности работы оборудования (линий)).

При отработке технологических процессов или изготовлении опытных партий (образцов), разрешается планировать работы с отклонением от технологического процесса (по непрерывности процесса и по хронометражу), с указанием ориентировочного времени отклонения, при наличии временных разрешений на отклонение от ОГТ. (ПИО).

6.6 Без согласования с ОГТ запрещено нарушать при планировании работ синхронизацию производственных цепочек, переносить изделия с участка на участок, с линии на линию.

6.7 Не позднее 15 часов предыдущего рабочего дня ПДО выдает ежесменные наряды мастерам производственных участков, в которых учтена планируемая численность персонала каждой смены.

6.8 Еженедельный сменный график работы персонала согласовывается дирекцией по персоналу с начальником ПДО не позднее 15 часов четверга предшествующей недели.

6.9 В случае расхождения запланированного ранее плана с фактическим наличием персонала, план подвергается коррекции.

6.10 Если за три дня до предполагаемого момента запуска изделия отсутствует полный набор комплектации для сборки (по данным в системе 1C), то соответствующее изделие должно быть исключено из плана работ. Допускается нарушение данного правила только при условии оперативного отслеживания и управления на всех этапах сотрудниками ПДО.

6.11 В случае проведенной по объективной необходимости корректировки плана ПДО уведомляет обо всех изменениях, а также o причинах их проведения посредством электронной рассылки всех заинтересованных лиц по адресам, предоставленным дирекцией по производству и ОТК.

6.12 Выполнение производством работ по устным распоряжениям сотрудников ПДО без предварительного включения данных работ в план запрещается!

 

7 Управление производственными процессами

7.1 Входными данными управления производственными процессами являются выходные данные оперативного планирования (п.6.2).

7.2 Выходными данными управления производственными процессами являются:

  • выполненные ежедневные (ежесменные) плановые задания на изготовление изделий и полуфабрикатов;
  • отчет о выполнении ежедневных (ежесменных) плановых заданий и количестве готовой продукции, перемещённой на склад в системе 1C УПП (Приложение 5).
  • акт о простое (Приложение А) заполняется в случае не выполнения ежедневных (ежесменных) плановых заданий с обязательным указанием причин и принятых действий.

7.3 Управление производственными процессами осуществляется проведением оперативных совещаний у Генерального директора. Время проведения диспетчерских совещаний устанавливает Генеральный директор. В отсутствие Генерального директора совещание проводит лицо его замещающее. На совещании должны присутствовать руководители: следующих служб (или их заместители в случае отсутствия руководителей).

  • Дирекции по закупкам и логистике;
  • Дирекции по маркетингу и продажам;
  • Производственной дирекции;
  • ПДО;
  • Дирекции по качеству;
  • Технической дирекции

При необходимости приглашаются и представители прочих служб. Так же, при необходимости, по итогам проводимых совещаний Планово-диспетчерский отдел оформляет протокол, рассылает его участникам совещаний, отслеживает ход выполнения решений.

7.4 В ходе проведения оперативных совещаний может обсуждаться следующий ряд вопросов:

  • выполнение Производственного заказа;
  • обеспечение Предприятия комплектующими изделиями и материалами, сроки поставок, их количество и качество;
  • принятие срочных мер по несоответствиям, возникших у потребителя обеспечение Предприятия оборудованием, оснасткой, инструментом, конструкторской и технологической документацией, а также общее технологическое сопровождение;
  • освоение Предприятием новых изделий;
  • обеспечение качества выпускаемой продукции;
  • корректировка Производственного заказа;
  • корректировка Плана продаж.

7.5 В процессе взаимодействия с руководителями производственных подразделений, планово-диспетчерский отдел решает следующий ряд вопросов:

  • оперативное планирование, учет и контроль выпуска полуфабрикатов и готовой продукции;
  • рассмотрение номенклатуры изделий с указанием конкретных сроков запуска и изготовления;
  • обсуждение календарно-плановых нормативов;
  • выполнение производственных планов и оперативных производственных программ, рассмотрение ежедневных отчетов производства;
  • другие оперативные вопросы.

7.6 Организация управления производственными процессами состоит в том, чтобы скоординировать работу всех служб, задействованных в обеспечении Предприятия всем необходимым для проведения работ в соответствии с утвержденными планами и поставленными задачами.

7.7 Алгоритм управления производственными процессами представлен в Таблице 3.

планирование производства

8 Остановы и возобновление производства

8.1 В случае получения от потребителя сообщения о приостановке изготовления изделий или деталей, независимо от получателя, информация должна быть немедленно передана по электронной почте и по телефону руководителям ТД, ДМП, ПДО, ДПр, ДПК, цеха-изготовителя, технологической службы цеха-изготовителя, Генеральному директору.

8.2 Цех-изготовитель немедленно приостанавливает работы по указанным изделиям.

8.3 По указанию Технического директора‚ специалист БНМ (Бюро нормирования материалов) делает отметку о режиме «СТОП» в карточке товара в программе 1C УПП, отметку о режиме «СТОП» в цехе делает специалист ТБ цеха, по указанию начальника ТБ.

8.4 Цех-изготовитель остатки незавершенного производства перемещает в «Изолятор брака» с сопроводительным документом.

8.5 Находящиеся на складе заготовки, полуфабрикаты на которые получено сообщение о приостановке производства, работники склада идентифицируют ярлыком несоответствия и перемещают в специально организованные на складах зоны (стеллаж, полка, обозначенная красным скотчем зона на полу), идентифицированные как «Зона заблокированной продукции», до принятия решения.

Ответственный за идентификацию, перемещение и хранение данной продукции заведующий складом (старший кладовщик) или руководитель подразделения, к которому относится склад.

Заблокированную готовую продукцию работники склада идентифицируют ярлыком несоответствия и перемещают физически и в системе УПП в Изолятор брака цеха-изготовителя, в соответствии с СТП.

К ярлыку несоответствия на заблокированные заготовки, полуфабрикаты или готовую продукцию работники склада прилагают документ с указанием о приостановке производства (эл. письмо или копию карточки товара с отметкой о режиме «СТОП»).

8.6 ПДО определяет наличие заделов и сообщает данную информацию в ДМП.

8.7 ДМП в течение суток с момента получения сообщения о приостановке производства, на основании информации ПДО, направляет ответ потребителю о наличии заделов.

8.8 Мониторинг остановов производства осуществляется ежедневно начальником ПДО в ходе проведения оперативных совещаний у Генерального директора, озвучивается наименование и количество деталей производство которых приостановлено.

8.9 Возобновление производства возможно только после принятия потребителем решения.

8.10 После получения от потребителя сообщения об отмене приостановки, информация по электронной почте направляется руководителям ТД, ДМП, ПДО, ДПр, ДпК, для дальнейшего планирования и организации работ.

акт о простое акт о простое форма отчета смены